2019年部门整体支出绩效评价报告.docx

2019 年度靖位乡 部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 2019 年度有 8 个独立核算单位纳入我乡部门决算编报范围，包括：政府机 关（含村级资金）、财政所、安监环保规划建设服务站、就业和社会保障服务站、 卫生计生监督所、文体卫站、农业综合服务站、林业站。 新宁县靖位乡 2019 年末编制人数共 45 人，其中行政编制 21 人，事业编制 24 人。 2019 年年末实有在职人员 41 人（行政人员 21 人，事业编制人员 20 人）；未超编。 （二）车辆情况 公务车辆 1 辆。 （三）部门的主要职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造 和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地 区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系， 组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及 公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护， 做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会 公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经 济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断 培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷 信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 （四）部门整体支出情况 2019 年度支出合计 799.21 万元，其中基本支出 499.54 万元，占 62.5%； 项目支出 299.67 元，占 37.5%。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出情况 2019 年度基本支出 499.54 万元，占总支出的 62.5%。其中工资福利支出 301.67 万元，一般商品和服务支出 95.08 万元，对个人和家庭的补助 97.64 万 元，资本性支出 5.15 万元。 （二）项目支出情况 2019 年度项目支出 299.67 万元，占总支出的 37.5%。商品和服务支出 179.07 万元，对个人和家庭的补助 78.25 万元，资本性支出 38.11 万元，对企 业补助 4.24 万元。 （三）财政拨款收入支出情况 2019 年度财政拨款收入总计 794.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 736.01 万元，其中支出主要用于一般公共服务支出 377.27 万元，国防支出 3.3 万元，公共安全支出 0.31 万元，教育支出 0.97 万元，科学技术支出 7.72 万元， 文化体育与传媒支出 27.34 万元，社会保障和就业支出 90.59 万元，卫生健康支 出 37.04 万元，节能环保支出 7 万元，城乡社区支出 1.9 万元，农林水支出 174.14 万元，自然资源海洋气象支出 2 万元，住房保障支出 1.12 万元，灾害防 治及应急管理 5.01 万元，其他支出 0.3 万元。 （四）“三公”经费情况 1、因公出国（境）费用 2019 年无因公出国（境）费用支出 2、公务接待费 公务接待费开支 13.52 万元，与上年相比增加 1.52 万元，增长 12.64%,增 长的主要原因是公务用餐标准提高。 3、公务用车购置及运行费 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.5 万元，支出决算为 6.38 万元， 公务用车保有量 1 辆。与上年相比增加 0.84 万元，增长 15.24%,增长的主要原 因是因下村走访次数增多，汽车零件老化。 三、部门整体支出绩效情况 一、严格按照县“四个精准”、“五个一批”的要求，落实贫困户“一 超过、两不愁、三保障”政策，扎实开展精准扶贫工作。 二、扎实开展好平安创建、“三联三送”和群众工作站等相关工作，走访 慰问群众，宣传政策、帮助群众解决生产生活中的实际问题，提高群众满意度， 全乡民调成绩处于市县前列。 三、深入开展乡村环境卫生整治工作，落实以村为主的环境卫生整治模式， 各村结合自身实际，制定切实可行的环境卫生村规民约。通过出台管理制度、聘 请保洁人员、实行评比奖励等一系列措施，我乡的环境卫生工作成效明显，在市 县检查考核中每次都排名靠前。 四、重视生态建设，保护好 60 多公里河道溪流。通过加强河长制工作，严 格落实巡河制度，联合派出所、村红袖章小分队对辖区内的河道环境、采矿挖沙、 电鱼网鱼等行为实施高压态势的整治，一经发现严肃处理，目前为止共查处非法 电鱼 32 起。 五、进一步加强党的建设工作，加强党员自身修养，真正起到带头模范作 用。 四、绩效评价 本年预算控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员 控制率小于 100%。预算安排的基本支出保障了我乡正常的工作运转，严格遵守 各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。 我乡严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范事务管理工作，提高服务 质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力，使各项目标任务落到实处。认 真贯彻落实从严治党各项要求，把政治建设摆在首位，持之以恒推进全面从严治 党，坚定理想信念，强化工作担当。把握工作规律，牢记工作的根本任务、基本 职责、工作格局、价值理念和工作方法，并在实践中坚持发展和丰富完善，不断 提高工作能力和工作水平。 我乡党委政府在切实贯彻上级部门的政策精神下，确保基层政权、社会治 安的稳定。在这个基础上，带领群众发展经济，改变穷困落后的面貌，获得了群 众的普遍拥护和赞扬，在民意测评中，群众满意度较高。整体支出绩效综合评分 良好。 五、存在的问题 1、预算编制的合理性有待提高，在预算编制执行过程中存在无法准确编实 2、预算执行情况还有待加强，加快支出的同时要严格按照预算批复支出各 项经费。 3、三公经费相对去年有所提高。 六、改进措施和建议 1、领导要高度重视年初预算的编制，从全局高度对新年度的工作及开展工 作中的各项经费支出作出精确安排，让预算的编制更加合理、科学、有据，不流 于形式。 2、加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。 加强预算执行和管理，并采取有效措施纠正偏差。 3、进一步压缩三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，进一步加 强三公经费的管理。 4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系， 牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 5、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》 等学习培训，规范预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。