6南县商务局2020年部门预算说明.docx

南县商务局 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 南县商务局是南县人民政府工作部门，贯彻落实党中央 关于商务工作的方针、政策和决策部署，全面落实省委、市 委、县委关于商务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持 和加强党对商务工作的集中统一领导。 二、人员和编制情况 局机关现有在职人员 35 人，离退休人员 86 人。总编制 为 32 个，其中行政编制为 10 个，全额事业编制 22 个。在 职人员 32 人，其中行政编制为 14 人，全额事业编制 18 人。 所属副科级事业单位县投资促进服务中心全额事业编制 12 个，县市场服务中心自收自支事业编制 50 个。 三、机构设置 内设职能股室 7 个（办公室、市场体系建设股、商贸服 务行业管理股、外经外贸股、电子商务股、财务审计股、人 事股）和股级事业单位 2 个（县商务企业服务中心、县对外 贸易服务中心）。所属独立核算的副科级事业单位 2 个（县 投资促进服务中心、县市场服务中心） 。 四、部门预算单位构成 商务局部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有商务部门本级。 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、 《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 一般公共预算拨款收入 2020 年预算数 889.95 万元，比 2019 年预算数 1401.83 万元减少 511.88 万元，减幅 36.52%， 主要是粮食职能划转，人员减少，人员经费和公用经费减少 所致。 （二）支出预算 一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 333.56 万 元 ， 比 2019 年 预 算 数 536.6 万 元 减 少 203.04 万 元 ， 减 幅 37.84%，主要是粮食职能划转，人员减少，人员经费和公用 经费减少所致。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 496.94 万元，比 2019 年预算数 799.72 万元减少 302.78 万元，减幅 37.86%，主要是粮食职能划转，人员减少所致。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 35.88 万元，比 2019 年预算数 22.77 万元增加 13.11 万元，增幅 57.58%，主要 是退休人员基本医疗保险 24 万元列入本年预算所致。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 23.57 万元，比 2019 年预算数 22.77 万元增加 0.8 万元，增幅 3.51%。 二、 《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 2020 年预算数 889.95 万 元，比 2019 年预算数 1401.83 万元减少 511.88 万元，减幅 36.52%。其中： 1、一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 333.56 万元，比 2019 年预算数 536.6 万元减少 203.04 万元，减幅 37.84%。其中： （1）行政运行（项级科目）53.62 万元，比 2019 年预算 数 463 万元减少 409.38 万元，减幅 88.42%； （2）一般行政管理事务（项级科目）279.94 万元，比 2019 年预算数 71.6 万元增加 208.34 万元，增幅 290.98%； 2、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 496.94 万元，比 2019 年预算数 799.72 万元减少 302.78 万元，减幅 37.86%，主要反映单位人员离退休人员经费支出和在职人员 社保缴费支出。其中， （1）归口管理的行政单位离退休（项级科目）444.11 万 元，比 2019 年预算数 682.19 万元减少 238.08 万元，增幅 34.9%； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 31.67 万元，比 2019 年预算数 75.9 万元减少 44.23 万元，减幅 58.27%； （3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 15.84 万元， 比 2019 年预算数 30.36 万元减少 14.52 万元， 减幅 47.83%； （4）其他社会保障和就业支出（项级科目）5.32 万元， 比 2019 年预算数 11.27 万元减少 5.95 万元，减幅 52.8%。 3、卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 35.88 万元， 比 2019 年预算数 22.77 万元增加 13.11 万元，增幅 57.58%， 主要反映单位在职人员医疗保险缴费支出。其中， 行政单位医疗（项级科目）2020 年预算数 35.88 万元，比 2019 年预算数 22.77 万元增加 13.11 万元，增幅 57.58%。 4、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 23.57 万元， 比 2019 年预算数 44.74 万元减少 21.17 万元，减幅 47.32%， 主要反映单位在职人员住房公积金支出。其中，住房公积金 （项级科目） 2020 年预算数 23.57 万元，比 2019 年预算数 44.74 万元减少 21.17 万元，减幅 47.32%。 三、 《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 822.35 万元。其中： 1.工资福利支出 324.62 万元，主要包括基本工资 125.28 万 元、津贴补贴 31.77 万元、奖金 40.89 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 31.67 万元、职业年金缴费 15.84 万元、住房 公积金 23.57 万元等。 2.商品和服务支出 46.57 万元，主要包括办公费 0.95 万元、 印刷费 1.0 万元、邮电费 1.0 万元、差旅费 2.0 万元、会议费 2.0 万元、培训费 1.0 万元、工会经费 2.26 万元、公务用车运 行维护费 7.2 万元、其他交通费用 5.58 万元等。 3.对个人和家庭的补助 451.16 万元， 主要包括离休费 29.05 万元、退休费 232.96 万元、抚恤金 5.28 万元、生活补助 167.02 万元等。 四、 《部门“三公”经费预算表》说明 “三公”经费 2020 年预算数 9.46 万元，其中，因公出国（境） 费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 7.2 万元、 公务接待费 2.26 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 9.54 万元，压缩 49.79%。主要原因：按照县委县政府关于过“紧 日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。 五、 《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入 2020 年预算数 889.95 万元，比 2019 年预算数 1401.8 万元减少 511.85 万元，减幅 36.52%，主 要是粮食职能划转，人员减少，人员经费和公用经费减少所 致。 2.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 333.56 万 元 ， 比 2019 年 预 算 数 536.6 万 元 减 少 203.04 万 元 ， 减 幅 37.84%，主要是粮食职能划转，人员减少，人员经费和公用 经费减少所致。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 496.94 万元，比 2019 年预算数 799.72 万元减少 302.78 万元，减幅 37.86%，主要是粮食职能划转，人员减少所致。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 35.88 万元，比 2019 年预算数 22.77 万元增加 13.11 万元，增幅 57.58%，主要 是退休人员基本医疗保险 24 万元列入本年预算所致。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 23.57 万元，比 2019 年预算数 22.77 万元增加 0.8 万元，增幅 3.51%。 六、 《部门一般公共预算收入预算总表》说明 一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 889.95 万元， 占总收入的 100%。 七、 《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 822.35 万元，主要是一 般公共服务支出 822.35 万元，主要用于机关本级的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 67.6 万元，主要是一般 公共服务支出 67.6 万元，主要用于机关本级的事业发展支出。 包括： 1、社会零售统计工作经费 10 万元。 2、企业维稳经费 14.6 万元。 3、企业改制遗留人员经费 15 万元。 4、市场管理建设经费 20 万元。 5、立项争资基本保障经费 8 万元。 八、 《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 第三部分 其他有关情况说明 一、机关运行经费 2020 年本部门机关运行经费当年一般预算拨款公务费 22.68 万元，比 2019 年预算减少 49.26 万元，下降 67.3％， 主要是单位粮食职能划转在职人员减少和现在在职人员中 全额事业人员占比过重所致。 二、政府采购情况 2020 年本部门政府采购预算总额 0 万元。 三、国有资产占有使用情况 南县商务局共有国有资产 142.74 万元，主要为办公设 备及培训设备。 四、绩效目标情况 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 5 个，涉及 一般公共预算拨款 67.6 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第四部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维 修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支 出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助 支出与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）