2021年部门整体绩效自评报告.docx

2021 年部门整体绩效自评报告 桃江县科学技术协会 2022 年 3 月 27 日 一、部门概况 密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求， 维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民 主，优化学术环境，促进学科发展，推进全县创新体系建设;负责桃江籍院士专家和为桃江服务的院士 专家的联络服务；做好院士专家科技成果转化、院士专家宣传和院士专家工作站的申报、指导、组织 认定等工作。 组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化 应用，助力创新发展，增强企业自主创新。 组织推动全县城乡科学技术普及工作；协助制定科普工作 规划，编制科普专项经费预算。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学 方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。协调县级自然科学专门学会之间，学会与乡镇科协之间的 关系，加强与社会科学的学科联系，编辑出版科普和学术刊物，举办为科技工作者和科技活动服务的 公益事业； 管理、指导、协调各类科学技术协会，组织厂会协作、厂校协作活动，组织开展农村科普 示范创建工作。我单位行政人员编制 9 人，实有人数 9 人 ，下设办公室和学会部。 二、2021 年所作的工作 （一）强化政治引领，加强党对科协工作的领导 县科协党组班子牢固树立“四个意识”， 坚决做到“两个维护”，坚决贯彻落实党中央、国务院各项 重大决策部署，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 今年 5 月和 11 月份，两次召开乡镇科协、纲要办成员单位和科协全委会，深入贯彻落实习近平新时代中国 特色社会主义思想，积极推动各级科协组织、学会落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神，服务“三高四 新”发展战略。将科协系统的政治建设摆在突出位置，进一步明确政治准则和根本政治要求，团结带领全县 广大科技工作者在思想上高度认同、政治上坚决维护、组织上自觉服从、行动上紧紧跟随，做到内化于心、 外化于行。深入推进开展党史学习教育，坚持以人民为中心的发展理念，深入开展“学党史我为群众办实事” 主题实践活动，号召全县广大科技工作者立足岗位创先争优，践行党的初心使命，积极参加各种志愿活动， 深入社区、深入学校、深入企业、深入农村、深入机关，开展科技对接服务和科普精准服务。充分发挥党组 把方向、管大局、保落实的作用，严格落实了党对一切工作的领导，充分发挥了党组在科协机关和科协系统 的领导核心作用。 （二）完善队伍建设，加强科协组织系统建设 一是召开县科协第五届委员会第三次全体会议，补选了科协主席、副主席，通过了《桃江县科学技术协 会第五届委员会常委 2021-2022 年“四联”工作实施方案》，全委会和常委会相关制度逐步完善，科协代表、 委员工作基本实现常态化。二是建立健全基层组织体系建设，11 月初召开了全县基层科普服务能力建设工 作推进会，对乡镇科协、村（社区）科协、园区科协和企业科协等组织建设，进行了全面部署，到年底全县 规模以上工业企业和高新技术企业科协组织力争实现全覆盖。三是推进科技志愿者组织建设，大力推广应用 “中国科技志愿服务”和“科普中国”APP，壮大“桃江县科技志愿分队”队伍，至 11 月底，注册人数达 10180 人。 （三）坚持“四个服务”，开创科协工作新局面 精心组织中国流动科技馆巡展活动。从 5 月份开始，在扬帆职业技术学校举办了为期三个月的“中国流 动科技馆”湖南桃江的巡展活动，组织 12000 多名中小学生参观体验，启迪青少年科学思维，着力提升青少 年科学素质。同时，积极争取省科普大篷车开展科普进校园活动，给石井头这所偏远山区小学师生送去了精 彩的科普表演。 认真开展全国科普日系列活动。9 月 18 日，联合各成员单位在桃花江镇中心学校，举行了“百年再出 发，迈向高水平科技自立自强”桃江县 2021 年全国科普日主场活动暨青少年科技教育联合行动启动仪式， 深入宣传励志人物、创新创造、文明创建、食品安全、低碳生活、节能减排、保护环境、防灾减灾、健康生 活等方面的科普知识，还举行了防溺水安全知识讲座、无人机和机器人表演与讲解等科普活动。针对五大人 群，联合教育、卫健、应急、农业等单位开展了碳达峰碳中和科普联合行动、青少年科技教育联合行动、卫 生健康科普联合行动、乡村振兴科普联合行动等十一项活动。 扎实开展青少年科技活动。一是举办脑科学科普夏令营。邀请中科院脑科学与智能技术卓越创新中心主 任蒲慕明院士率领团队 33 名研究员，联合中南大学湘雅二医院、中南大学科学技术协会等共 60 人专家团队， 于 7 月 17 日至 19 日在桃江一中开展了为期 3 天的脑科学科普夏令营活动。主要针对青少年群体开设脑科学、 心理健康、急救知识等课程，通过院士专家与学生面对面交流，学生参与科普实践，掌握面对学习压力的心 理方法。二是加强青少年科技教育。联合教育局、科工局等单位组织第 36 届青少年科技创新大赛，并选派 优秀作品参加省、市科协举办的 42 届青少年科技创新大赛，获省一等奖 2 项、二等奖 3 项、三等奖 7 项， 同时对 12 月举行的桃江县第 37 届青少年科技创新大赛进行了部署安排。开展了中学生奥林匹克“五项”学 科竞赛，选派了数学、物理、化学、生物等学科优秀学生参加省级联赛，共获得二等奖 11 个，三等奖 28 个。 认真组织实施五项科普提升行动。针对青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五大科普 重点人群，深入开展各类科普行动，着力提升科学素质。积极构建“互联网+科普”模式，不断深化桃江科 普网、科普 e 站、 “科普桃江”微信公众号和科普短信平台建设，推动了科普工作创新发展，着力解决科普 信息传播“最后一公里”问题。组织开展发动各级科协 3 万多人次参与第五届湖南省科学素质网络大赛。联 合县委宣传部、卫健局等 20 多个部门，组织 60 多名文艺、医疗、农技工作者，开展“三下乡”活动，组织 科技专家服务团赴进乡村进农户进企业，开展春耕生产、竹笋高效培养、加工与销售等知识培训，着力提升 新兴职业农民的科学技术水平。通过科普活动周、爱国卫生月、防灾减灾日等主题活动，以“科普防疫”、 “防灾减灾日”、“防溺水”、“创建百岁健康县”等系列科普活动为主题，对机关干部、城镇各类从业人员、 社区居民、青少年和老年人等各类群体，进行应急避灾、食品安全、健康养生等知识普及。 三、部门整体支出管理及使用情况 2021 年收支总计 180.1 万元全部为财政拨款人员经费 125.37 万元和公用经费与科普活动宣传费 54.74 万元。科普宣传活动费严格按照年初预算专项使用。2021 年我单位根据年初工作规划和重点性工作，围绕 县委县政府，积极履行，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理。建立健全了单位 内部财务制度，梳理了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 （一）经济效益评价 1、我协会根据年初预算安排全面分析综合评价本级财政资金使用管理情况，切实提高了财政资金的使用效 益，强化预算资金支出的正确使用，预算配置控制较好。 2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内。本年本部门预算进行了相关事项的调整。“三公”经费整 体控制较好，未超过年初预算。 （二）社会公众满意度评价 在 2021 年民主测评中，财政拨款收入与支出管理规范，科普宣传根据年初制定的工作任务以按计划完成， 社会效益较好，服务对象整体满意，满意度为 100%。 四、绩效评价工作开展情况 根据县部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。我们组织人员对 2021 年度整体支出进行 了评价工作，绩效评价工作主要有： （一）核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。 （二）结合整体支出评价要求进行综合分析、归纳汇总。加强了预算执行管理，按照预算规定的 费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生，加强了整体 支出开展进度的跟踪，确保了整体绩效目标的完成。 五、改进措施和有关建议 1、加强对绩效管理的重视程度，强化预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可靠 性。 2、加强财务管理，严格财务审核，事项管理方面，进一步完善项目管理制度，按照预算规定的 费用项目和用途进行资金使用审核、报批支付。 3、持续抓好“三公”经费的控制管理，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公” 经费支出，杜绝挪用和其他预算资金行为。 附件：1.桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 2.桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表 附件 1 桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 填报日期：2021 年 3 月 27 日 单位名称（盖章）：桃江县科学技术协会 年初预算 小 计 基 本 支 出 实际支出 收入来源 项 目 支 出 166.96 166.96 166.96 小 计 上 年 结 转 结 余 上 级 财 政 基本支出 县 级 财 政 166.96 其 他 工 资 福 利 支 出 小 计 180.1 108.92 注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。 填 报 人 ：刘自平 附件 2 金额单位：万元（保留两位小数） 年末结转结余 项目支出 对 债 商 品 和 服 务 个 人 和 家 庭 务 利 息 及 费 支 出 的 补 助 用 出 支 出 54.74 16.44 资 本 性 支 其 他 支 出 项目 名称 小 计 单位负责人（签字）： 工 资 福 利 支 出 对 债 商 品 和 服 务 个 人 和 家 庭 务 利 息 及 费 支 出 的 补 助 用 支 出 资 本 性 支 出 其 他 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）：桃江县科学技术协会 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效目标 合理性 （3 分） 设定 目标 （7 分） 投入 绩效指标 明确性 （4 分） 指标内容 预算 配置 （3 分） 过程 （30 分） 预算 执行 （10 分） 预算 完成率 （2 分） 预算 调整率 （1 分） 指标说明 1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； 部门设立的整体绩效目标依据是否充分， 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体 是否符合客观实际，是否与部门履职、 规划以及部门三定方案确定的职责； 年度工作任务相符。 3、是否符合部门制定的中长期实施规划； 分 值 自评 得分 1 1 1 1 1 1 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； 1 1 2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和 相关要求； 1 1 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 1 1 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于 1 的视情况扣分。 1 1 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三 公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大于 0 的计 0 分，等于 0 的计 0.5 分，小于 0 的计 1 分。 2 2 部门本年度预算完成数与预算数的比率， 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计 反映部门预算完成程度。 分。 2 1 部门本年度预算调整数（因落实国家政政 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减 策、发生不可抗力、上级部门或县委县政 或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计 府临时交办而产生的调整除外）与预算数 1 1 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指 标是否清晰、细化、可衡量。 （10 分） 在职人员 控制率 （1 分） “三公经费” 变动率 （2 分） 填报日期：2021 年 3 月 27 日 部门本年度实际在职人员数（以实际享 受部门工会待遇的人数为准）与编制数 的比率，反映部门人员成本控制程度 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三 公经费”预算数的变动比率，反映部门控 制重点行政成本的努力程度。 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 分 值 自评 得分 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 反映预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。 2 1 部门本年度结转结余总额与支出预算数 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结 的比率。 余率过大的视情扣分。 1 0 1 1 2 2 部门本年度实际政府采购金额与年初政 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 1 府采购预算的比率。 ×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。 0 指标内容 的比率，反映部门预算的调整程度。 支付 进度率 （2 分） 结 转 结余率 （1 分） 公用经费 控制率 （1 分） 三公经费 控制率 （2 分） 政府采购 执行率 （1 分） 指标说明 满分，有调整的视情扣分。 部门本年度实际支出的公用经费总额与 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 预算安排的公用经费总额的比率，反映 用经费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的 部门对机构运转成本的实际控制程度。 视情扣分。 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费” 安排数的比率，反映部门对三公经费的 预算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不好的 实际控制程度 视情扣分。 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算 资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内 部控制制度、项目管理制度等管理制度； 过程 （30 分） 预算 管理 （15 分） 制度管理 （5 分） 1 1 1 1 1 1 1 1 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。 1 1 部门为加强目标管理、预算管理、规范 财务行为而制定的管理制度是否健全完 2、相关制度是否合法、合规、完整； 整，反映部门预算管理制度对完成主要 3、相关制度是否得到有效执行； 职责或促进事业发展的保障情况。 4、制度执行机构是否健全； 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 资金管理 （5 分） 绩效管理 （3 分） 信息公开 （2 分） 过程 （30 分） 资产 管理 （5 分） 制度 健全性 （1 分） 指标说明 分 值 自评 得分 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 1 1 2、资金使用是否符合预算批复的用途； 1 1 3、重大开支是否经过评估论证； 1 1 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； 1 1 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 1 1、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行； 1 1 取的措施，用以反映和考核部门为提高 2、是否有绩效管理的职能部门和人员； 1 1 财政性资金使用效益的努力程度。 3、是否按要求开展绩效管理工作。 1 1 基础信息是否完善，是否按照政府信息 公开有关规定公开相关信息。 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； 1 1 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 1 指标内容 部门使用预算资金是否符合相关的财务 管理制度的规定，反映部门预算资金的 规范运行情况。 部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采 1 部门为加强资产管理、规范资产管理行 为是否有健全完整的管理制度，反映部 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度 门资产管理制度对完成主要职责或促进 并得到有效执行； 1 1 社会发展的保障情况。 资产管理 资产管理制度是否健全完整，资产是否 安全性 保存完整、使用合规、配置合理、处置 （3 分） 规范、收入及时足额上缴。 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否 账实相符； 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理统与 账务系统是否按时对账，两账相符； 1 1 1 1 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 分 值 自评 得分 1 1 1 1 10 10 10 10 5 5 ×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、 5 相关部门交办或下达的工作任务。 5 10 10 10 10 5 5 指标内容 指标说明 3、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 固定资产 利用率 （1 分） 产出 （30 分） 产出 （30 分） 效果 （30 分） 职责 履行 （30 分） 职责 履行 （30 分） 履职 效益 （30 分） 实际 完成率 （10 分） 完成 及时率 （10 分） 质量 达标率 （5 分） 重点工作 办结率 （5 分） 经济效益 （10 分） 社会效益 （10 分） 生态效益 （5 分） 部门实际在用固定资产总额与所有固定 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 资产总额的比率，反映部门固定资产使 产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情 用效率程度 扣分。 部门履行职责而实际完成工作数与计划 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计 工作数的比率。 划工作数）×100%。按比例计分。 部门在规定时限内及时完成的实际工作 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） 数与计划工作数的比率。 ×100%。按比例计分。 达到质量标准（绩效标准值）的实际工 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） 作数与计划工作数的比率。 部门年度重点工作实际完成数与计划数 的比率。 ×100%。按比例计分。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 部门履行职责对经济发展所带来的直接 或间接影响。 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效 部门履行职责对社会发展所带来的直接 目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个 或间接影响。 性化指标进行评价评分，分值可根据部门职能作相应调 部门履行职责对生态环境所带来的直接 整 。 或间接影响。 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 服务对象 满意度 （5 分） 指标内容 指标说明 自评 得分 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众 社会公众或服务对象对部门履职效果的 或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。 5 满意程度 95%及以上计 5 分，80%（含）——95%（不含) 3 分， 80%以下不计分。 总 填报人：刘自平 分 值 10 分 0 单位负责人（签字）： 5 98 审核 得分