赫山区审计局2016年部门决算公开说明.doc

赫山区审计局 2016 年度部门决算公开 一、单位基本情况 赫山区审计局是赫山区人民政府的组成单位。根据《中华人 民共和国审计法》及其实施条例、《湖南省审计监督条例》，在 区长和益阳市审计局的领导下，负责赫山区行政区域内的审计工 作，对区人民政府和益阳市审计局负责并报告工作。 2016 年末，共有人员在职人员 24 名，临聘人员 1 人，退休 人员 16 人。全局共设五个内设机构和一个二级单位，即办公室、 法规室(审理）室、财政金融审计室、行政事业审计室、领导干 部经济责任审计室和建设项目投资审计中心。 2016 年赫山区审计局部门决算只有本级，没有其他二级单位。 二、2016 年度部门决算表（公开表附后） 1.收入支出决算表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出表 7.一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2016 年度部门决算说明 1 2016 年收入总计 557 万元，其中：财政拨款收 496 万元，比 上年收入决算数增加 39 万元，动用上年结余 61 万元；支出总计 55 7 万元，比上年支出决算数增加 22 万元。 （一）2016 年度收入决算说明 2016 年区财政批复本单位本年收入 496 万元，其中一般公共 性支出 485 万元，占本年收入的 97.8%，主要用于行政运行 399 万元、一般管理事务 6 万和其他审计事务支出 80 万。农林水事 务支出扶贫 0.5 万元，占本年收入的 0.1%，住房公积金支出 10.5 万元，占本年收入的 2.1%。 （二）上年结转和结余 61 万元。 为上年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按 原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨 款。 （三）2016 年度支出决算情况说明 2016 年度本单位支出决算为 557 万元。其中：1、工资福利支 出 206 万元，占总支出 36%。主要用于局职工基本工资、津贴补 贴、社保缴费、伙食补助等人员经费；商品与服务支出 250 万元， 占总支出 45%。主要用于为保障日常运转发生的基本支出和完成 各项审计工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水 电费、审计委托服务费和外聘人员经费等日常公用经费；对个人 和家庭补助支出 95 万元，占总支出 18%。主要是退休人员工资及 补助和住房公积金支出；项目支出 6 万元。占总支出 1%。主要机 审计软件及审计信息网络建设等支出。 2 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度财政拨款收入 496 万元，比上年收入决算数增加 39 万元，动用上年结余 61 万元；支出总计 557 万元，比上年支出 决算数增加 22 万元。 五、关于赫山区统计局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费支出总额 11.1 万元，比本年预算数减少了 1.2 万元。公务用车购置及运行维护费比本年预算减少了 0.5 万元， 比上年决算数减少了 0.03 万元。公务接待费比本年预算减少了 1.6 万元，比上年决算数减少了 0.06 万元。“三公”经费支出减 少的原因我单位领导对三公经费管理高度重视，从严控制，做到 没公函的坚决不接待，在标准内接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 我局因公出(国)境费用与上年一样无支出,本年没有公务用 车购置支出,，公务用车保有量 1 辆，公务接待批次 38 次，公务 接待人数 578 人。 六、关于赫山区审计局 2016 年度政府性基金预算收入支出 情况 本年无政府性基金预算收入支出。 七、名词解释 1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 3 有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 4、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接 待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中， 公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、实宿费等支 出。 4