2020年部门整体支出绩效评价报告.doc

桃江县交通运输局 2020 年部门整体支出绩效评价报告 为加强财政支出的绩效评价，严格预算执行，强化预算 公开，保障资金安全，提高资金绩效，全面推进绩效评价， 根据桃江县财政局有关文件的要求，我局对 2020 年度财政 性资金整体使用情况报告如下： 一、基本情况 桃江县交通运输局是县人民政府的组成部门，局机关设 13 个股室，分别为办公室、人事教育股、财务审计股、行政 审批股、政策法规股、安全监督股、计划统计股、基本建设 股、道路运输管理股、水路运输管理股、公路管理股、农村 公路建设股、交通战备办公室。下设 13 个二级机构，分别 为县水运事务中心、县交通建设质量监督站、县道路运输服 务中心、县道路运输综合行政执法大队以及 9 个执法中队。 核定编制 336 人（其中行政编制 10 人、全额事业编制 326 人），实有在职人员 320 人（其中行政和参公人员 15 人、 全额事业人员 305 人），退休人员 80 人。 二、主要职能 1、贯彻实施综合交通运输发展战略，拟订交通运输发 展规划和年度计划，承担涉及综合运输体系的规划协调工作， 会同有关部门组织编制全县交通运输发展规划，指导综合交 通运输枢纽规划和管理。 1 2、组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划，参 与拟订物流业发展战略、规划，拟定有关政策并监督实施。 3、依法实施交通运输行业行政许可、行政处罚、行政 强制、行政检查和其他行政权力；指导协调和检查监督全县 交通运输行政执法工作。 4、组织监督实施全县道路、水路运输、城市客运有关 技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构；负责道路运 输、水路运输和城市客运市场监督管理，指导全县城乡客运 及有关设施规划和管理工作，负责交通运输行业资质资格审 批监督工作。 5、负责水上交通安全的监督管理。负责水上交通管制、 船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救 助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督 管理工作；负责船员管理有关工作；负责管理水域水上交通 安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法 组织或参与事故调查处理工作。 6、负责全县公路、水运工程及城乡客货运输基础设施 建设市场行业管理监督，维护交通基础设施建设市场秩序； 拟订全县公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设总体 规划和年度计划并组织实施；负责公路、水运建设工程招投 标和工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；指导全县 公路、水运等交通基础设施建设与养护工作；承担交通基本 建设项目的绩效监督和管理工作。 7、负责提出全县公路、水路、城乡客货运输设施等固 2 定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政 府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资 产投资项目。 8、拟订地方性交通运输行业科技标准、规划并监督实 施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行 情况，发布有关信息；指导公路、水路、城乡客货运输行业 环境保护和节能减排工作。 9、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。 按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，全县国省道 路、水路网运行监测和应急处置协调，承担全县交通战备工 作。 10、完成县委、县政府交办的其他任务。 三、整体支出规模及主要内容情况 2020 年总支出 10681.58 万元，其中基本支出 4773.90 万元（工资福利支出 3241.15 万元，商品和服务支出 1087.98 万元，对个人和家庭补助支出 384.22 万元，三公经费支出 44.80 万 元 ， 其 他 资 本 性 支 出 15.75 万 元 ） ； 项 目 支 出 5907.68 万元。 四、整体支出管理及使用情况分析 1、我局今年支出一是在年度预算资金中按计划安排使 用资金，二是通过运输市场管理、治超、路政管理等收取部 分罚没款和赔补偿款等非税收入的返还款安排使用资金，三 是财政追加的指标中安排使用资金，四是上级财政对本系统 拨入的一些专款安排使用资金。 3 2、今年我局基本支出和项目支出结转结余共计 545.25 万元，主要原因是因部分公用经费报账手续未到位以及部分 项目拨付程序和核实手续未完成，因此要到下年度才能完成 报账和拨付。 3、我局今年基本支出中三公经费支出数为 44.80 万元， 其中公务招待费为 7.58 万元，公务用车运行维护费为 37.22 万元。公务招待费控制较严，没有超预算支出。公务用车运 行维护费开支方面，主要是下属二级机构的公务车辆支出， 我局下属二级机构均为行政执法单位，共有 25 台执法车辆， 平均每台车每年的费用为 1.49 万元，费用控制较好。 4、项目资金管理及使用情况 ①项目资金安排落实、总投入情况 2020 年项目资金年初预算安排 228 万元，县财政另追加 安 排 2853.67 万元 ，上 级 财政 安排 3056.12 万 元 ，共 计 6137.79 万元。 ②项目资金实际使用情况 2020 年各项目支出共计 5907.68 万元，主要用于以前年 度公路建设借款转拨款支出、治超工作支出、对城市公交的 补贴、农村道路客运和水路客运补贴、出租车补贴、创建城 乡客运一体化支出、资水岸线整治修复欠付工程款支出、付 特困企业的解困经费等支出。 ③项目资金管理情况 坚持项目资金专款专用的原则，严格执行项目资金规定 的内容和安排的预算，不挤占和挪用，强化责任意识，构筑 4 防腐拒变的防线，严格按财务制度规定执行拨款和报销程序， 把好资料和票据审核关，及时拨付款项。 五、整体绩效情况评价 1、全力投入新冠肺炎疫情防控。我局严格落实县疫情 防控指挥部各项指令，全县交通运输系统疫情防控做到了思 想认识到位、组织部署到位、全局动员到位、防控措施到位， 实现了全县公共交通运输秩序平稳、运行安全，为全县疫情 防控提供了坚实的交通运输保障，如为全县血液透析患者开 通公交绿色通道、安排车辆接驳黄花机场及长沙高铁站返桃 人员等等。同时及时落实复工复产要求，派出 3 名干部进驻 企业及社区指导企业复工复产。 2、扎实推进交通项目建设。我局在搞好疫情防控的同 时，及时落实复工复产政策，相继启动了有关项目的施工： 一是 G207 武潭镇改线工程，2 月 20 日启动施工，已完 成征地拆迁工作，路基已拉通全线纵向便道，软基处理、桥 梁桩基全部完成，通涵工程完成 29.5%，鹅公垭隧道中导洞 全部完成。 二是科技治超不停车检测系统建设， 市未下达建设任务， 县定任务为 2 个，正在开展招标准备工作。 三是武潭至马迹塘道路工程（含莲花大桥）前期，正在 报省交通运输厅批复行业审查意见。 5 四是 G234 赫山区谢林港至桃江石洞公路桃江段，已取 得省交通运输厅的工可审查（修编）意见，正在办理工可批 复。 五是站场建设，完成省市下达农村客运招呼站建设任务 10 个，全县投入使用的农村客运招呼站已达 247 个。 六是干线公路项目的遗留问题处置和扫尾工作，通过县 交通建设大会战指挥部各项目组的积极协调均取得明显成 效。牛大公路、舒牛公路、S230 第五标等建设项目遗留问题 的处置，解决个案 20 余个，落实补偿资金 400 余万元，改 善了路地关系，维护了沿线群众的合法权益。 3、全面开展铁路沿线安全环境整治工作。按照省市文 件精神，我县充分认识到开展铁路沿线安全隐患排查整治行 动工作的必要性和重要性，2019 年 12 月 6 日召开县委政府 常务会议，制定了《桃江县铁路沿线安全环境整治工作实施 方案》，迅速成立了整治小组,细化工作要求，明确具体措施， 并多次召开动员部署和推进会议,落实工作责任。坚持“边 宣传、边排查、边整治”的原则，强化整治行动的宣传教育。 从实际出发，由乡镇人民政府牵头，以村、社区铁路护路工 作小组为基础整合护路员和志愿者等基层宣传力量组建安 全宣传小分队，选择交通事故、路外伤亡多发的区段、流动 人口、中小学生集中的村、社区、学校等发放以《铁路法》 、 《治安管理处罚法》、高速铁路安全知识为主的宣传单，营 造重视铁路安全的浓厚氛围.在人群集中的地方悬挂铁路交 6 通宣传图片 12 幅，发放宣传单 15000 份，切实增强了群众 爱路护路的安全意识、法制意识和自我防护能力。自 2019 年 11 月 25 日启动隐患治理行动以来，出动整治工作人员 1125 余人/次，车辆 375 台/次，至 9 月 20 日止，我县治理 完成铁路沿线隐患和地质灾害共 93 处， 其中高速铁路隐患 32 处，普铁隐患（第一批）36 处，普铁隐患（第二、三批）20 处,地质灾害 5 处，至此我县地方政府牵头整治的隐患和地 质灾害已全部完成，全县境内铁路沿线安全环境初见成效。 4、加快推进城乡客运一体化示范县创建。加快推动城 乡客运一体化示范县创建工作，协调相关部门出台补贴政策， 指导城乡客运公司加快软硬件建设，完成原有农村客运班线 整合，城乡客运公司已收回原有农村客运班车 271 台，投入 纯电动公交 115 台，ＣＮＧ燃气公交车 34 台，优化整合后 开通城乡客运线路 63 条，覆盖全县 215 个行政村，31 个社 区，所有车辆实行统一智能化调度并落实价格惠民政策。建 成县城停保场 1 处、充电桩 34 个，启动部分中心乡镇站场 充电设施建设和灰山港公汽公司的并购工作，城乡公交“智 通监管调度平台”和“车载设备和终端设备”已安装完毕， 展厅建设及迎检资料等进一步完善。创建工作年内通过了市 局初步验收和省厅正式验收，实现了全县城乡客运建制村全 覆盖和五个“更”，即经营更集约、出行更方便、票价更便 宜、服务更高质、乘车更安全， “开得通、留得住、管得好” 的城乡客运一体化格局基本形成。 7 5、深入开展行业安全监管。我局严格落实上级要求， 认真履行行业监管责任。积极加强组织协调，深入推进安全 生产“打非治违”，督促落实企业主体责任，强力整治超限 超载、非法营运等交通问题顽瘴痼疾，持续加强公路路政巡 查、渡口安全检查、交通建设工程质量安全抽查，深入排查 治理交通运输各类安全隐患，积极参与铁路安全环境集中整 治、学生防溺水行动、“三无”船舶整治，共排查出交通运 输安全隐患 161 起，现场整改 101 起，下达整改通知书 60 份，取缔占道经营 52 处、流动摆摊点 61 处，消除占路施工 作业 21 处、打场晒粮 49 处，治理铁路沿线隐患 93 起，完 成上级交办件 34 份，有效的遏制了隐患向事故发展的趋势， 确保了今年以来交通运输行业安全生产工作平稳有序。 6、全面开展非法码头渡口整治和资江河道打非除乱治 砂专项整治。我局对照《益阳市非法码头渡口专项整治工作 方案》相关要求，及时启动了非法码头渡口专项整治工作， 对全县资水干线沿岸货运码头、临时下河便道、砂石码头和 渡口等开展了调查摸底，完成了资水干线航道港口码头和渡 口 156 处航拍截图的识别确认、实地调查，及时建立了台账 并上报。针对省厅下达的今年要完成的 7 处码头渡口及 2 处 砂石场整治任务制定了工作方案，召开部门协调会议，开展 整治行动，已关停县辖区 8 处渡口、取缔 2 处非法砂石堆场 并复绿。涉砂船舶上岸整治工作坚持乡镇政府组织实施、交 8 通海事牵头，水务配合，通过严格执法，清理涉砂船舶，全 力打击辖区内涉砂船舶非法经营行为，全面清理、取缔长期 出现在我县资江水域内的涉砂船舶，切实维护辖区水域通航 安全和水域环境，保障人民群众生命财产安全。针对涉砂船 舶上岸工作，海事处作为牵头单位，第一时间对全县涉砂船 舶进行了数轮摸底走访调查，建立了详实的船舶台账，经过 数轮摸底排查，全县涉砂及相关作业船舶具体为挖砂船 24 艘、自卸运砂船 151 艘、平板驳 23 艘、工程船 7 艘、吸砂 船 15 艘、吸金船 32 艘。同时深入相关船主进行宣传，制定 了工作方案。为确保工作顺利完成，海事处涉砂船舶整治人 员每周都前往各涉水乡镇开展工作对接，召开工作分析会； 同时还会同县政府办督查室多次对涉砂船舶上岸进度开展 督查。除牵头收集各涉水乡镇整治工作进度外，还全力配合 各涉水乡镇开展涉砂船舶专项整治， 查扣涉砂作业船舶 3 艘， 治安拘留 1 人，移送 1 人。通过深入扎实的专项整治，各涉 水乡镇完成涉砂船舶上岸清理共计 252 艘，全县涉砂船舶上 岸率为 100%。 7、全面推进依法行政。全年共办理行政许可 460 件， 事项按期办结率 100%，服务满意率 100%。完成交通运输综 合行政执法改革机构设置及人员划转，大力推行交通综合执 法，各执法单位全年共办理行政处罚案件 1155 件，无一例 复议或赔偿案件。对全县境内的国省县乡公路界址和里程 9 （共计 1836.329 公里）进行了堪定，制定了各乡镇所属国、 省、县、乡公路明细表，明确了各中队的路政巡查范围，不 定期开展路政巡查，查处各类涉路违法违章 25 起，当场纠 正 15 起，立案 2 起，准备立案 5 起，移交案件 1 起，交办 2 起，处置投诉 3 起，有力保护了路产路权，维护了公路畅通。 在县治超办的指导下，坚持部门联动，强化源头监管，狠抓 路面巡查，落实一超四罚，稳步推进公路治超，全年共查处 超载车辆 863 台次，责令非法改拼装货运车辆自行恢复 273 台，强制切割恢复原状 52 台，吊销道路运输证 9 本，吊销 驾驶员从业资格证 9 本，从业人员诚信扣分 2140 分，干线 公路超限超载率下降至 0.43%，高速公路入口超限超载率控 制在 0.5%以下。 8、科学编制“十四五”发展规划、国土空间控制规划， 积极推动全域旅游创建。我局成立了“十四五”规划编制工 作机构，开展了大量的前期调研、资料收集等工作，为增大 项目挤进省计划“笼子”的几率，我局及时准确掌握政策动 向，认真征求研究社会各界意见，在多次讨论的基础上，已 形成了涵盖公路、水运、运输、科技信息、绿色交通、安全 应急、养护管理七大方面的初步规划方案。此外，为加大部 门和专业规划之间的协调统一力度，实现各类基础设施共谋、 共建、共享，全面提高国土空间资源集约节约利用水平，科 学规划路网，争取更多的项目和资金支持，我局编制了我县 普通国省道国土空间控制规划。目前我县已列入国家国道网 10 规划的普通国道共 3 条，路线全长 95.24 公里；列入湖南省 省道规划路网的共 5 条，路线全长 114.381 公里，将形成 “四纵三横一联络”的国省干线分布格局。此外还规划建设 旅游公路、资源路、产业路 461.01 公里，将为全域旅游创 建营造良好的交通运输环境。 9、扎实开展运输保障工作。交通运输各单位积极准备、 认真部署、协同作战，圆满完成春运保安保畅、高考学考学 生接送等重要运输组织任务，全面完成上级下达的迎战低温 雨雪、防汛抗洪抢险、抗击新冠肺炎等重要运输工作任务。 按时完成 14 家运输企业上年度安全生产状况评估工作、41 家运输企业 2019 年度质量信誉考核工作，督促企业抓管理、 强服务；举办 10 期（共 690 人）从业资格考试，办证 686 本，补换证 2809 本，完成 4843 名道路运输从业人员网上诚 信考核，吊销从业资格证 9 本。认真落实财政补贴政策，按 时完成 2019 年度 225 台农村班线客车、108 艘客船、289 台 城市（城乡）公交、209 台巡游出租汽车的成品油价格补助 和 154 台新能源公交车运营补助申报和发放，为运输行业发 展注入强劲动力。 根据绩效评价指标及评分表， 我局整体考评综合得分 98 分，圆满完成了 2020 年度各项工作任务。项目的建成和各 项工作的完成，使社会效益有显著提升，发展了地方经济， 提高了人民群众的收入，改善了人居环境。完成全年的工作 得益于资金管理规范和运转正常，项目管理到位，政策执行 有力。在保证完成各项工作任务的同时，各项经费支出在使 11 用上，严格落实厉行节约的原则，尤其是三公经费的使用严 格控制在预算范围内。做到了把有限的经费用在刀刃上，充 分发挥了财政资金的使用效益。 六、存在的主要问题 1、交通建设项目资金紧缺，国省补助资金有限，地方 政府自筹资金难以到位，项目建设进度难以保证。部分县定 目标任务未列入省、市计划，无法启动实施，如灰山港汽车 站、3 个乡镇客运站建设未纳入省、市计划任务，无法开展 相关前期工作。 2、单位预算经费缺口大，财务正常运转难以保障。特 困企业（县航运公司、运输服务公司）维稳压力大，存在较 大不稳定因素。 七、意 见及建议 1、建议政府加大重点项目县级配套资金和项目前期经 费的投入。 2、建议财政增加人平预算公用经费。 12