绥宁县交通运输局2020年绩效自评报告.doc

附件 1： 绥宁县交通运输局2020年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、职能职责 绥宁县交通运输局为县人民政府工作部门，其主要职责有： （1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策、法 律法规。贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输 方式标准。指导交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式 融合发展。 （2）组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全 县综合交通运输体系规划，参与拟订全县物流业发展战略、规 划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规 范性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的 起草工作。负责交通运输综合执法检查监督和队伍建设。指导 全县公路、水路行业体制改革工作。 （3）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级 财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内 和年度计划规模内固定资金投资项目。负责公路、桥梁、渡口、 码头、隧道的行业管理。负责公路、水路重点基本建设项目的 绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策，负 责全县交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省 垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。 （4）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县公路、 水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责指 导城乡客运及有关设施规划、运营管理工作。负责城市公交、 出租车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标 准，指导营运车辆综合性能检测管理。负责全县春运组织协调 工作。 （5）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及 相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、 通信导航、船舶与港口设施保安及危险品水上运输监督管理等 工作。负责渔船检验和监督管理等工作；负责县级管理水域水 上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置， 依法组织或参与事故调查处理工作。指导全县水上交通安全监 管工作。 （6）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、 水路工程建设相关政策、制度并监督实施。负责国家、省、市、 县重点和国省干线公路、县辖区内农村公路安全生命防护、危 桥改造、水路等交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生 产的监督管理。指导县辖区内交通运输基础设施的管理和维护 （7）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规 定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。负责全县重要国省 道路、水路路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通 运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。 承担国防动员有关工作。 （8）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实 施。负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展 相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节 能减排工作。 （9）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。 （10）完成县委、县政府交办的其他任务。 2、组织架构，人员编制：绥宁县交通运输局编制人数10人， 实有在职人员13人，退休16人。内设办公室、运输股（加挂城 市公共交通办公室牌子）、工程建设股（加挂交通战备办公室牌 子） 、安全法规股（加挂行政审批办公室牌子）四个股室。 3、资金支出管理：我局财务管理严格依法依规，做到公开 公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章 制度。 4、年度重点工作为：①交通项目建设进展：水联公路全长 8.3公里，目前已累计完成投资4260万元，年底将建成通车；黄 坪公路（二期）。长8公里，投资1000万元，10月已全面完工通 车；自然村通水泥(沥青)路建设(组组通)项目11个15.557公里， 总投资537万元，今年3月已全部完工。危桥改造6座，预计年底 全面完工。生命安全防护工程建设98.137公里，总投资875万元。 花园阁入园公路(关峡花园阁国家湿地公园公路工程长1.6公里， 总资金1600万元，一期600米，二期1000米。一期工程11月份完 工，完成投资480万元，二期工程正在建设，年底前完工。县城 万家坪大桥维修建设项目。该工程计划总投资1721万元，目前 已完成工程测量设计并通过了省级专家评审，正在进行施工招 投标，计划年底实质性开工建设。公交站亭、站牌建设项目。 今年，完成新建富有民族特色的公交站亭、站牌共144个（其中 公交站亭40个，公交站牌104个），总投资270余万元 ，8月份已 全部投入使用。公交站亭、站牌的建成使用，极大地提升了城 市品味，改善了市民的候车环境，促进了“四城同创”工作， 受到了广大市民的高度评价和赞誉。客运站场提质改造项目。 今年，投入客运站、停车场提质改造资金337万元，其中湘运绥 宁汽车总站、南站提质改造资金192万元，顺达公司长铺汽车站、 公交公司停车场提质改造资金145万元，项目在今年7月份已全 部完工，极大地消除了安全隐患，改善了旅客的乘车环境，提 升了城市品味。②行业管理工作开展情况：圆满完成了2020年 度春运安全工作任务；进一步净化道路运输市场，严厉打击无 证经营的违法行为，做好重大节假日道路旅客运力组织及应急 疏运工作，抓好安全生产，遏制重、特大事故发生；整治辖区 内“三无车”、“超载车”等非法营运行业;加强公路养护管理， 确保地方公路“畅、洁、绿、美、安”；促行业稳定，关注群众 诉求，把握营运、渡口行业动态，及时排查化解矛盾。 （二）部门整体支出情况 1、年度预算资金收支结余:4.38万元。 2、年度财政拨款决算支出情况：全年财政拨款收入6318.22 万元，其它收入243.85万元，2020年度年初财政拨款结转和结 余1089.37万元，全年收入总计7651.44万元。2020年度基本支 出529.56万元，项目支出6028.13万元，全年支出6557.69万元， 年末财政拨款结转和结余1093.75万元。支出总计7651.44，收 支平衡。 二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况： 1、遵守国家有关财务规章制度，严格按照批准的支出预算 执行。2、健全规章制度，完善监督约束机制。有章可依、照章 办事，是行政事业单位支出管理的重要环节。3、各项支出要全 部纳入单位预算，统一核算和管理。4、厉行节约，加强经费开 支的计划性，优化支出结构。5、做好财务管理的基础工作，强 化经费开支的日常管理。6、加强资金使用效率的考核与检查， 强化财务管理监督控制职能。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2020年年初预算批复的基本支出为162.21万元，年中追加 212.88万元（占年初预算批复数131%），上年指标结转0万元， 本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为375.09元。全 年财政拨款支出为370.71万元，本年财政拨款收支差额4.38万 元。2020年年初财政拨款结转和结余742万元，年末财政拨款结 转和结余746.38万元。 2020年决算基本支出529.56万元，其中：工资福利支出 232.23万元、商品和服务支出248.62万元、对个人和家庭的补 助48.71万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异 367.35万元，其中工资福利支出差异101.34万元；对个人和家 庭的补助差异37.46万元，主要是绩效考核奖等奖金类等科目。 其原因是绩效考核等奖金未纳入年初预算，年底再由财政追加, 商品和服务支出差异228.55万元, 其原因是2020年度交通基础 设施建设任务、扶贫任务重，差旅费、租车费有所增加。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务 而发生的支出，主要用于公路建设支出。 2020年年初预算批复的项目支出为181万元，年中追加 5762.13万元（占年初预算批复的3183%），上年指标结转0万元， 本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为5943.13万元。 全年财政拨款支出为5943.13万元，本年财政拨款收支差额0万 元。2020年年初财政拨款结转和结余347.37万元，年末财政拨 款结转和结余347.37万元。 2020年决算项目支出为6028.13万元，其中：商品和服务支 出0万元、对基本建设支出6028.13万元、其他资本性支出0万元。 决算数与年初预算指标对比，项目支出差异5847.13万元，其中 商品服务支出差异-115万元,主要原因是：对预算科目有所调整。 对个人和家庭的补助差异-66万元, 主要原因是：对预算科目有 所调整。基本建设支出差异6028.13万元, 主要原因是：础设施 建设没有纳入年初预算。 （三）“三公”经费情况 2020年初批复预算的“三公”经费为9.5万元，其中公务接 待费9.5万元、公务用车购置及运行维护费0万元。 全年决算支出“三公”经费1.23万元，其中公务接待费1.23万 元、公务用车购置及运行维护费0万元。较上年决算支出减少 5.03万元，下降80%；较年初预算节约8.27万元，节约比为87%， 完成年初预算的13%。具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 公务接待费 年 初 预 年 末 决 金 额 差 节约比率 算数 算数 异 9.5 1.23 8.27 87% 0 0 0 0 0 0 公务用车购置 0 及运行维护费 其中：公务用车 0 运行维护费 公务车购置费 0 0 0 0 合计 9.5 1.23 8.27 87% 1、公务接待费 全年国内公务接待共17批次，98人次，其中有公务接待函 接待共17批次，98人次。全年决算支出公务接待费1.23万元， 较年初预算节约8.27万元，节约87%；较上年支出减少5.03万元， 下降比为80%。 2、公务用车购置及运行维护费 2020年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行 维护费的公务用车保有量为0辆。其中： （1）公务车运行维护费 2020年的公务车运行维护费为0万元，较年初预算节约0万 元，节约0%；平均每台车的运行费用为0万元，较上年平均每台 车运行维护费增加0万元。 （2）公务用车购置费 2020年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万 元，完成预算0%；较上年增加支出0万元。 （3）2020年公务租车12次，金额1.65万元，其中到县外省 内租车12次，金额1.65万元。 三、绩效评价工作情况 根据《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自 评价工作的通知》（绥财绩〔2021〕6号）文件，我单位成立了 绩效评价工作领导小组，制定了《2020年度财政资金绩效自评 方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈 等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整 理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、 执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监 管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整 体支出绩效评价自评分值表》评分，得分90分，财政支出绩效 为“良”。主要绩效如下： （一）交通项目建设进展情况 1、农村公路建设 ①水联公路(水口至联民)。整个工程8.3公里，建安费投资4700 万元，今年已完成投资1500万元，已累计完成投资4260万元。 目前路基、桥涵工程已全部完工，路面基层(水稳层)、水泥路 面已基本完工，预计今年12月底整个工程全部完工通车。 ②黄坪公路（二期）。整个工程8公里，投资1000万元，10月已 全面完工通车。 ③自然村通水泥(沥青)路建设(组组通)项目11个15.557公里， 总投资537万元，今年3月已全部完工。 ④危桥改造6座，预计年底全面完工。 ⑤生命安全防护工程建设98.137公里，总投资875万元，预计年 底完工。 2、花园阁入园公路(关峡花园阁国家湿地公园公路工程 整个工程1.6公里，总资金1600万元，一期600米，二期1000米。 一期工程11月份完工，完成投资480万元，二期工程正在建设， 年底前完工。 3、县城万家坪大桥维修建设项目。该工程计划总投资1721万元， 目前已完成工程测量设计并通过了省级专家评审，正在进行施 工招投标，计划年底实质性开工建设。 4、公交站亭、站牌建设项目。今年，完成新建富有民族特色的 公交站亭、站牌共144个（其中公交站亭40个，公交站牌104 个），总投资270余万元 ，8月份已全部投入使用。公交站亭、 站牌的建成使用，极大地提升了城市品味，改善了市民的候车 环境，促进了“四城同创”工作，受到了广大市民的高度评价 和赞誉。 5、客运站场提质改造项目。今年，投入客运站、停车场提质改 造资金337万元，其中湘运绥宁汽车总站、南站提质改造资金192 万元，顺达公司长铺汽车站、公交公司停车场提质改造资金145 万元，项目在今年7月份已全部完工，极大地消除了安全隐患， 改善了旅客的乘车环境，提升了城市品味。 （二）行业管理工作开展情况 1、圆满完成了2020年度春运工作任务 2020年度春运，因疫情防控的原因，春运工作压力大，为切实 搞好春运期间车站疫情防控工作，实现旅客出行和疫情防控两 不误，我局在县城汽车总站、南站、北站、长铺站，每天安排 交通运管人员驻站，督查运输企业、客运站搞好疫情防控和站 场消毒、车辆消毒、旅客体温测量等工作，同时，为确保旅客 出行安全，我局加大了打击非法营运的力度，春运期间，共出 动执法人员569人次，出动执法车辆136台次，检查营车辆986台 次，纠正运输违章57台次，查扣非法营运车辆5台，进一步规范 的运输市场。 2、强化运输市场管理 进一步净化道路运输市场，严厉打击无证经营的违法行为，认 真开展了客运市场清理和交通安全专项整治工作，有效遏制了 各种道路运输安全违章行为的发生。以源头治超和打击非法改 装车辆为抓手，结合路面治超，多管齐下，有效遏制了超限超 载运输行为。全年共查处各类运输违章453起，处罚236起，查 扣非法营运车辆43台次，罚款70余万元，进一步规范了运输市 场秩序，维护了运输市场的稳定。 3、提升公路养护管理水平 坚持建管养并重，努力保障全县公路畅通。目前，全县有国省 干线公路里程284.64公里，其中省道6条，计220.75公里，县道 20条，计428.91公里，平均优良路率达90.5%；县乡公路常年养 护里程219.34公里，其中县道良等路达110公里，好路率为80%， 乡道良等路达90公里，好路率为80%。在2020年10月国省干道迎 “国检”工作中，全县公路畅通情况和养护情况受到交通运输 部、省交通运输厅高度好评。 4、公路治超治限成效显著 2020年度，我局以维护路产、路权、确保公路畅通为工作目标， 切实搞好公路治超治限工作，全年共检查检测货运车辆9.8万台 次，其中站点检测10862台次，超限6台次，站点超限率控制在 0.3%以下，高速路口超限率控制在1.5%以下，非现场执法立案 调查756件，结案747件，收取罚金80余万元，超限率继续保持 低水平状态，治超工作走在全省前列。 5、加强全县水上交通监管 根据水上交通行业的特点，我局扎实加强水上交通监管，全年 共出动现场检查人员2４0人次，码头值守７６余次，船舶安全 检查５８艘次，航道巡航观测1８次，现场安全隐患整改８次， 一般安全隐患整改2次，并对码头等水上设施进行安全检查和日 常维护，全年辖区内无一起水上交通安全事故发生。 6、全县交通运输安全生产形势稳定 根据交通运输行业特点，全年我们集中开展了“春雷2020” “防 事故保安全”“道路交通安全专项整治行动”等活动，狠抓了春 运、清明、五一、国庆等节假日安全工作监管，加大了道路运 输“隐患清零”工作力度，重点对交通运输安全、路政安全、 交通建设施工安全、企业安全生产等进行排查。全年共开展各 类执法行动59次，出动执法人员218人次，检查生产经营单位44 家，下达行政处罚决定书6份，排查发现隐患12处，已全部整改 到位，有力地保障了安全形势稳定，全年全县没有发生一起道 路运输安全生产责任事故。 7、积极投身“四城同创”，打击非法“摩的”成绩斐然 为进一步加强城市公共客运市场的管理，严厉打击非法从事城 市客运经营行为，全力支持县城“四城同创”工作，根据县 “四城同创”指挥部的安排部署，我局于2020年5月、6月、9月、 10月联合县城管局、县交警大队、县运管所在县城集中开展打 击摩托车非法营运专项整治行动，全程邀请县广播电视台记者 参与，活动中共出动执法人员1230人次，发放宣传资料12000份， 张贴出租汽车车身标语150条，打击各类非法、违法行为176起， 查扣涉嫌非法营运车辆78台，治安拘留1人，县城交通秩序和街 道面貌明显改观，此举受到市、县领导和广大群众的高度赞扬。 8、扎实搞好综合治理和扫黑除恶专项斗争 2020年度，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记重要指示精神，严格 落实中央、省、市、县关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，按 照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的总基调，深入开展重 点地区、重点行业、重点领域摸排，严查交通系统涉黑涉恶乱 象和“保护伞”线索，全面加强交通运输行业监管，全年治理 道路客运市场非法营运、城市公共客运市场摩的非法营运、农 村公路建设非法转包、水上船舶管理松懈等乱象4个，查扣非法 营运车辆43台次，全县交通运输行业总体保持稳定。 （三）交通运输综合执法改革进展顺利。 根据国家、省、市、县有关综合行政执法改革的精神，我局积 极推进交通运输综合行政执法改革工作。绥宁县交通运输综合 行政执法局和绥宁县交通运输综合行政执法大队已于2020年５ 月21日正式挂牌，县交通运输综合执法大队的“三定方案”10 月15日已出台，人员划转底数已锁定，各项工作正在有序推进， 预计今年12月底圆满完成改革任务。 （四）新冠肺炎疫情防控工作成效显著 今年，我局认真贯彻落实中央、省委、市委有关做好新型冠状 病毒感染肺炎疫情防控工作的指示要求，全面落实县委、县政 府关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，自新冠肺 炎疫情防控以来，我局一是加强对疫情防控工作的组织领导， 二是制定了切实可行的防控工作方案和应急预案，三是严格落 实24小时领导带班和值班制度，四是扎实搞好车站等重点区域 的疫情防控，五是全力搞好高速公路出入口和县域边界公路的 检疫检测，六是切实加强对营运车辆、公交车辆、渡船的管控， 七是扎实搞好疫情防控“四个清零”，八是全力保障企业复工复 产。并克服人力、物力、设施不够的困难，全力做好新冠肺炎 疫情防控工作，疫情防控期间，全县没有一台疫区车辆、没有 一名发热人员通过高速公路出入口和边界公路检疫检测点进入 绥宁境内，整个交通系统没有一名新冠肺炎病人和疑似病人。 据不完全统计，疫情防控期间，全县交通运输系统共出动人员 2860人次，出动车辆1278台次，排查过往车辆12828台次，排查 人员27587人次，消毒车辆8972台次，劝返车辆1923台次，劝返 人员3895人次，排查涉嫌非法营运337台次，暂扣非法营运车辆 5台，疫情防控工作取得了明显成效，为全县疫情防控做出了重 要贡献。 （五）党建工作富有特色 2020年度，我局党建工作呈现四大特色：一是领导高度重视。 我局实行党建业务联点指导工作机制，党委班子成员对自己联 系的二级机构经常性开展党建工作常态化指导，督促指导基层 党建工作月清月结。二是宣传工作到位。我局对党建工作宣传 报道十分重视，据不完全统计，全年在各级报刊、网站发表党 建工作报道50多篇。三是党员集话墙“亮初心”有特色。我局 开展的“向党说句心里话，一颗红心永向党”党员集话墙活动， 极大地激发了党员干部干事创业的精气神。四是积极开展“岗 位大练兵”“党委中心组”“主题党日”等学习活动。由于党建 工作富有特色，在县委上半年的党建检查中，我局受到县委的 通报表彰。 （六）党风廉政建设成效显著 我局高度重视党风廉政建设工作。一是认真履行党风廉政建设 主体责任；二是认真落实班子成员履行“一岗双责”职责；三 是主动接受党员干部、广大群众和同级纪委的监督；四是在全 系统广泛开展创廉洁单位活动，局机关和下属各二级机构都向 县里申报了廉洁单位创建计划，并扎实开展创建活动。总之， 在廉政工作中，我局注重充分运用各项规章制度，强化对权力 运行的全程监控，持之以恒抓好中央八项规定的贯彻落实，加 强干部职工日常教育监督管理，严明政治纪律和政治规矩，在 全系统营造了风清气正的良好干事创业环境。多年来，交通系 统没有任何违规违纪现象发生。 五、存在的主要问题 （二）资产核算。资产管理不科学，资产购置、处置制度 不健全，资产处置能及时未帐。 （三）内部管理。会计基础工作规范化有待进一步加强。 （五）交通专业人才严重匮乏。近年来，我县交通建设起点高、 项目多，需要监管的范围更广、投入的人力更大，而近几年根 本无法招考专业技术人才，导致我局工程建设管理技术人才相 当缺少。 六、改进措施和有关建议 （一）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻 落实中央“八项规定”和湖南省委“九项规定”，建立本部门“三 公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批 和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定 资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台 账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点， 确保账账、账实相符。 （二）严格执行财务制度，进一步建立健全单位内部财务管理 制度，干部职工工作人员要认真对照机关财务管理制度，严格 执行并落实。严格控制商品和服务支出。差旅费报销严格按照 《绥宁县机关和事业单位差旅费管理办法》和机关工作制度执 行。公务接待严格按照中央、省、市、县有关精神和局里制定 的接待制度执行，坚持公务接待审批程序，由办公室开具接待 审批单，报相关领导审批后安排在定点酒店接待，严格控制接 待标准，凡无公函和接待审批单的接待费用，一律退单给酒店。 （三）加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等 相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度， 增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预 算不得支出。 （四）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计 法》、《行政单位会计制度》、《行政财务规则》等规定执行财务 核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能 地做到决算与预算相衔接。