庐山市环保局2017年部门预算编报说明.doc

庐山市环保局 2017 年部门预算编报说明 一、部门主要职责 庐山市环保局是主管环境保护工作的市政府的组成部 门，主要职责是： 1、贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、 政策。 2、制订全市环境保护规划和计划并组织实施；审核城 市总体规划中的环境保护内容；组织编制全市环境功能区划； 制定有关环境保护规范性文件。 3、贯彻执行并组织实施国家有关大气、水体、土壤、 噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法律法 规和规章；贯彻执行国家、省环境质量和污染排放标准。 4、负责全市污染防治工作。 5、调查处理重大污染事故和生态破坏事件；受市政府 委托协调处理实际环境污染纠纷；组织开展全市环境执法检 查活动。 6、负责全市建设项目的环境管理工作；组织全市环境 质量状况调查和区域环境质量评价。 7、负责全市环境监测、环境统计、环境信息工作；建 立环境监测制度。 8、监督管理全市自然环境保护和农村生态环境保护工 作；指导城乡环境综合整治；指导全市生态示范区和生态农 业建设。 9、指导全市环境保护队伍建设；负责组织开展全市环 境保护宣传教育工作。 10、承办市政府交办的其他事项。 二、部门 2017 年主要工作任务 1、加大环境宣传力度，弘扬环境文化。 2、加大环境制法力度，强化环境监管。 3、深化城市环境综合整治，提升环境质量。 4、加强农村环境监管，推进社会主义新农村建设。 5、加强环境基础工作，提高环境保障能力。 6、加强环保队伍建设，提高工作效能。 三、部门基本情况 庐山市环保局共有预算单位 3 个，包括局本级，下属含 有环境监察大队和环境监测站 2 个事业单位。有行政编制在 职 12 人，退休 3 人。全部补助事业编制在职 28 人,退休 1 人。 自收自支事业编制退休 3 人。临时人员 3 人。 四、部门预算收支情况说明 （一）预算收入情况 2017 年庐山市环保局收入预算总额为 744.72 万元，其 中：财政拨款 574.55 万元，占收入预算总额的 78.20%，其 他收入 170.17 万元，占收入预算总额的 21.80%。 （二）预算支出情况 2017 年庐山市环保局支出预算总额为 744.72 万元，其 中：， 按支出项目类划分为：基本支出 682.72 万元，占支出预 算总额的 91.56%，包括工资福利支出 383.27 万元，占支出 预算总额的 52.17%，商品和服务支出 91.30 万元，占支出预 算总额的 11.06%，对个人和家庭的补助支出 33.55 万元，占 支出预算总额的 4.57%，其他资本性支出 174.60 万元，占支 出预算总额的 23.76%。项目支出 62 万元，占支出预算总额 的 8.44%，其中：环境监测站运转经费与环境监察大队执法 经费等其他相关支出 62 万元。 按支出功能科目划分：节能环保 690.59 万元，占支出预 算总额的 92.63%，教育支出 2 万元， 占支出预算总额的 0.27%， 社会保障支出 18.70 万元，占支出预算总额的 2.55%，医疗 卫生支出 18.58 万元，占支出预算总额的 2.53%，住房保障 支出 14.85 万元，占支出预算总额的 2.02%。 2017 年庐山市环保局预算支出总额 744.72 万元，其中： 财政拨款支出预算 574.55 万元，占支出预算总额的 78.20%， 其他收入支出预算 170.17 万元，占支出预算总额的 21.80%。 其中：节能环保支出 690.59 万元，占财政拨款支出预算总额 的 92.63%，培训教育、社会保障、医疗保障、住房保障支出 54.13 万元，占财政拨款支出预算总额的 7.37%。 二 0 一七年一月十日