2017年广宁县气象局决算公开.docx

2017 年 广东省广宁县气象局部门决算 （含广宁县突发事件预警信息发布中心） 目 第一部分 录 广东省广宁县气象局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 广东省广宁县气象局 2017 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 广东省广宁县气象局 2017 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东省广宁县气象局概况 （一）部门主要职责 （一）广东省广宁县气象局（台）的主要职能是负责管 理和从事气象业务、服务、防雷、防灾减灾、人工影响天气 及其他气象活动。 （二）广宁县突发事件预警信息发布中心的主要职能是 负责全县范围内突发事件预警信息发布工作，统一发布经县 政府、县政府应急办及相关部门审核通过并授权的预警信息； 承担预警信息发布平台的建设、运行和维护工作；组织突发 事件的调查与损失的评估工作，及时通报事件实况，保障信 息畅通。 （二）机构设置 （一）本部门为汇总决算,包括:局本级决算,以及纳入编 制范围的下属单位决算。下属单位具体包括: 广宁县突发事 件预警信息发布中心（广宁县防雷设施检测所属公益一类事 业单位，未纳入预算编制，地方未提供经费）。 （二）本部门内设机构、人员构成情况 按照部门决算编报要求，纳入我局（广东省广宁县气象 局）2017 年部门汇总决算，包括局本级和下属 1 个决算单位 （广宁县突发事件预警信息发布中心）。广宁县气象局本部 配备公益一类事业编制数为 13 名，实有在编人员为 9 名， 退休人员为 5 名。广宁县突发事件预警信息发布中心（加挂 防雷减灾管理中心和人工影响天气中心牌子），共配备公益 一类事业编制数 20 名，实有在编人员 7 名。 第二部分 广东省广宁县气象局 2017 年部门决算表 各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张） ， 即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、 《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》 、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外， 《收入 决算表》、《支出决算表》、 《一般公共预算财政拨款支出决算表》 和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到 支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算 表》应当细化公开到经济分类款级科目。 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 97.29 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 七、国土海洋气象等支出 20 2.57 本年支出合计 22 97.29 97.29 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差 额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 年末结转和结余 24 12 总计 13 94.72 25 97.29 总计 26 97.29 收入决算表 公开 02 表 部门：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 本年收 财政拨 上级补 入合计 款收入 助收入 栏次 1 2 合计 97.29 97.29 94.72 94.72 94.72 94.72 94.72 94.72 2.57 2.57 气象事务 2.57 2.57 2200501 行政运行 2.57 2.57 一般公共服 务支出 其他一般 20199 公共服务支 出 其他一般 2019999 公共服务支 出 国土海洋气 220 象等支出 201 22005 单位：万元 3 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 项 功能分类 科目编码 201 20199 2019999 220 单位：万元 目 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 97.29 97.29 94.72 94.72 94.72 94.72 94.72 94.72 2.57 2.57 科目名称 一般公共服务 支出 其他一般公 共服务支出 其他一般公 共服务支出 国土海洋气象 等支出 22005 气象事务 2.57 2.57 2200501 行政运行 2.57 2.57 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 年初财政拨款结 转和结余 一般公共 预算财政拨款 政府性 基金预算财政拨 款 行 次 一、一般公共服务 支出 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、国土海洋气象 等支出 21 1 97.29 8 本年收入合计 单位：万元 9 10 合计 一般公 政府性基 共预算 金预算财 财政拨 政拨款 款 2 3 94.72 94.72 2.57 2.57 97.29 97.29 22 97.29 本年支出合计 23 年末结转和结余 24 11 25 12 26 13 27 4 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 总计 14 金额 项 目 1 栏 次 97.29 总计 行 合计 次 28 一般公 政府性基 共预算 金预算财 财政拨 政拨款 款 2 3 97.29 97.29 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 项 功能分 类科目 编码 201 20199 2019999 220 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 97.29 97.29 94.72 94.72 94.72 94.72 94.72 94.72 2.57 2.57 科目名称 一般公共服务 支出 其他一般公 共服务支出 其他一般公 共服务支出 国土海洋气象 等支出 22005 气象事务 2.57 2.57 2200501 行政运行 2.57 2.57 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 30303 30304 30305 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 公用经费 金额 经济分类 科目编码 88.38 302 65.96 30201 12.39 30202 30203 3.89 30204 30205 5.16 30206 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 2.57 0.80 0.10 30207 邮电费 30208 0.98 30209 6.34 30211 30212 30213 30214 30215 0.10 30216 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 0.10 1.10 0.42 用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 0.05 人员经费 经济分类 30306 科目编码 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 科目名称 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 30399 物业服务补贴 其他对个人和家庭 的补助支出 公用经费 经济分类 金额 0.26 30217 科目编码 30218 30224 1.16 30225 30226 2.57 30227 30228 2.25 30229 30231 科目名称 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 其他商品和服务支 出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位 的补贴 债务利息支出 国内债务付息 金额 人员经费 经济分类 科目编码 公用经费 科目名称 金额 人员经费合计 经济分类 30707 科目编码 399 39906 94.72 科目名称 国外债务付息 其他支出 赠与 金额 4 公用经费合计 2.57 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 合计 单位：万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国（境） 小 用车 用车 费 运行 计 购置 费 费 公务用车购置及运行 费 因公出 公务 公务 国（境） 小 用车 用车 费 购置 运行 计 费 费 1 2 0 0 3 0 4 0 公务 接待 费 合 计 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 说明：2017 年度预算无安排“三公”经费。 公务 接待 费 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 项 功能分 类科目 编码 目 单位：万元 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 科目名称 说明：2017 年度预算无安排政府性基金。 第三部分 广东省广宁县气象局 2017 年部门决 算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变 化情况。 （一）年度收入总体情况 广东省广宁县气象局 2017 年度总收入 97.29 万元，其中 本年收入 97.29 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 97.29 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长 0 %。主要原因：上年度没有进行决算公开，因此没有 对比数据. （二）年度支出总体情况 广东省广宁县气象局 2017 年度总支出 97.29 万元，其中 本年支出 97.29 万元。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）支出 94.29 万元，主要用于工资 福利支出 88.38 万元、对个人和家庭的补助 6.34 万元，比上 年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上年度没有 进行决算公开，因此没有对比数据。 2.国土海洋气象等支出 2.57 万元，主要用于气象行政运 行支出 2.57 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主 要原因是：上年度没有进行决算公开，因此没有对比数据。 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017 年度财政拨款收入说明 广东省广宁县气象局 2017 年度财政拨款收入合计 97.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 97.29 万元，比年 初预算数增加 15.93 万元，增长 19.58%；主要原因是新增人 员工资、人员调资等因素增加了基本支出。 （二）2017 年度财政拨款支出说明 广东省广宁县气象局 2017 年度财政拨款支出合计 86.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 97.29 万元，比年 初预算数增加 15.93 万元，增长 19.58%；主要原因是新增人 员工资、人员调资等因素增加了基本支出。 分功能科目看，一般公共服务（类）支出 94.29 万元,主 要用于工资福利支出 88.38 万元、对个人和家庭的补助 6.34 万元;国土海洋气象等支出 2.57 万元，主要用于气象事务的 行政运行 2.57 万元； 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广东省广宁县气象局 2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务 用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的 0%。 2017 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原 因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从 严控制“三公”经费开支，我局无安排“三公”经费开支。 与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：因 公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万 元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。我局没有“三公经费”支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元， 占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排局（及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内 容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工 作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务 用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局及下属 0 个单位公务 用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费支出 0 万元。2017 年，局及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 （减少）（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是： 我单位为事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2017 年，本部门没有绩效目标项目。 第四部分 名词解释 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的 专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考， 各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利 息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部 门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行 费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于 履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和 执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。