友谊县垃圾处理中心2019年预算公开及三公经费情况.docx

友谊县垃圾处理中心 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分 友谊县垃圾处理中心概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县垃圾处理中心 2019 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十二、运行经费安排情况 十三、关于政府采购预算支出情况 十四、关于国有资产占有使用情况 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标 2 第三部分 友谊县垃圾处理中心 2019 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县垃圾处理中心概况 一、部门职责 保障公共环境卫生和人体健康、防止环境污染。负责城 镇生活垃圾填埋处理。 二、部门机构设置 友谊县垃圾处理中心部门预算是包括本部的综合收支 计划。本部门中，事业单位 1 家，具体情况如下： 序号 单位名称 单位性质 1 友谊县垃圾处理中心 事业单位 三、部门人员构成 友谊县垃圾处理中心总编制人数 4 人，在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人，临时工 11 人。退休人员 0 人。 第二部分 友谊县垃圾处理中心 2019 年部门预算公开报 表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 3 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十二、运行经费安排情况 十三、关于政府采购预算支出情况 十四、关于国有资产占有使用情况 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标 （详见附表） 第三部分 友谊县垃圾处理中心 2019 年部门预算情况说 明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县垃圾处理中心 2019 年收支总预算 182.06 万元， 比上年预算数增加 9.47 万元。收入包括：一般公共预算收 入 182.06 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5.66 万元、 4 卫生健康支出 1.21 万元、城乡社区支出 172.94 万元、住房 保障支出 2.25 万元。按照综合预算的原则，友谊县垃圾处 理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县垃圾处理中心 2019 年收入预算 182.06 万元，其 中：一般公共预算收入 182.06 万元，占 100%；政府性基金 收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财 政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县垃圾处理中心 2019 年支出预算 182.06 万元，其 中：基本支出 32.38 万元，占 18%；项目支出 149.67 万元， 占 82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友 谊 县 垃 圾 处 理 中 心 2019 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 182.06 万元。收入包括：一般公共预算收入 182.06 万元， 政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包 括：社会保障和就业支出 5.66 万元、卫生健康支出 1.21 万 元、城乡社区支出 172.94 万元、住房保障支出 2.25 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县垃圾处理中心 2019 年一般公共预算支出 182.06 5 万元，比上年预算数增加 9.47 万元，其中： 1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 4.04 万元，比上年预算数增加 4.04 万元，增长 100%。增长的主要原因为 2019 年养老保险纳入到预算管理。 2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预 算数为 1.62 万元，比上年预算数增加 1.62 万元，增长 100%。 增长的主要原因为 2019 年职业年金纳入到预算管理。 3、2101102 事业单位医疗支出 2019 年预算数为 1.21 万 元比上年增加 0.17 万元，增长 16%。增长的主要原因为 2019 年调整人员工资缴费基数增加。 4、2120501 城乡社区环境卫生支出 2019 年预算数为 172.94 万元比上年增加 3.47 万元，增长 2%。增长的主要原 因为增加了维修机器设备。 5、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 2.25 万元，比 上年增长 0.17 万元增长 1%。增长的主要原因为调整工资额。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县垃圾处理中心 2019 年一般公共预算基本支出 182.06 万元，其中： 1、工资福利支出 31.52 万元，主要包括：基本工资 12.05 万元、津贴补贴 8.54 万元、年终一次性奖金 1.68 万 元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.04 万元、职业年金 6 缴费 1.62 万元、职工基本医疗保险缴费 1.21 万元、其他社 会保障缴费 0.13、住房公积金 2.25 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 0.86 万元，主要包括： 办公费 0.14 万元、印刷费 0.1 万元、差旅费 0.25 万元、专 用材料费 0.1 万元。 3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费 支出 0 万元、退休费支出 0 万元、抚恤金支出 0 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县垃圾处理中心 2019 年一般公共预算支出 182.06 万元，其中： 1、工资福利支出 67.54 万元，主要包括：工资津补贴 22.27 万元、社会保障缴费 7.01 万元、住房公积金 2.25 万 元、其他工资福利支出 36.01 万元。 2、商品服务支出 114.52 万元，主要包括：办公经费 61.8 万元、专用材料购置费 50.92 万元、维修护费 1.8 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 7 友谊县垃圾处理中心没有使用政府性基金安排支出，该 表为空表。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县垃圾处理中心没有使用政府性基金安排支出，该 表为空表。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县垃圾处理中心 2019 年没有使用政府性基金安排 支出，该表为空表。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县垃圾处理中心 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年 预算数保持一致。 十二、运行经费安排情况说明 2019年友谊县垃圾处理中心运行经费预算安排0.86万元， 其中：办公费0.41万元、印刷费0.10万元、差旅费0.25万元、 专用材料及一般设备设置费0.10万元。比上年预算数减少 0.38万元，降低14%。主要原因是：人员定额经费减少。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物 8 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，友谊县垃圾处理中心共有房屋0平方 米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0 平方米。共有车辆5台，其中：特种专业技术用车5台。共有 单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上 设备0台。四是其他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年友谊县垃圾处理中心实行绩效目标管 理的项目2个，涉及预算金额99.92万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 9 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 10 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期 限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务 对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价 等预算管理工作的前提和基础。 11