赫山区文联2021年部门预算公开.docx

赫山区文联 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术协会的联络、 协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。 2.组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联 系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。 3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才 培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。 4.主办文艺期刊。 5.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文 艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。 6.为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家 知识产权等合法权益。 7.做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家 的工作条件。 8.根据《社团管理登记条例》规定，负责对文艺界社团进行 业务指导和管理。 （二）机构设置 区文联无内设机构和二级机构。 二、部门预算单位构成 3 区文联部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2021 年部门预算编范围的只有区文联部门本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2021 年年初预算数 72.80 万元，其中一 般预算拨款 68.80 万元，其他收入 4.00 万元，与 2020 年（88.14 万元）相比，减少 15.34 万元，下降 17.40%，主要原因是调整 预算。政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元， 纳入专户管理的非税收入 0 元。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 72.80 万元，其中， 一般公共服务支出 58.70 万元，社会保障和就业支出 7.00 万元， 卫生健康支出 3.80 万元，住房保障支出 3.30 万元。与 2020 年 （88.14 万元）相比，减少 15.34 万元，下降 17.40%，主要原因 是厉行节约，减少支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 68.80 万 元 ， 与 2020 年 （83.27 万元）相比，减少 14.47 万元，下降 17.38%，主要原因 为厉行节约，减少支出。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 46.30 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 22.50 万元，是指 我单位为完成专项业务工作而发生的支出，其中：文艺活动开展 4 支出 2.00 万元，主要用于围绕区委区政府中心工作开展大型文 艺活动及文艺协会活动。《碧云峰》专刊及其他文艺期刊编辑印 刷支出 8.50 万元，赵艺娟工作室工作经费 10.00 万元，党建经 费 2.00 万元。 五、政府性基金预算支出 本单位 2021 年无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年区文联行政运行经费预算数为 5.51 万元，与 2020 年（7.40 万元）相比，减少 1.89 万元，下降 25.54%，主要原因， 因本单位人员减少，从而公用经费减少。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 1.62 万元，与上年预算相同。 其中，公务接待费 1.62 万元；会议费 0 万元，与上年相同；公 务用车运行维护费 0 元；因公出国（境）费 0 元。 （三）一般性支出情况 2021 年会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本单位车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）政府采购情况 2021 年区文联政府采购预算总额为 0 元。 （六）预算绩效目标情况 5 2021 年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时同，本单位将所 有预算资金入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区文联将绩效 目标批复给本单位作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 68.80 万元，其中基本支 出 46.30 万元，项目支出 22.50 万元，全部实行整体支出绩效目 标管理。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本单位无重点项目安排。 七、名词解释 （一）行政运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费， 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 6 按规定开支的各类公务接待支出。 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区文联 2021 年 1 月 18 日 7