民生热线中心2020年部门决算公开.docx

2020 年度民生热线部门决算 — 1 — 目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 — 2 — 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、重要事项情况说明第四部分名词解释第五部分附件 — 3 — 第一部分部门概况 — 4 — 一、部门职责（一）负责群众通过热线、社情民意调查、网络等媒体反映问题的统一登记受理；（二）负责区长公开电话的接听，区长信箱、市网络问政平台等反映问题的分类、转办、回访等事项；（三）开展社情民意调查；（四）负责区委区政府交办的其他工作。二、机构设置从决算单位构成看，区民生热线决算包括本级决算。纳入区民生热线 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括： 1、区民生热线本 — 5 — 第二部分 2020 年度部门决算表 — 6 — 收入支出决算总表公开 01 表单位：万元部门：民生热线服务中心收入项目栏次行次决算数 1 支出项目（按功能分类）行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 223.39 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入 2 31 三、上级补助收入 3 32 四、事业收入 4 33 五、经营收入 5 34 六、附属单位上缴收入 6 35 七、其他收入 7 0.2 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 223.59 0.54 本年支出合计 54 结余分配 55 年末结转和结余 56 28 29 223.82 36 8 本年收入合计总计 30 决算数 2 223.82 0.32 57 224.14 总计 58 224.14 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 7 — 收入决算表公开 02 表单位：万元部门：民生热线服务中心项目功能分类科目编码 201 20103 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 4 5 6 7 科目名称栏次 1 2 合计 223.59 223.59 0.2 223.59 223.59 0.2 223.59 223.59 0.2 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 3 2010301 行政运行 50.15 50.15 0.2 2010302 一般行政管理事务 173.44 173.44 0.2 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 8 — 支出决算表公开 03 表单位：万元部门：民生热线服务中心项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 223.82 223.82 223.82 223.82 223.82 223.82 功能分类科目编码 201 20103 科目名称一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 50.49 50.49 2010302 一般行政管理事务 173.33 173.33 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 9 — 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位：万元部门：民生热线服务中心收入项目栏次支出行次决算数项 1 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 2 3 4 223.82 223.82 23 223.82 223.82 0.12 0.12 223.93 223.93 栏次一、一般公共预算财政拨款 1 223.39 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 本年收入合计 9 22 223.39 本年支出合计年初财政拨款结转和结余 10 0.54 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 0.54 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 223.93 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 10 — 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：万元部门：民生热线服务中心项目功能分类科目编码科目名称本年支出小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 223.82 223.82 201 一般公共服务支出 223.82 223.82 20103 223.82 223.82 2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 50.49 50.49 2010302 一般行政管理事务 173.33 173.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 11 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位：万元部门：民生热线服务中心人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码 46.56 302 商品和服务支出 176.69 307 债务利息及费用支出科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 14.55 30201 办公费 8.69 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 13.92 30202 印刷费 0.84 30702 国外债务付息 30103 奖金 1.11 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 6.72 30205 水费 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.01 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 0.9 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 0.39 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 0.12 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 3.83 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 — 12 — 0.87 5.89 5.39 0.43 决算数人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出人员经费合计 47.13 154.39 0.53 0.52 公用经费合计 176.69 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 13 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表单位：万元部门：民生热线服务中心合计 1 预算数决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国（境）费 2 小计公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 — 14 — 合计 7 因公出国（境）费 8 小计公务用车购置费公务用车运行费 9 10 11 公务接待费 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表单位：万元部门：民生热线服务中心项目功能分类科目编码本年支出年初结转和结余本年收入科目名称栏次 1 2 年末结转和结余小计基本支出项目支出 3 4 5 6 合计注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 — 15 — 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开 09 表单位：万元部门：民生热线服务中心项目功能分类科目编码科目名称栏次年末结转和结余年初结转和结余本年收入 1 2 本年支出 3 合计结转结余 4 5 6 合计注：本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 — 16 — 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 — 17 — 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 224.14 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 113.21 万元，增长 102.06%。主要是人员增加。收支总额 250 200 150 100 50 0 2019 年 2020 年收支总额二、收入决算情况说明本年收入合计 223.59 万元，其中：财政拨款收入 223.39 万元，占 99.91%；其他收入 0.2 万元，占 0.09%。收入决算财政拨款收入 — 18 — 其他收入三、支出决算情况说明本年支出合计 223.82 万元，其中：基本支出 223.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0% 。支出决算情况基本支出项目支出对附属单位补助支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 224.14 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 113.21 万元，增长 102.06%。主要是人员增加。收支情况表 250 200 150 100 50 0 2019 年度 2020 年度收支情况表 — 19 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 223.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.43 万元，增长 102.75% 。主要是人员增加。 250 200 150 100 50 0 2019 年度 2020 年度一般公共预算（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 223.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 223.39 万元，占 100%。 — 20 — 一般公共预算财政拨款一般公共服务（类）支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.88 万元，支出决算为 223.82 万元，完成年初预算的 131.75%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出和商品服务支出；年初预算为 6.48 万元，支出决算为 47.13 万元，完成年初预算的 727.31%。决算数大于年初预算数主要原因是在编人员增加。 2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于日常经费支出和话务员支出。年初预算为 163.4 万元，支出决算为 176.69 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数大于年初预算数主要原因是话务员的增加。 — 21 — 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6.48 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 6.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 163.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费和劳务费等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境） — 22 — 外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有政府性基金财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。十、重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）（三）国有资产占用情况截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况 — 23 — 1、预算绩效管理工作开展情况。本部门无绩效评价项目。 2、部门决算中项目绩效自评结果。本部门无绩效评价项目。 3、部门评价项目绩效评价结果本部门无部门评价项目。第四部分名词解释 — 24 — 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 — 25 — 取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 — 26 — 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 — 27 — 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、一般公共服务支出（类）政府办公（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、一般公共服务支出（类）政府办公（厅）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。第五部分附件此部分无内容 — 28 —