12.南县教师进修学校2021年部门预算说明.doc

南县教师进修学校 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规 等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章 制度。 2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教 育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规 划，并抓好组织实施和落实工作。 3）负责全县教师培训和在职进修工作，在县教育局核定的 培训计划内进行工作，为基层学校输送更多优秀的教师，培养 具有扎实的文化基础和较高创新能力的合格老师。 4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴 教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教 育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可 行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本 校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等 工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教 职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。 7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办 学质量和办学效益。按照教师个人教育课程计划，开齐课程， 开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面 提高教育教学质量。 1 8）建立健全教师培训管理制度，按国家教育部颁布的规定 管理教师培训，建立学分档案。 9）在县教育局和政府的领导下，积极开展学校的安全管 理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。 11）在县教育局和政府的领导下，谋划布局，全面推进全 县教师培训均衡发展。 二、人员和编制情况 南县教师进修学校现有人员 26 人，退休 36 人。 三、机构设置 南县教师进修学校内设机构为校长室、办公室、教导处、 总务处、培训处、工会、党建办。 四、部门预算单位构成 本单位没有二级单位，故纳入 2021 年部门预算编制范围的 只有南县教师进修学校本级。 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 按照综合预算的原则，南县教师进修学校所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共 服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县教师进修 学校 2021 年收支总额预算 614.92 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 2 南县教师进修学校 2021 年收入预算 614.92 万元，其中：预 算内拨款 544..92 万元，占 88%，非税收入 70 万，占 12%。 三、《一般公共预算支出情况表》说明 南县教师进修学校 2021 年支出预算 614.92 万元，其中：基 本支出 587.78 万元，占 95%，项目支出 27.14，占 5%。 四、《财政拨款收支总表》说明 南县教师进修学校 2021 年财政拨款收支总预算 614.92 万 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包 括：一般公共预算当年拨款收入 614.92 万元；支出包括：教育支 出 280.16 元、社会保障和就业支出 280.14 万元、医疗健康支出 27.28 万元、住房保障支出 27.34 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南县教师进修学校 2021 年一般公共预算当年拨款 614.92 万 元，比 2020 年预算数 635.2 万元减少 29.04 万元，主要原因：教 职工员工减少，教育支出投入减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出 280.16 万元，占 45.07%；社会保障和就业支出 280.14 万元，占 45.16%；医疗健康支出 27.28 万元，占 4.77%； 住房保障支出 27.34 万元，占 5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2021 年 预算数为 280.16 万元，比 2020 年预算数 311.37 万元减少 31.21 3 万元，下降 9.6%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2021 年预算数为 214.55 万元，比 2020 年 预算数 206.15 万元增加 8.4 万元，增长 4%。主要是退休人员工 资增加，相关经费增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 39 万元，比 2020 年预算数 41.24 万元减少 2.24 万元，下降 5.59%。 主要是在职人员人数减少。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 19.5 万 元，比 2020 年预算数 20.62 万元减少 1.12 万元，下降 5.56%。主 要是在职人员人数减少。 5. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 7.09 万 元，比 2020 年预算数 7.57 万元减少 0.48 万元，下降 4.27%。主 要是在职人员人数减少。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2021 年预算数为 27.28 万元，比 2020 年预算数 27.62 万 元减少 0.34 万元，下降 1.97%。主要是在职人员人数减少。 7. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项）2021 年预算数为 27.34 万元，比 2020 年预算数 28.69 万元 减少 1.35 万元，下降 2.63%。主要是在职人员人数减少。 4 六、《一般公共预算基本支出表》说明 南县教师进修学校 2021 年一般公共预算基本支出 587.78 万 元，其中： 人员经费 580.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其 他对个人和家庭的补助； 公用经费 6.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务 支出。 七、《部门“三公”经费预算表》说明 南县教师进修学校 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元， 其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用 车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经 费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日 子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境） 任务、公务用车费用和公务接待费支出。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 5 2021 年南县教师进修机关运行经费财政拨款预算 6.92 万 元，比 2020 年 12.6 万元减少 5.68 万元，降低 43.5%。主要是落 实过紧日子要求，压减相关经费。 （二）政府采购情况。 2021 年南县教师进修政府采购预算总额 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底，南县教师进修学校无车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及一 般公共预算拨款 19 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算拨 款 27.14 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 6 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展 目 标 所 发 生 7 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 8