沅江市泗湖山镇中心卫生院2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

沅江市泗湖山镇中心卫生院 2021 年度部门整 体支出绩效评价报告 一、部门职责 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育， 帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱 国卫生工作。 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例， 参与现场疫情处理。 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长 发育监测及评价，开展健康指导。 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及 孕期营养、心理等健康指导。 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因 素调查和一般体格检查，开展健康指导。 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血 压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指 导。 10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 1 预防保健、全科医疗、内科、外科、妇产科、口腔科、麻醉科、 医学检验、医学影像、中医科 （二）决算单位构成 沅江市泗湖山镇中心卫生院本级。 三、部门整体收入、支出使用情况 （一）、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 2004.04 万元，与上年相比减少 137.30 万元， 下降 6.41%。主要是检验收费标准下降，致业务减少，公卫资 金拨款 减少。 2021 年度支出总计 2004.04 万元，与上年相比减少 137.30 万元， 下降 6.41%。主要是收入减少，支出相对缩减 （二）、收入决算情况说明 本年收入合计 2004.04 万元，其中：财政拨款收入 701.15 万元， 占 34.99%。事业收入 1302.88 万元，占 65.01% （三）、支出决算情况说明 本年支出合计 2004.04 万元，其中：基本支出 1536.72 万元， 占 76.68%。项目支出 467.31 万元，占 23.32% （四）、财政拨款收入支出决算总体情况说 2 2021 年度财政拨款收入总计 701.15 万元，与上年相比，减 少 163.75 万元，下降 18.93%。主要是公卫服务人口数核减，致 拨款减少。 2021 年度财政拨款支出总计 701.15 万元，与上年相比，减 少 163.75 万元，下降 18.93%。主要是公卫服务人口数核减，致 拨款减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 701.15 万元，占本年支出合计的 34.99%，与上年相比，财政拨款支出减少 163.75 万元，下降 18.93%。 主要是公卫服务人口数核减，致拨款减少。 - 9 - （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 701.15 万元，主要用于以下方面： 社会 保障和就业支出（类）1.26 万元，占比 0.18%；卫生健康支 出（类） 699.89 万元，占比 99.82%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 701.15 万元，支出决 算数 为 701.15 万元，完成年初预算的 100.00%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 3 年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预 算的 100%。 2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行 （项）。 年初预算为 16.4 万元，支出决算为 16.4 万元，完成年初预 算的 100%。 3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管 理 事务（项）。 年初预算为 38.72 万元，支出决算为 38.72 万元，完成年初 预算 的 100%。 4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院 （项）。 年初预算为 60.55 万元，支出决算为 60.55 万元，完成年初 预算 的 100%。 5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医 疗 卫生机构支出（项）。 - 10 - 年初预算为 150.62 万元，支出决算为 150.62 万元，完成年 初预 算的 100%。 4 6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）。 年初预算为 324.9 万元，支出决算为 324.9 万元，完成年初 预算 的 100%。 7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）。 年初预算为 42.2 万元，支出决算为 42.2 万元，完成年初预 算的 100%。 8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出 （项）。 年初预算为 61.5 万元，支出决算为 61.5 万元，完成年初预 算的 100%。 9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出 （项）。 年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。 八、部门整体支出管理情况 总的来说，单位财务管理较为严格，建立了《财务管理制 度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、 会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务 5 审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无 经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经 费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭 节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金 投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确 保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品 采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等九、部 门整体支出绩效情况 根据市上级要求，我单位以绩效评估为契机，认真对照评 估指标，按照年度工作计划扎实推进财政支出绩效自评工作。 2021 年我院干部职工积极履职、扎实工作，较好地完成了全 年工作目标。 十、存在的主要问题 我院在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 年度工作计划，但在 2021 年部门预算执行过程中，仍然存在 以下问题。比如，对财务预算管理认识不足，预算编制缺乏系 统地、科学地评价。 十一、有关建议 （一）科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的 相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预 算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年 度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与 6 实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规 定程序报经批准。 （二）规范账务处理，提高财务信息质量 严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单 位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规 范财务核算，完整披露相关信息。 7