益阳市生态环境局沅江分局2020年度部门决算公开.doc

收入支出决 算总表 部门：益阳市生态环境局沅江分局 金 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 1,445.35 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 1,765.14 一、一般公共服务支出 行次 3,210.49 本年支出合计 32 58 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 年初结转和结余 29 1,118.50 年末结转和结余 60 30 总计 61 31 4,328.99 总计 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算 表 部门：益阳市生态环境局沅江分局 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 合计 3,210.49 1,765.14 0.00 0.00 206 科学技术支出 11.80 11.80 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 11.80 11.80 0.00 0.00 11.80 11.80 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 3 事业收入 4 5 211 节能环保支出 2,971.69 1,526.34 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 1,935.49 490.14 0.00 0.00 2110101 行政运行 196.47 196.47 0.00 0.00 2110102 一般行政管理事务 1,582.35 137.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 156.67 156.67 0.00 0.00 21103 污染防治 641.00 641.00 0.00 0.00 2110302 水体 308.00 308.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 333.00 333.00 0.00 0.00 395.20 395.20 0.00 0.00 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 383.00 383.00 0.00 0.00 2110499 其他自然生态保护支出 12.20 12.20 0.00 0.00 213 农林水支出 227.00 227.00 0.00 0.00 21303 水利 227.00 227.00 0.00 0.00 227.00 227.00 0.00 0.00 2130335 农村人畜饮水 经营 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算 表 部门：益阳市生态环境局沅江分局 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 3,790.43 1,553.47 2,236.96 0.00 206 科学技术支出 11.80 11.80 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 11.80 11.80 0.00 0.00 11.80 11.80 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 4 5 211 节能环保支出 3,551.63 1,541.67 2,009.96 0.00 21101 环境保护管理事务 2,515.43 1,196.47 1,318.96 0.00 2110101 行政运行 1,196.47 1,196.47 0.00 0.00 2110102 一般行政管理事务 1,162.29 0.00 1,162.29 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 156.67 0.00 156.67 0.00 21103 污染防治 641.00 333.00 308.00 0.00 2110302 水体 308.00 0.00 308.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 333.00 333.00 0.00 0.00 395.20 12.20 383.00 0.00 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 383.00 0.00 383.00 0.00 2110499 其他自然生态保护支出 12.20 12.20 0.00 0.00 213 农林水支出 227.00 0.00 227.00 0.00 21303 水利 227.00 0.00 227.00 0.00 227.00 0.00 227.00 0.00 2130335 农村人畜饮水 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总 表 部门：益阳市生态环境局沅江分局 收 项目 入 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 3 金额 项目 1 栏次 1,765.14 一、一般公共服务支出 行次 合计 2 33 0 0.00 二、外交支出 34 0 0.00 三、国防支出 35 0 4 四、公共安全支出 36 0 5 五、教育支出 37 0 6 六、科学技术支出 38 11 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0 8 八、社会保障和就业支出 40 0 本年收入合计 9 九、卫生健康支出 41 0 10 十、节能环保支出 42 2,496 11 十一、城乡社区支出 43 0 12 十二、农林水支出 44 227 13 十三、交通运输支出 45 0 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0 15 十五、商业服务业等支出 47 0 16 十六、金融支出 48 0 17 十七、援助其他地区支出 49 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 19 十九、住房保障支出 51 0 20 二十、粮油物资储备支出 52 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0 23 二十三、其他支出 55 0 24 二十四、债务还本支出 56 0 25 二十五、债务付息支出 57 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0 27 1,765.14 本年支出合计 59 2,734 年初财政拨款结转和结余 28 1,118.50 年末财政拨款结转和结余 60 148 一般公共预算财政拨款 29 1,118.50 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 2,883.64 总计 64 2,883 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款 一般公共预 算财政拨款 支出决算表 公开 05 表 部门：益阳市生态环境局沅江分局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,734.88 1,553.47 1,181.42 206 科学技术支出 11.80 11.80 0.00 20699 其他科学技术支出 11.80 11.80 0.00 11.80 11.80 0.00 2069999 科目名称 本年支出 其他科学技术支出 211 节能环保支出 2,496.08 1,541.67 954.42 21101 环境保护管理事务 1,459.88 1,196.47 263.42 2110101 行政运行 1,196.47 1,196.47 0.00 2110102 一般行政管理事务 106.75 0.00 106.75 2110199 其他环境保护管理事务支出 156.67 0.00 156.67 21103 污染防治 641.00 333.00 308.00 2110302 水体 308.00 0.00 308.00 2110399 其他污染防治支出 333.00 333.00 0.00 395.20 12.20 383.00 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 383.00 0.00 383.00 2110499 其他自然生态保护支出 12.20 12.20 0.00 213 农林水支出 227.00 0.00 227.00 21303 水利 227.00 0.00 227.00 227.00 0.00 227.00 2130335 农村人畜饮水 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财 政拨款基本支出 决算表 部门：益阳市生态环境局沅江分局 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 决算数 科目 编码 决算数 科目 编码 商品和服务支出 466.24 307 420.05 30201 办公费 77.98 3070 津贴补贴 229.61 30202 印刷费 0.00 3070 30103 奖金 104.31 30203 咨询费 4.45 310 30106 伙食补助费 26.57 30204 手续费 0.00 3100 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.83 3100 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 98.33 30206 电费 9.32 3100 30109 职业年金缴费 4.10 30207 邮电费 1.20 3100 30110 职工基本医疗保险缴费 38.76 30208 取暖费 0.00 3100 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 3100 30112 其他社会保障缴费 2.07 30211 差旅费 30113 住房公积金 74.40 30212 因公出国（境）费用 0.00 3100 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 2.59 3101 30199 其他工资福利支出 24.11 30214 租赁费 5.00 3101 对个人和家庭的补助 48.47 30215 会议费 0.00 3101 0.00 30216 培训费 0.48 3101 303 30301 离休费 1,022.30 302 科目名称 109.86 3100 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 26.24 3101 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 3102 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 3102 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 3109 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 3.04 399 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.10 3990 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 64.60 3990 30309 奖励金 43.34 30229 福利费 0.00 3990 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 3999 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 31.59 30399 其他对个人和家庭的补助 5.13 30240 税金及附加费用 0.00 30299 人员经费合计 其他商品和服务支出 1,070.77 127.97 公用经费 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般 公共 预算 财政 拨款 “三 公” 经费 支出 决算 表 部门：益阳市生态环境局沅江分局 预算数 决算 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 1 2 3 4 公务接待 公务用车 费 运行费 5 6 公务用车 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 公 购 26.24 0.00 0.00 0.00 0.00 26.24 26.24 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基 金预算财 政拨款收 入支出决 算表 部门：益阳市生态环境局沅江分局 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本 经营预算 财政拨款 支出决算 表 公开 09 表 部门：益阳市生态环境局沅江分局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 编码 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入合计3210万元，与上年相比，增加（减少） 1672万元，增长（减少）108.71%，主要是因为环境治理等 专项项目增多，收入增多。本年支出合计3790万元，其中： 基本支出1553万元，占41%；项目支出2236万元，占59%。比 上年增减2228万元，增长（下降）142.63%，变化的主要原 因：人员经费及其他公用经费增长。 二、收入决算情况说明 本年收入合计3,210万元，其中：财政拨款收入1765万元， 占55%；其他收入1445万元，占45%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计3790万元，其中：基本支出1553万元，占 41%；项目支出2236万元，占59%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入合计1765万元，与上年相比， 增加（减少）324万元,增长（减少）22%，主要是因为人员 经费及其他公用经费增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出2734万元，占本年支出合计的 72%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）1269万元， 增长（减少）86%，主要是因为人员经费及其他公用经费增 长。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出2734万元，主要用于以下方面： 节能环保支出（类）支出2496万元，占91.2%；科学技术支 出（类）支出11.8万元，占0.4%；农 林水支出227万，占8.3%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为1460万元，支出 决算数为3790万元，完成年初预算的259.5%，其中： 1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他 科学技术支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为11.8万元，决算数大于 （小于）年初预算数的主要原因是：年中产生的项目开支。 2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政 运行（项）。 年初预算为826.31万元，基本支出决算为1196万元， 完成年初预算的144%，决算数大于（小于）年初预算数的主 要原因是：人员经费及其他公用经费增长。 3.污染防治（类）水体（款）其他污染防治（项）。 年初预算为159万元，支出决算为333万元，完成年初 预算的209%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是： 年中产生的项目开支。 4．自然生态保护（类）农村环境保护（款）其他自然 生态保护支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，决算数大于 （小于）年初预算数的主要原因是：年中产生的项目开支 5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政 运行（项） 年初预算为826.31万元，项目支出决算为2009万元， 完成年初预算的243%，决算数大于（小于）年初预算数 的主要原因是：年中产生的项目开支。 6.农林水支出（类）水利（款）农村农畜饮水（项） 年初预算为0万元，项目支出决算为227万元，决算数 大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中产生的项目开 支。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出1553万元，其中：人员经费 1070万元，占基本支出的69%,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费等；公用经费482万元，占基本支出的 31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费等。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为44万元，支出决算为26 万元，完成预算的59%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万 元。 公务接待费支出预算为30万元，支出决算为26万元，完 成预算的86%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是严 格遵守上级要求压缩开支。与上年相比减少（增加）11.8万 元，减少（增长）82%,减少（增长）的主要原因是厉行节约， 压缩开支。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出 决算为0万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是单 位无公务车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待 费支出决算26万元，占59%,因公出国（境）费支出决算0万 元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公 出国（境）团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为26万元，全年共接待来访团 组350个、来宾6500人次，主要是上级部门、单位考察学习 及监察大队、监测站的业务学习发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元， 其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用 车运行维护费 0 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开 支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年度本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基 金安排的支出。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出482万元，比上年决算 数增加（减少）203万元，增长（降低）42%。主要原因是部 门交流学习、业务培训、监察执法等相关费用增加。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数 0人；开支培训费1.2万元，用于开展业务培训10次，人数80 人，内容为环保监察监测业务能力培训。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府 采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服 务支出0万元。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主 要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆； 单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元 以上专用设备0台（套）。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 (一）绩效管理工作开展情况 根据《预算绩效管理工作考核办法》文件精神，现将我 单位预算绩效管理工作总结如下： 1.加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理工 作的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强 预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精 细化管理水平，提高政府执行力和公信力。 2.全面实施预算项目绩效目标管理，一方面每年对单位 申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，所有 项目必须有明细的资金预测；另一方面，完善绩效管理责任， 财政部门下达年度预算时，通过规范格式下达绩效目标，单 位是执行主体，负责实现绩效目标。 3.积极推进绩效评价，根据绩效评价结果，促进加强支 出管理和下年度的预算编审工作。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 按照《沅江市财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》沅财绩【2021】1 号文件工作部署，根据财政部《财政 支出绩效评价管理暂行办法》、《湖南省预算绩效管理工作规程 （试行）的通知》等文件要求，我单位积极组织各个相关股室对 2020 年度部门预算绩效开展了自评，现将项目管理和使用情况 情况汇报如下： 2020 年我局专项资金收入总计 2237 万，1319 万用于中央 土壤治理，535 万用于黑臭水体治理，383 万用于污染防治 攻坚战。在使用过程中能做到专款专用，建设组织机构健全， 对项目的建设情况监督管理到位。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 2020 年度本单位没有重点项目，无绩效评价 （四）预算绩效情况说明 2020 年度本单位预算绩效申报包括整体支出绩效目标 申报和专项资金绩效目标申报。 整体支出绩效目标：及时发放单位干职工工资和各项福 利，维护单位正常运转，保障干职工的基本生活。2020 年我 局基本支出 1553 万元。其中工资福利支出 1,022 万元，对 个人和家庭的补助 48 万元，一般商品和服务支出 466 万 元，资本性支出 16 万；项目支出 2237 万元。基本支出主要 用于维持机关基本运转而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴、社会保障缴费等人员性经费和办公费、印刷 费、差旅费、公务接待、公务车运行等日常公用经费等支出。 专项资金绩效目标：2020 年我局专项资金收入总计 2237 万，1319 万用于中央土壤治理，535 万用于黑臭水体治理， 383 万用于污染防治攻坚战。 我局项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和 财务管理人员、具体负责人。项目按照以下程序实施：项目 下达—项目工程设计及审查—项目投资财政预审—施工单 位选择—项目施工—竣工验收—项目绩效评估。在项目实施 过程中，对工程采取定期和不定期检查的方式，对项目的建 设情况进行监督检查，其项目工程监督管理到位，效果较好。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会 计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收 取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广 告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 益阳市生态环境局沅江分局 2020 年度整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 益阳市生态环境局沅江分局属政府组成局，根据沅编发 〔2011〕39 号及沅编发〔2011〕61 号文件规定，共有八个内设 股室及两个二级机构，分别是办公室、人事财务股、水生态环境 股、大气环境股、土壤与自然资源生态保护股、法规与宣教股、 综合协调股、行政审批改革股。两个二级机构分别是生态环境保 护综合行政执法大队和生态环境监测站。 截止 2020 年 12 月 31 日，我局核定总编制数为 75 人，其中： 行政 12 人，事业 63 人。实有在职人数 121 人，其中：行政 12 人，事业 64 人，退伍安置人员 26 人。年末离退休人员 19 人。 （一）主要工作职责 1．贯彻执行有关环境保护法律、法规和方针、政策，拟订 全市环境保护总体规划、重点区域和流域污染防治规划、饮用水 水源地环境保护规划并组织实施；组织实施环境友好型社会建设 目标，参与制定全市主功能区规划。 2．负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重 大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市突发 环境事件的应急、预警工作，协调解决全市跨区域环境污染纠纷， 统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作，依法负责排污费的 征收、减缓免及稽查。 3．承担落实全市减排目标的责任。组织实施全市主要污染 物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物 名称和控制指标，督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情 况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。 4．承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。 负责督促市级重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发 计划实施环境影响评价，按规定审核、审批、呈报全市开发建设 区域、规划、项目环境影响评价文件。参与指导和推动全市循环 经济与环保产业发展，参与应对气候变化的工作。 5．负责全市环境污染防治的监督管理。负责全市大气、水 体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污 染防治管理，负责污染源的限期治理工作，负责转移危险废物审 批和监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工 作，组织指导全市城镇和农村的环境综合整治工作。 6．指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订全市生态保 护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的 自然资源开发利用活动、 重要生态环境建设和生态破坏恢复工作； 指导、协调、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园 等的环境保护工作；会同有关部门监督和协调野生动植物保护、 湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督指导农村生态环境保护， 会同有关部门指导全市生态示范区建设和生态农业建设。 7．负责全市环境监测和信息发布工作。组织实施环境质量 监测和污染源监督性监测，组织对全市环境质量状况进行调查评 估、预测预警，组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网， 统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。 8．负责全市核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的 监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准，监督 管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、 电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放 射性同位素、射线装置的生产、销售、使用的报批，对核材料的 管制和民用核安全设备的运用实施监督管理。 9．开展环境保护技术工作，组织开展环境保护科技工程示 范，推动环境技术管理体系建设，推广环境保护科技成果；开展 环境保护交流与合作。 10．组织、指导全市环境保护宣传教育工作，开展生态文明 建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动公众和社 会组织参与环境保护。 11．承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他 事项。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 2020 年我局基本支出 1553 万元。其中工资福利支出 1,022 万元，对个人和家庭的补助 48 万元，一般商品和服务支出 466 万元，资本性支出 16 万；项目支出 2237 万元。基本支出主 要用于维持机关基本运转而发生的各项支出， 包括用于基本工资、 津贴补贴、社会保障缴费等人员性经费和办公费、印刷费、差旅 费、公务接待、公务车运行等日常公用经费等支出。 2020 年“ 三公”经费支出情况：2020 年公务接待费用 262,405.4 万元， 比 2019 年 14.3945 万元增加 118,460.4 万元， 增加 82.3%，增减变化的主要原因是：环境治理等专项项目增多， 支出增多。其中： 因公出国（境）费完成 0 元；公务用车运行 维护费 0 万元。 项目管理和使用情况： 1．2020 年我局专项资金收入总计 2237 万，1319 万用于中 央土壤治理，535 万用于黑臭水体治理，383 万用于污染防治攻 坚战。 2．项目管理情况分析 我局项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务 管理人员、具体负责人。项目按照以下程序实施：项目下达— 项目工程设计及审查—项目投资财政预审—施工单位选择—项 目施工—竣工验收—项目绩效评估。在项目实施过程中，对工程 采取定期和不定期检查的方式， 对项目的建设情况进行监督检查， 其项目工程监督管理到位，效果较好。 三、部门专项组织实施情况 1．在保证日常会计核算的同时做好财务管理工作，做到准 确利用财务数据分析机关的运行情况，及时向上级领导反馈。财 务预算科学合理安排资金，充分发挥资金。要积极提供全面、准 确的经济分析和建议，为单位领导决策当好参谋。 2．积极利用行政政策，动脑筋、想办法，为单位取得最大 的经济利益。 3．通过各种途径了解财政财务制度的变化，学习更多的财 务专业知识。监督控制费用的支出，严格按照财政报销制度审核 日常费用报销，有效控制各项费用不合理开支。 四、存在的主要问题及有关建议 1．存在的问题 （1）项目建设程序有待进一步规范。 （2）项目后续管理有待进一步加强。 2．相关建议 （1）加大政策倾斜和资金扶持力度。我市在全力创建省级 文明城市，在创建工作中，特别是城市污染治理和自然生态保护 方面，希望市财政给予更多的政策倾斜和资金支持。 （2）逐步建立科学的生态补偿机制，让牺牲经济发展，生 态环境保护工作好的地区获得更多的专项支付资金。