赫山区应急管理局2023年部门预算说明.doc

赫山区应急管理局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区应急管理局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区应急管理局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 赫山区应急管理局 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （一）负责应急管理工作，指导赫山区各级各部门应对安全 生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责 安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督 管理工作。 （二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组 织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织 拟订相关政策、规程和标准并监督实施。 （三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾 害分级应对制度，组织编制赫山区总体应急预案和安全生产类、 自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预 案演练，推动应急避难设施建设。 （四）牵头推进赫山区统一的应急管理信息系统建设，负责 信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健 全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应 急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态 势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害 应急处置工作。 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动 机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急 救援相关衔接工作。 3 （七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑 救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业 应急救援力量建设，依权限做好驻区国家综合性应急救援队伍建 设的相关工作，指导乡镇、街道、园区及社会应急救援力量建设。 （八）负责全区消防管理有关工作，指导乡镇、街道、园区 消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 （九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害 等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾 害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评 估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和区级 救灾款物并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查区政府有关部门和乡镇、街道、园区安全生产工作，组 织开展安全生产巡查、考核工作。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产 经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和 有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管 理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组 织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督 管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 （十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查 处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评 估工作。 （十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产 类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 （十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立 4 健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 （十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组 织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化 建设工作。 （十七）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱 指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、 相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、 命令。 （十八）完成区委、区政府交办的其他任务。 （十九）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区 应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力 体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平 战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结 合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救 助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减 少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾 减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本， 把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加 强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和 自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发 展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决 遏制较大及以上安全事故。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 11 个。 （一）办公室（新闻宣传和教育训练股）。 （二）应急指挥中心（救援协调和预案管理股)。 （三）政策法规股（政务服务股） 。 （四）安全生产综合协调与事故查处股（科技和信息化股)。 5 （五）火灾防治管理股。 （六）防汛抗旱股。 （七）地震和地质灾害救援股。 （八）矿山和工贸行业安全监督管理股。 （九）危险化学品安全监督管理股（烟花爆竹安全监督管理 股）。 （十）救灾和物资保障股。 （十一）政治工作办公室。 二、部门预算编制范围 赫山区应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2023 年部门预算编制范围的只有本级。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 收入预算：2023 年年初预算数 623.13 万元，其中一般公共 预算拨款为 604.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资 本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他 收入 18.67 万元，上年结转 0 万元。收入较去年增加 127.13 万 元，主要原因是人员增加增加了年初预算数。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 623.13 万元，其中， 人员类项目支出 412.99 万元，包括工资性支出 284.77 万元，社 会保障支出 79.86 万元，其他福利支出 21.1 万元，住房保障支 6 出 27.26 万元；公用类项目支出 48.14 万元。支出较去年增加 4.83 万元，主要原因是人员增加增加了支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 604.45 万元，较去年增加 148.15 万元，主要原因是新增工作人员及区财政统筹，费用有 所增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 442.45 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 162 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 其中： 森林防火经费 25 万元，主要用于森林防火的宣传和物资采购等。 工贸企业安全生产示范创建经费 100 万元，主要用于工贸企业标 准化创建的宣传和奖励。安监工作经费 12 万元，地震专项救助 8 万元，安委办经费 10 万元，党建经费 2 万元，《安全生产报》订 阅 5 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 442.45 万元， 比 2022 年预算增长 147.75 万元，增长 33.39%。主要原因是新 增工作人员，费用有所增加，以及区财政解决自收自支人员经费。 7 （二） “三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 4 万元，其中一般公共 预算拨款预算 4 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 0 万元， 比去年减少 2 万元，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务 用车运行维护费 4 万元，与去年持平；因公出国（境）费 0 万元， 与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 4 万元，具体为公务接待费 0 万元，比去年减少 2 万元，公务用车购置费 0 万元，与去年持 平，公务用车运行维护费 4 万元，与去年持平，因公出国（境） 费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 1 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 604.45 万元，其中：基本 支出 442.45 万元，项目支出 162 万元。全部实行整体支出绩效 8 目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 442.45 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 604.45 万元，其中： 业务工作经费（7 个项目）162 万元，运行维护经费（1 个项目） 4 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当 年拨款 162 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 9 第二部分： 赫山区应急管理局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 益阳市赫山区应急管理局 2023 年 1 月 13 日 10