2018年度沅江市安全生产监督管理局整体支出绩效评价报告.doc

沅江市应急管理局 2018 年度整体支出绩效自评报告 按照《沅江市财政局关于做好 2018 年度预算绩效自评 工作的通知》沅财绩【2019】2 号文件工作部署，根据财政 部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《湖南省预算绩效 管理工作规程（试行）的通知》等文件要求，我局对 2018 年度部门预算绩效开展了自评，现将具体情况汇报如下： 一、部门概况 （一）单位基本情况。 1、机构设置和人员情况：我局是沅江市人民政府组成 局，内设办公室、烟花股、危化股、法制股、职业安全健康 股、综合协调股等 6 个股室。2018 年在岗人员 27 人，其中 在编人员 22 人，退伍军人 5 人。 2、主要职责：（一）贯彻执行国家和省安全生产工作的 方针、政策和法律、法规及规章，拟订全市安全生产工作规 划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产 形势，发布全市安全生产信息，协调解决全市安全生产中的 重大问题。 （二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使 综合监督管理职权，指导、协调、监督检查市政府有关部门 和乡镇场、街道办事处的安全生产工作，拟订安全生产目标 管理考核细则和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生 产控制指标执行情况。 （三）承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责 任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产 法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除 外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督 管理市域内工矿商贸企业安全生产工作。 （四）承担非煤矿山生产经营单位的安全生产管理责任。 （五）依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承 担全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全 生产准入管理责任，负责组织实施危险化学品安全监督管理 综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法组织实施 安全生产相关行政许可申报和办证工作。 （六）承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监 督检查责任，负责职业卫生安全许可证（含使用有毒物品作 业场所职业卫生安全许可证）的申报管理工作，组织查处职 业危害事故和违法违规行为。 （七）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规 程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作， 依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。 （八）负责组织市人民政府安全生产大检查和专项督查， 根据市人民政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结 案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。 （九）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综 合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法，负责作 业场所职业危害统计分析工作。 （十）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程 项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。 （十一）组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除 外）和工矿商贸生产经营单位安全生产管理人员的安全资格 培训工作，监督检查职业安全培训工作。 （十二）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管 理安全生产社会中介机构和安全评价工作。 （十三）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工 作。 （十四）组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调安 全生产科研和技术推广工作。 （十五）归口管理上级下拨我市和市级财政安排的安全 生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所需资金的 投入及安全生产费用的提取和使用情况；监督检查高危行业 职工工伤保险和安全生产责任险的执行情况。 （十六）组织开展安全生产方面的对外交流与合作。 （十七）承办市人民政府和市安全生产委员会交办的其 他事项。 二、部门整体支出管理及使用情况 1、2018 年基本支出预算 250.103 万元。其中工资福利 支出 235.103 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，一般商品 和服务支出 15 万元。 2、2018 年预算总收入 315.503 万元。其中：经费拨款 302.503 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 10 万元，其他 收入 3 万。 3、2018 年度预算收入决算合计 557.891 万元，其中： 财政拨款收入 549.991 万元，其他收入 7.900 万元。 4、2018 年度预算支出决算合计 642.772 万元，其中： 基本支出 273.690 万元，项目支出 369.082 万元。2018 年末 结余 9.187 万元，结余转下年资金。 5、2018 年，我局 “三公”经费财政拨款预算数 18.70 万元，其中：公务接待费 11.50 万元，公务用车购置及运行 维护费 7.20 万元。 6、2018 年“三公”经费决算为 18.4649 万元，其中： 公务接待费 7.0649 万元，公务用车购置及运行维护费 11.40 万元。 7、2018 年“三公”经费决算为 18.4649 万元，较 2017 年 19.54 万元，减少 5.50%。 三、部门专项组织实施情况 （一）我局加强专项项目组织管理，严格落实项目法人 责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保安全监管 建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各类项目管理责 任单位,各责任单位对各类专项项目开展实施、组织和验收 等工作。 （二）严格执行项目预、决算审核制度，严禁擅自调整 专项工程的计划、内容和规模。严格按照既定的项目实施方 案，即使整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和 财务决算工作，尽快办理竣工决算手续。严格按程序结算工 程款项，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效 益。 四、部门整体支出绩效情况 2018 年部门支出满足了机关正常运转，确保了各项计划 和任务的完成。安全监管工作绩效较好地履行了职责，为全 市生产安全提供了稳定、有效的秩序。 一、资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津 补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离 退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付 正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支 出及随意使用现象,无大额现金支付现象。 二、资金使用社会效益好。一是保障了安全生产监督管 理工作的顺利进行；二是保障了保民村“精准扶贫”经费开 支。 三、可持续方面。生产安全是良好市场秩序和经济可持 续发展的根本，是安监工作的最低要求和最高标准，强化安 全保障和服务，提升执法精准性和内部管理运行的高效化。 持续深化源头管理，开展宣传教育培训，提升从业人员安全 意识。推进智慧安监，切实提升安全履职能力，进一步推进 工作规范化，信息化水平。 五、存在的主要问题 (一)资金使用效益有待进一步提高。 (二)绩效目标设立不够明确、细化和量化。单位虽然设 立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。 (三)预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全 局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细。 六、改进措施和建议 针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要， 今后着重在以下方面予以改进： （一）细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意 识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全 面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出 项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预 算编制的科学性、严谨性和可控性。 （二）强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进 行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财 政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资 金的使用效益。 （三）坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分 析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专 项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开 展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。 （四）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和 用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制 “三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金 行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公” 经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 七、其他需要说明的问题：无 沅江市应急管理局 2019 年 7 月 22 日