乌海市海勃湾区住房和城乡建设局2020年部门预算公开报告.doc

乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 2020 年部门预算公开报告 2020 年 4 月 17 日 I 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2020 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2020 年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 II 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、政府采购预算表 十、项目支出绩效目标申报表 III 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局是乌海市海勃湾区人民政府职 能职责组成部门。 1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、地方有 关住房和城乡建设及交通的方针、政策；负责住房和城乡建设、交通 事业的行业管理。 2、制定城市重点工程、基础设施建设、城镇建设计划。 3、负责区住房和城乡建设局承担的市政工程、园林、广场等基础 设施建设及县、乡、村级道路建设和维护工作。 4、指导村镇基础设施建设与管理工作。 5、负责建筑市场管理和建设工程质量、安全生产监管；参与工程 质量、安全事故的调查处理。 6、执行建筑节能相关政策。推广新型材料；配合建筑节能项目实 施。 7、监督管理所属二级单位的各项工作。 8、承办政府和上级行业部门交办的其他工作。 （二）部门主要职责 1、办公室：负责综合协调调度机关日常工作和领导交办的其他事 项。 2、法制室：负责辖区建筑领域未批先建等行政处罚案件的调查、 1 归集、整理和归档。 3、安全质量监督办：负责建筑工程安全质量监督、双创工作，负 责房屋和市政工程安全性鉴定机构审核工作。 4、城乡建设管理室：负责住房保障、廉租房、棚改、住宅和房地 产、物业管理、市政公用设施建设、村镇建设、人居环境、乡村振兴。 5、建筑市场管理审批办：负责辖区范围内建筑市场及农民工工资 支付和实名制管理工作检查工作。 6、物业管理中心：负责全区物业管理行业的监督和指导；负责有 关物业管理的法律、法规、规章和政策文件贯彻执行；负责研究制定 物业管理发展规划；监管物业服务企业的经营行为，规范物业管理服 务行为；采用“双随机、一公开”方式组织开展对物业管理企业服务 质量和安全管理的监督检查；负责开展物业从业人员培训工作；负责 组织开展创优达标申报工作；负责全区住宅专项维修资金的收缴和使 用工作；负责物业企业信用考核体系建设，并将信用考核结果纳入诚 信体系。 二、机构设置及预算单位构成情况 从预算单位构成看，乌海市海勃湾区住房和城乡建设局部门预算 包括：局本级预算。 （一）乌海市海勃湾区住房和城乡建设局部门机构及人员基本情 况 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局本级及下设独立预算单位共有 7 家，其中： 1.财政拨款的行政单位 1 家，为乌海市海勃湾区住房和城乡建设 局本级，内设机构 6 个，分别为办公室、法制室、安全质量监督办、 2 城乡建设管理室、建筑市场管理审批办、物业管理中心。截止 2019 年 12 月，乌海市海勃湾区住房和城乡建设局本级行政编制 7 人，在职实 有人数 22 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。 2.参照公务员法管理的事业单位为 0 家。 3.公益一类事业单位为 7 家，分别为乌海市海勃湾区环卫局、乌 海市海勃湾区房管局、乌海市海勃湾区园林局、乌海市海勃湾区市政 管理所、乌海市海勃湾区路灯管理所、乌海市海勃湾区公用事务管理 局、乌海市海勃湾区交通局。 4.公益二类事业单位 0 家。 （二）乌海市海勃湾区住房和城乡建设局属单位设置及人员情况 1.纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表 序号 1 单位名称 单位性质 乌海市海勃湾区住房和城乡建设 财政拨款的行政单 局本级 位 2 乌海市海勃湾区环卫局 公益一类事业单位 3 乌海市海勃湾区房管局 公益一类事业单位 4 乌海市海勃湾区园林局 公益一类事业单位 5 乌海市海勃湾区市政管理所 公益一类事业单位 6 乌海市海勃湾区路灯管理所 公益一类事业单位 7 乌海市海勃湾区公用事务管理局 公益一类事业单位 3 8 乌海市海勃湾区交通局 公益一类事业单位 （数值取自：部门预算单位输出表-部门预算基础资料表） 2、局属单位具体工作职能和人员情况如下： 本报告及报表不含二级单位预算数据，二级单位预算独立编制并公开。 第二部分 2020 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 2020 年，收入预算 322.67 万元，比 2019 年预算减少 14.05 万元， 下降 4.4%，减少主要一是事业人员无业务经费，二是缩减财政支出， 三是由于人员减少，核定工资减少。 支出预算 322.67 万元，比 2019 年预算减少 14.05 万元，下降 4.4%，减少主要是一是事业人员无业务经费，二是缩减财政支出，三 是由于人员减少，核定工资减少。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 322.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 322.67 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业 收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他 收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 X%，用事业基金弥补的 收支差额 0 万元，占比 0%。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 322.67 万元， 其中：基本支出 322.67 万元， 占比 100%； 项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。 4 主要用于以下方面（按支出功能分类类级科目划分）：社会保障 和就业(类)支出 45.54 万元，占支出的 14.1 %，卫生健康(类)支出 38.18 万元，占支出的 11.8 %，城乡社区(类)支出 216.18 万元，占支 出的 67 %，住房保障(类)支出 22.76 万元，占支出的 7.1 %等方面的 支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 322.67 万元，包括：一般公共预算财政拨款 322.67 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 2、国防支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支 出比 0%。主要用于 （原因……）。 3.公共安全支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总 支出比 0%。主要用于 （原因……）。 4.教育支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出 比 0%。主要用于 （原因……） 。 5.科学技术支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总 支出比 0%。主要用于 （原因……）。 6.文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 7.社会保障和就业支出 45.54 万元，比上年预算数减少 8 万元。 占总支出比 14.1%。主要用于在职职工的养老保险。 5 8.卫生健康支出 38.18 万元，比上年预算数增加 1.4 万元。占总 支出比 11.8%。主要用于主要用于本单位职工的医疗保险。 9.节能环保支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总 支出比 0%。主要用于 （原因……）。 10.城乡社区支出 216.18 万元，比上年预算数减少 6.54 万元。占 总支出比 67%。主要用于本单位职工的基本工资及日常办公经费的支出。 11.农林水支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总 支出比 0%。主要用于 （原因……）。 12.交通运输支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占 总支出比 0%。主要用于 （原因……） 。 13.资源勘探信息支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 14.商业服务支出 XX 万元，比上年预算数增加（减少）xx 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 15.金融支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支 出比 0%。主要用于 （原因……）。 16.自然资源海洋气象支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 17.住房保障支出 22.76 万元，比上年预算数减少 0.92 万元。占 总支出比 7.1%。主要用于本单位在职职工的住房公积金。 18.粮油物资储备支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 19.灾害防治及应急管理支出 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……） 。 6 20.其他支出支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占 总支出比 0%。主要用于 （原因……） 。 （数值取自：部门预算单位输出表-财政拨款收支预算总表） 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增 长 0%。 我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注 明此项说明） （数值取自：部门预算公开表-政府性基金支出预算表） 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 2020 年，财政拨款“三公”经费支出预算 6.84 万元，比上年预算 7.6 万元减少 0.76 万元，降低 10%。本年预算 6.84 万元比上年执行数 7.6 万元减少 0.76 万元，下降 10%。 1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元（增加/减少）0 万元，（增长/降低）0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加（减 少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长或减少主要原因是无此项支 出。 2.公务接待费 2.565 万元，比上年预算 2.85 万元减少 0.285 万元， 降低 10%， 本年预算 2.85 万元比上年执行数 2.85 万元减少 0.285 万元， 下降 10 %，减少主要原因是缩减财政支出。 3.公务用车购置及运行维护费 4.275 万元，比上年预算 4.75 万元减少 0.475 万元，降低 10%，本年预算 4.275 万元比上年执行数 4.75 万元减少 0.475 万元，下降 10 %，增长或减少主要原因是缩减 财政支出。公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元， 7 增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长 （下降） 0 %；增加（减少）主要是由于我单位未购置车辆。公务用 车运行维护费 4.275 万元，本年预算比上年预算（减少）0.475 万元， （下降）10 %，比上年执行数增加（减少）0 万元，增加（减少）0 %。 增加（减少）主要是由于我单位统一使用公车办的车辆进行日常运行。 需注意的问题：即使本年度各项三公经费预算为零，也需要与上 年度做对比，除非与上年持平，否则均需以文字说明增加变化原因。 （数值取自：部门预算公开表-财政拨款三公经费支出预算表） 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2020 年，我局机关运行经费财政拨款预算 19.02 万元，比上年增 加 0.16 万元，增长 0.84%。主要原因是：办公印刷费减少 1.06 万元、 邮电费增加 0.8 万元、差旅费增加 0.5 万元、工会经费增加 0.05 万元、 福利费增加 0.06 万元、公务交通补贴增加 5.76 万元、印刷费减少 0.4 万元、其他交通费减少 6.48 万元、其他商品服务支出减少 1.18 万元。 （数值取自：部门预算单位输出表-财政拨款日常公用经费预算 表） 二、政府采购预算情况说明 2020 年，政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （数值取自：部门预算公开表-政府采购情况预算表） 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2019 年末，共有车辆 1 辆， 其中：公务用车 1 辆，机要应 急车辆 0 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。 2020 年房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米， 业务用房 0 平方米，较上年增加或减少 0 平方米。 （数值取自：部门预算单位输出表-部门预算基础资料表） 四、2020 年度项目支出绩效目标情况说明 根据 2020 年部门预算项目支出编制要求，2020 年填报绩效目标的 预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。 公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。 我局将进一步提高绩效目标管理工作。积极推动建立以绩效目标 为先导的预算编制模式，提高财政专项资金使用效益。我单位通过对 预算资金进行考核评价，提高公共资金使用效果及效率为目标。2019 年，根据设立的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经 济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，强化专项资 金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。 第四部分 名词解释 9 一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资 金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用 的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一 般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口 的资金。 六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而 发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 10 公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税） ；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支 的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员 缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购 买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应 急储备支出）。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：张凤霞 联系电话：13904731748 第六部分 部门预算公开表 11 详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效目标表（绩效目 标申报表要求统一打包成压缩包附后） 。 注意事项：1、公开报告和附表以 pdf 格式上传 2、红色字体是提示更改事项，最后需统一字体颜色为 黑色 3、报告中提示事项（含括号等与报告无关内容）待报 告终结时应删除，增加（减少）需按照部门实际填写。 12