2021年部门整体绩效.docx

新宁县万塘乡人民政府 2021 年度部门 整体支出绩效评价报告 一、基本情况 (一)机构、人员构成 万塘乡辖 16 个村，约 2.6 万余人。2021 年度部门预决算包括乡人民政府本 级、财政所、社会事务服务中心、便民服务中心、执法大队、农业综合服务中心 共六个单位，县编委核定编制 83 人，其中行政编制 33 人，工勤编制 3 人，事业 编制 47 人，年末实有在职人员 90 人，其中执行公务员津补贴人员 38 人，执行 绩效工资人员 52 人。 （二）部门职责 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人 民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水 平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪， 维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、 文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险 等工作。 6、 加强乡级财政的监督和管理。 7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关 和企事业单位 工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10、 承办上级党委、人大和上级交办的其它事项。 （三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况 根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省 财政厅有关财务规章的规定，万塘乡人民政府制订了《万塘乡人民政府财务管理 制度》、《万塘乡人民政府固定资产管理办法》等制度，明确了经费审批权限及 程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管 理方面严格执行县公务接待管理规定，规范了公务接待和公务出差的审批管理， 上述制度规定得到了切实有效的执行。 二、部门整体支出规模及使用方向、内容 （一）预算规模情况 2021 年部门预算编报范围包括乡政府及所属站所单位。 1、收入预算。2021 年度收入合计 2013.5 万元，其中：财政拨款收入 2013.5 万元，占 100.00%。 2、支出预算。2021 年度财政拨款支出 1770.97 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出 410.58 万元，占 23.18%；国防（类）支出 4 万元，占 0.23%；公共安全（类）支出 1.06 万元，占 0.06%；教育（类）支出 1.44 万元， 占 0.08%；科学技术（类）支出 4.6 万元，占 0.26%；文化旅游体育与传媒（类） 支出 18.42 万元，占 1.04%；社会保障和就业（类）支出 199.03 万元，占 11.24%；卫生健康（类）支出 78.44 万元，占 4.43%；节能环保（类）支出 38.43 万元，占 2.17%；城乡社区（类）支出 21 万元，占 1.19%；农林水（类）支出 857.01 万元，占 48.39%；交通运输（类）支出 24.2 万元，占 1.37%；住房保障 （类）支出 67.87 万元，占 3.83%；灾害防治及应急管理（类）支出 30 万元， 占 1.69%。其他（类）支出 14.9 万元，占 0.84%。 2021 年一般公共预算拨款收入 2013.5 万元，具体安排情况如下： 1、基本支出：2021 年年初预算数为 1213.96 万元，是为保障单位机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人 员经费 1144.7 万元，日常公用经费 69.26 万元。 2、项目支出：2021 年年初预算数为 799.54 万元。 （二）年度整体支出使用范围、方向和内容 万塘乡人民政府 2021 年总收入 2013.5 万元。其中：财政拨款收入 2013.5 万元。总支出 2013.5 万元，其中基本支出 1213.96 万元，项目支出 799.54 万元。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.43 万元，占 14.71%；公务接待 费支出决算 8.29 万元，占 85.29%。 三、绩效评价工作情况 根据《湖南省财政厅关于开展 2015 年度财政资金绩效评价工作的通知》（湘 财绩〔2016〕3 号）规定，我镇制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价 指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价主要工作如下： （1）核实数据，对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实， 将 2021 年度和 2020 年度部门整体支出情况进行比较分析。 （2）查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、 资产管理等相关文件资料和财务凭证。 （3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对 象、单位员工进行调查。 （4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。 （5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 （6）形成绩效评价自评报告。 四、整体支出使用管理情况 2021 年，乡党委政府根据年初计划的重点工作，通过对财政资金的使用， 取得了如下主要绩效： （一） 以“八大行动”为抓手，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效 衔接。 全力推进劳动力转移就业。一年来，我乡共组织引导农村劳动转移就业 7558 人，其中脱贫人口、边缘易致贫人口 1704 人，跨省输出 4262 人，省内 3296 人。 今年新增了 2 个就业帮扶车间，全乡共 10 个就业帮扶车间，吸纳脱贫人口 117 人稳岗就业。全乡有公益性岗位 87 个，其中护林员 36 人，保洁员 51 人，发放 岗位补贴 21.5 万元。扎实做好扶贫项目“回头看”工作。对全乡脱贫攻坚工作 开展以来所有的项目资金进行回头看，完善项目资金管理，堵塞管理漏洞，充分 发挥项目资金支撑作用，持续巩固脱贫攻坚成果。全面落实“空心房”摸排与整 治。县定“空心房”整治任务 15 座，经验收核查已拆除到位的 19 座，超额完成 任务。积极配合开展村庄规划编制。2021 年我乡高峰、三江、双亭、新伍、高 塘 5 个村的“多规合一”村庄规划编制任务全面完成。顺利完成农村改厕工作。 260 座改厕任务全部完成。持续推进农村人居环境整治。一是深入开展“三清一 改”村庄清洁秋冬战役专项行动，每月对村环境卫生进行评比，并纳入乡对村绩 效考核。二是对辖区内养殖场和企业进行全面排查，严厉打击乱排乱放行为，加 强源头管理和治理。三是各村都制定了水源保护公约，加强了群众环保意识。同 时深入开展河长制工作，压实各河长工作责任，加强党政领导巡河力度，不定期 对乡内河道卫生进行检查评比，村容村貌明显改善，我乡在全县农村环境整治工 作检查中成绩总体排名前列。积极开展美丽乡村建设。三江村申报省级美丽乡村 示范创建村，新伍村被评为 2021 年度“全市美丽乡村建设示范村”。 （二）以产业发展为根本，不断夯实经济基础。 一年来，我乡坚决落实粮食生产、生猪稳产保供要求，同时大力发展脐橙种 植等特色产业，乡域经济健康有序发展。在赤塔村建设 2 个可提供全乡秧苗用量 的育秧工厂，实现了全乡早稻集中育秧，建成双季稻千亩高产示范片 2 个，全年 共种植双季稻 9565 亩，生猪出栏 34400 余头。特色产业初现规模，脐橙老园提 质改造 3 个共 280 亩，全乡脐橙种植面积达 4.8 万亩，全乡脐橙总产量达 3.2 万 多吨，销售额约 8960 万元。 （三）以群防群控为目标，全力推进疫情防控。 今年以来，我乡坚决落实疫情防控各项工作要求，切实抓好重点人员管控， 对高中风险地区返乡人员做了仔细的摸排。组织村干部、党员、村医、辅警等各 方面力量，大力宣传防疫知识、劝导村民丧事不办、喜事简办，形成群防群控的 防疫体系。坚持疫情、舆情两手抓，以稳定群众思想为出发点，加强舆情收集、 分析、监测、研判，及时回应群众关注的热点问题，引导广大群众正确理解、积 极配合、科学参与疫情防控。大力推广疫苗接种，安全、有序、分阶段、分批次 做好各类人群新冠病毒疫苗接种工作，我乡共有 20855 人接种新冠肺炎疫苗。截 至目前为止，我乡未发现疑似病例或确诊病例，社会各行业有序运行。 五、部门整体支出绩效评价 2021 年，根据我乡年初工作计划和重点性工作安排，积极履职，强化管理， 较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制 度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2021 年度部门 整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： 1、经济效益评价 （1）预算执行方面。积极响应了国家政策，减少基本支出，加大了项目支出， 支出总额小于预算总额。 “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决 算支出，“三公”经费总额较上年减少，低于上年决算支出，其中公务招待费较 上年节约，公务用车运行维护费较上年节约。 （2）预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管 理需进一步加强。 （3）资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点，总体执行较好。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，本乡 2021 年度评价得分为 90 分。 2、效率性评价和有效性评价 我乡预算安排的基本支出保障了我乡正常的工作运转，严格遵守各项财经纪 律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。 3、社会公众满意度评价 通过向社会公众、相关单位发放问卷调查，经统计对政府的履职效果、厉行 节约、信息公开等情况满意度分别为：服务对象为 100%、社会公众 100%、社会 公众或服务对象综合满意度＝(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部 门内部员工满意度×10%)为 100%，对我单位工作开展情况、社会效益等关注程 度高，满意度较高，达到 98%。 六、存在的主要问题及建议 （一）科学精细化编制部门预算 科学精细化编制部门预算，要把所有的支出纳入预算编制范围，预算要集中 归口管理，以部门、单位为编制基础，严格做到没有预算就没有支出，增强预算 的严肃性和约束力。预算的编制主体和执行主体要统一，整个经济业务活动的始 终都要贯穿着预算的监督。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策 规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因 素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算 支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经 批准。 （二）规范处理账务提高财务信息准确性 会计人员要紧跟时代步伐，及时更新自己的会计知识。积极学习《会计法》、 《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等法律法规，使财务核算既不脱 离实际又合规合法。并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做 到决算与预算相衔接。 （三）完善相关管理制度，加强资产管理 进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本单位 “三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范 支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定 资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进 行全面盘点，确保账账、账实相符。 （四）加强业务学习及相关培训 对所有工作人员进行《预算法》、《行政单位会计制度》等培训，进一步规 范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严 格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析， 及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支 管理水平。 整体支出绩效自评报告表 （ 2021 年度） 单位名称（盖章） 新宁县万塘乡人民政府 编制人数 基 部门职能概述 本 情 83 实有人数 90 组织本行政区域内的经济建设和管理本行政区域内的行政事务 财政预算安排 2013.5 非税收入 中央省安排资金 0 其他收入 0 合 年度收入（万元） 况 基本支出 1213.96 年度支出（万元） 项目支出 其中三公经费支出 9.72 财政供养人员控 是否存在超编超配人员 0 799.54 是√ 制情况 是否制定“三公”经费管理办法：是√ 三公经费管理情 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是√ 况 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是√ 三公经费是否比年度下降：是√ 实 施 非税收入完成情 况 情 况 政府采购及金额 年度非税收入是否完成：是√ 是否实行收支两条线管理：是√ 有无截留、坐支、转移等现象: 无√ 年度是否制定了政府采购计划：是√ 应采购金额 0 万元，实际采购金额 0 万元 本年度是否追加了预算:是√ 本年度是否有结余:是√ 预算执行 预算信息是否公开: 是√ 公开时间: 2021 年 2 月 03 日 公开方式:万塘乡门户网站及新宁县政府门户网 计 2013.5 合 计 2013.5 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是√ 财务管理 会计机构是否按规定设置: 是√ 会计人员是否持证上岗: 是√ 是否制定资金管理办法: 是√ 资金管理 资金拨付有完整的审批程序: 有√ 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：否√ 是否制定资产管理制度: 是√ 资产管理 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是√ 资产是否产权清晰、两证齐全：是√ 账、表、实、卡是否相符: 是√ 职责履行 部 门 主 要 绩 效 重点工作是否全部完成且质量达标: 是√ 乡党委政府根据中央、省、市的各项方针政策和县委、县政府的决策部署，大力实 施县委、县政府提出的“工业强县”核心战略，坚持以“三重点”为总揽，实施“产业 强镇、项目兴镇、民生稳镇、生态美镇、商业活镇”战略，突出重点，主攻难点，明确 思路和目标，各项工作出现了良好发展势头，在基础设施建设、农业农村、社会保障等 方面都取得了一定的成绩，不断提升群众的获得感、幸福感和满意度。 自 评 结 良好 论 问 1、科学精细化编制部门预算；2、规范处理账务提高财务信息准确性；3、完善相关管理 题 制度，加强资产管理；4、加强业务学习及相关培训 与 建 议 部 门 意 见 主管部门（盖章）：