新宁县文旅广体局2020年部门预算公开.docx

新宁县文旅广体局 2020 年部门预算公开 录 目 第一部分 部门概况 一、部门基本情况 二、部门预算单位构成 2020 第二部分 年度部门预算公开表 01 表：部门收支预算总表 02 表：部门收入预算总体情况表 03 表：部门支出预算分类汇总表 04 表：部门支出预算整体情况表 05 表：基本支出-工资福利支出预算表 06 表：基本支出-一般商品和服务支出预算表 07 表：基本支出-对个人和家庭补助支出预算表 08 表：财政拨款收支总表 09 表：财政拨款一般公共预算支出表 10 表：财政拨款一般公共预算基本支出表 11 表：财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出 12 表：财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服 务支出 13 表：财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭 的补助支出 14 表：上级财政补助一般公共预算支出表 15 表：纳入公共财政预算的非税收入支出预算表 16 表：社保基金（离退休费）支出预算表 17 表：财政专户收入拨款（教育收费）支出预算表 18 表：政府性基金支出预算表 19 表：“三公”经费支出预算表 20 表：政府采购预算表 21 表：政府购买服务预算表 22 表：项目支出绩效目标表 23 表：整体支出绩效目标表 第三部分 新宁县文化旅游广电体育局 2020 年度部门预算 情况说明 一、部门收支总体情况 二、财政拨款支出预算 三、“三公”经费预算情况 四、政府性基金预算 五、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 一、部门基本情况 （一）基本情况。 部门概况 （一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、 广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策； 起草有关地方性规范性文件并监督实施。 （二）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文 物领域体制机制改革，推进全县文化、旅游、广播电视、 体育、文物事业融合发展，编制实施全县文化、旅游、广 播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期 发展规划、年度计划。 （三）管理全县性重大文化、旅游、广播电视、体育、 文物活动，指导全县重点文化、旅游、广播电视、体育和 文物设施建设，组织全县文化、旅游、广播电视、体育、 文物整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、体育、 文物对外合作和市场推广，制定文化、旅游、广播电视、 体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅 游。 （四）按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文 物领域的行政许可、复议和监督工作。指导监督本行业的 学会、协会等社团工作。 （五）管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产， 重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文 化艺术活动。 （六）组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、 文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文 化事业和文化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务 体系建设。 （七）指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文 物科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文 物行业信息化、标准化建设。 （八）负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化 的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文 化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调 全县性文化遗产展示活动。 （九）统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业， 组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、 挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体 育产业发展。 （十）指导推动文化、旅游、广播电视、体育、文物 市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经 营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、 旅游、广播电视、体育、文物市场。 （十一）指导全县文化市场综合行政执法工作，负责 对全县文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术 品经营活动、文物、旅游、广播电视、体育市场等进行监 管。 （十二）拟订全县文物和博物馆发展规划，协调指导 全县文物和博物馆安全防范工作，指导全县文物安全责任 落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同 有关部门对全县世界自然和文化双重遗产、国家级和省、 市级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督 管理工作，负责指导协调全县文物的保护管理、抢救发掘、 研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全县不可移动文 物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报 并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘 探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协 调和指导利用文物开展对外合作和交流。 （十三）拟订全县国际旅游市场开发规划，组织全县 旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我县开拓文化、 旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协 调和指导全县假日旅游和红色旅游工作；依规对旅行社、 旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全 县文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全县文化、旅 游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。 （十四）负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和 安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。监管 卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指 导、协调广播电视系统安全和保卫工作。 （十五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行 业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质 量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与 新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互 联网三网融合。指导、协调广播电视全县性重大宣传活动， 指导实施广播电视节目评价工作。 （十六）拟订全县文旅广体系统人才教育、培训规划 并组织实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。 （十七）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准， 负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业 群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设； 做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育 工作，负责公共体育设施的监督管理。 （十八）统筹协调全县体育事业和竞技体育发展，组 织参加和承办国家级和省、市级体育竞赛；研究和平衡全 县竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育 工作，加强体育后备人才建设。 （十九）完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置 本单位内设 12 个职能股室：办公室、政工人事股、财 务股、文化艺术股、公共服务和产业发展股、文物保护与 考古股、资源开发和规划建设股、营销推广和交流合作、 行业管理股、广电管理股、体育事业管理股、政策法规股。 下辖事业单位：新宁县文化市场综合执法大队、新宁县文物 局、新宁县图书馆、新宁县文化馆、新宁县全健中心、新宁 县武术馆、新宁县业余体校。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，部门预算包括：新宁县文化旅游广 电体育局、新宁县文化市场综合执法大队、新宁县文物局、 新宁县图书馆、新宁县文化馆（备注：新宁县全健中心、新 宁县武术馆、新宁县业余体校未独立核算）。 2020 第二部分 年度部门预算公开表 01 表：部门收支预算总表 02 表：部门收入预算总体情况表 03 表：部门支出预算分类汇总表 04 表：部门支出预算整体情况表 05 表：基本支出-工资福利支出预算表 06 表：基本支出-一般商品和服务支出预算表 07 表：基本支出-对个人和家庭补助支出预算表 08 表：财政拨款收支总表 09 表：财政拨款一般公共预算支出表 10 表：财政拨款一般公共预算基本支出表 11 表：财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出 12 表：财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服 务支出 13 表：财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭 的补助支出 14 表：上级财政补助一般公共预算支出表 15 表：纳入公共财政预算的非税收入支出预算表 16 表：社保基金（离退休费）支出预算表 17 表：财政专户收入拨款（教育收费）支出预算表 18 表：政府性基金支出预算表 19 表：“三公”经费支出预算表 20 表：政府采购预算表 21 表：政府购买服务预算表 22 表：项目支出绩效目标表 23 表：整体支出绩效目标表 （详见附件） 第三部分 新宁县文化旅游广电体育局 2020 年度部 预算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）收入预算。2020 年初预算收入 1664.39 万元， 其中：本年县级财政拨款（补助）1320.78 万元，纳入公 共财政预算的非税收入拨款 56 万元，社保基金（离退休费） 拨款 287.61 万元。预算收入较 2019 年同比减少了 141.18 万元，增加了 7.81%。 （二）支出预算。2020 年初预算按经济分类支出 1664.39 万元，其中:文化旅游与传媒支出 1273.13，社会 保障和就业支出 391.26 万元。预算支出较 2019 年同比减 少了 141.19 万元，减少了 7.81%。 （三）预算收支变动原因。2020 年度预算收支较上年 减少了 141.19 万元，主要变动原因：减少了办公设备采购 及体育彩票公益金的经费预算。 二、财政拨款支出预算 2020 年财政拨款支出 1376.78 万元。 （一）基本支出：2020 年年初预算数为 1153.17 万元， 是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，其中：工资福利支出 907.18 万元、一般商品和服 务支出 239.86 万元、对个人家庭补助支出 6.13 万元。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 223.61 万元。 三、“三公”经费预算情况 2020 年“三公”经费预算数为 21.29 万元，其中，公务 接待费 17.64 万元，公务用车购置及运行经费 3.65 万元（其 中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.65 万元）， 因公出国（境）费 0 万元。 2020 年“三公”经费预算与 2019 年预算相比减少了 0.02 万元。变动原因：认真按照中央、省、市县政府要求， 厉行节约，继续严控“三公经费”支出。 四、政府性基金预算 新宁县文化旅游广电体育局 2020 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年文化旅游广电体育局机关运行经费 239.86 万元。 主要用于机关办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业 管理费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护 费、劳务费、工会费、福利费、租车费、及劳务费等其他开 支。与 2019 年比机关运行经费减少了 20.7 万元，主要原因 是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩商品和服务 支出。 （二）政府采购情况 2020 年文化旅游广电体育局政府采购预算总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 文化旅游广电体育局无公务用车和单位价值 200 万元以 上的大型设备。 （四）预算绩效情况 2020 年文化旅游广电体育局整体支出和专项资金（项目 支出）均实行预算绩效目标管理。 第四部分 名词解释 一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 二、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经 费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购 置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、食宿 费等支出。