中共益阳市资阳区委组织部2020年部门预算绩效自评报告.doc

中共益阳市资阳区委组织部 2020 年绩效自评 一、部门基本情况 1、职能职责 (一)严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区干 部队伍建设的宏观管理，制定或参与制订组织、干部、人事 工作的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。 (二)负责对区委管理的领导班子进行考察了解，并向区 委提出调整配备的意见和建议；负责区委管理的干部的考察、 任免、工资、待遇、出国（境） 、退（离）休审批呈报手续 办理；会同机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数； 负责副科级以上非领导职数的设置和管理；负责规划、部署、 组织实施青年干部、妇女干部、非中共党员干部的培养、选 拔、任用工作；指导乡镇和区直单位领导班子思想作风建设 和民主生活会。 (三)负责全区干部人事制度改革工作的规划、部署、组 织实施和宏观管理工作；按照“扩大民主、完善考核、推进 交流、加强监督”的要求，负责推行和逐步完善各项干部改 革制度。 (四)负责干部队伍建设的规划和指导工作，履行全区干 部人事工作“牵头抓总、组织协调”的职责，促进全区国家 公务员和机关工作人员分级分类管理制度的完善；负责全区 1 党委、人大、政协机关和人民团体机关国家公务员管理工作； 负责区法院机关、检察院机关干部人事的有关管理工作；负 责全区国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。 (五)负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制 度、党内生活制度的规定和意见；对乡镇和区直机关单位党 委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究 指导党的基层组织建设及党组织的设置原则、隶属关系和活 动内容、工作方式。 (六)研究、指导党员队伍建设，负责党员管理和发展工 作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设 的理论研究。 (七)研究制定全区组织系统信息网络建设规划；负责全 区干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指 导。 (八)负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干 部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况， 对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督 办；负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督，并按规定 进行申报，对有关监督制度的落实情况进行督查；对市委和 区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。 (九)制订干部教育工作规划，组织、协调市管、区管干 部和部分中青年干部的培训；负责全区干部教育培训工作的 宏观管理。 2 (十)制订和组织实施有关人才工作的规章制度，指导、 协调、检查人才工作；指导、支持优秀专家开展有关活动。 (十一)负责全区组织工作的调查研究，及时向上级组织 部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全区有关党 员、干部的来信来访工作。 (十二)承办区委、区政府交办的其他事项。 2、机构设置 资阳区委组织部内设内设 12 个职能组（室）：办公室、 调研室、干部组、干部教育组、人才组、公务员管理办、工 资福利组、干部监督组（举报中心） 、干部信息组（干部档 案室）、组织指导组、党员管理组、老干办、区委非公有制 经济组织和社会组织工委办公室。 二、部门预算单位构成 资阳区委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有组织部门本级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括中共益阳市 资阳区委组织部归口管理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 405.82 万元，其 中，一般公共预算拨款 395.53 万元，纳入专户管理的非税收 入拨款 0 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上缴收 3 入安排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 10.29 万元，政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万元。 收入较去年增加 66.79 万元，主要是人员经费和专项经费增 加。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出”。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 405.82 万元，其 中，一般公共服务 341.9 万元，教育 0 万元，社会保障和就 业支出 25.73 万元，卫生健康支出 18.89 万元，住房保障支 出 19.3 万元。支出较去年增加 66.79 万元，主要是人员经费 和专项经费增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 395.53 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 263.89 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 131.64 万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等。其中：一般行政管理事务（组织事务）支出 16 万元， 4 主要用于组织事物等方面；事业运行（组织事务）支出 33 万元，主要用于组织事物事业运行等方面；其他组织事务支 出 82.64 万元，主要用于其他组织事物事业运行等方面。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年部内设股室运行经费当年一般公共预算拨款 395.53 万元，比上年预算增加 66.79 万元，上升 19.7%。原 因主要是人员经费和专项经费增加。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因 公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较上年减少 2.5 万元，主要是公车减少。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排减少车辆 1 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 5 2020 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 395.53 万元，其中： 基本支出 263.89 万元，项目支出 131.64 万元，主要绩效目 标是：主要绩效目标是：一是 实现了绩效目标与部门预算同 步编制、同步申报。二是做好绩效自评和结果公开。根据财 政局文件要求，本部门成立绩效评价工作小组，对 2020 年 部门基本支出和项目支出开展了绩效自评，将自评结果在政 府门户网站进行了公开。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 6 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 7 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分 类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 8