沅江市环境卫生服务中心-部门整体支出绩效评价报告.docx

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报 告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要 求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开） 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 沅江市环境卫生服务中心系城市管理行政执法局下属副科 级事业单位，内设办公室、政工股、财计股、督查股、清运 公司、清扫公司、设备股、宣教股八个股室。 现环卫中心正式在编在岗职工 70 人，已办理内退职工 14 人，正式离退休人员 100 人。 二、部门整体支出使用情况 （一）基本支出 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 586.15 万元，其 中人员经费支出 586.15 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费和对个人和家庭的 补助。 （二）项目支出 2020 年我中心项目收入总计 2746.903 万元，其中：垃圾场 专项经费 400 万元，城市维护专项经费 390 万元，环卫工人 节慰问费 10 万元，清扫外包专项经费 1524.543 万元，背街 小巷清扫专项经费 268.36 万元，背街小巷新增清扫面积经 费 154 万元。 2020 年我中心项目支出总计 2746.903 万元，其中：垃圾场 专项经费 400 万元，城市维护专项经费 390 万元，环卫工人 节慰问费 10 万元，清扫外包专项经费 1524.543 万元，背街 小巷清扫专项经费 268.36 万元，背街小巷新增清扫面积经 费 154 万元。 三、部门整体支出管理情况 总的来说，我中心财务管理较为严格，建立了《机关财务管 理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、 培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严 格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审 批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、 票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制 度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项 目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付 使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单 价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度 计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。 四、部门整体支出绩效情况 根据市财政局要求，我中心以绩效评估为契机，认真对照评 估指标，按照年度工作计划扎实推进 2020 年度财政支出绩 效自评工作。总的来说，2020 年我中心全体干职工积极履职、 扎实工作，较好完成了全年工作目标。 １、全力以赴，做好“新冠肺炎”疫情防控工作 环卫中心承担中心城区市容保洁工作，在疫情防控期间全体 干职工积极响应上级部署，各主要职能部门取消休假，全力 参与一线防控工作。 （一）环卫中心组织清运公司、清扫公司、垃圾场、设备股、 督促股等部门工作人员全员参与业务保障和一线防控工作； 组织布置废弃口罩收集桶，成立专门收集小组收集、运输废 弃口罩，并做好每日台账；组织各中转站、公厕、垃圾场、 车辆及办公区域的消毒工作；组织对城区保洁公司一线工人 防护措施的督查工作，筹措各类防护物资，确保疫情防控期 间一线人员零感染。 （二）中心组织全体职工对环卫职工、家属、庭院住户进行 全方位排查，含一线环卫工人共计排查 634 户，及时上报 2 例湖北返沅人员情况，并做好 14 天居家隔离，严防感染人 群的扩散，坚决杜绝漏报、少报、瞒报现象，真正做到疫情 防控期间一线环卫工人和干职工及家属零感染。 （三）中心加强疫情防控的宣传工作，在庭院进出通道、楼 梯口、各中转站等处张贴防疫指挥部令，发放新冠肺炎病毒 防疫相关知识宣传资料 100 份，印发疫情防控相关文件 32 份，下发疫情期间督查通报 44 份；更新庭院及楼道宣传橱 窗四个，共八个版面，宣传疫情防控知识及相关法律法规； 使用移动音箱每天循环播放《沅江市新冠肺炎疫情低风险区 精准防控实施方案》及 2 月 22 日湖南省 11 条措施音频等， 基本做到上级疫情防控精神应知尽知。 （四）中心特别加强了庭院小区进出管理，对进出人员进行 体温测量，事由登记，消毒防护工作，真正做到“五个 一”；责任路段（桔园路）每天安排 2 人（着标志服、佩戴 工作证）执勤，对扎堆人员、未佩戴口罩人员等现象进行劝 导。 （五）我市生活垃圾填埋场在做好日常填埋、压实、覆土、 消杀的基本工作基础上，增加防控流程，对进出场内的垃圾 运输车辆进行消毒、人员体温检测，作业面进行双重消毒等 工作，确保了防控期间生活垃圾处置相关人员零感染。 2、全力配合，主动作为，做好“创文”评选和复检相关工 作 （一）按照“创建办”的要求，收集整理近年来我市创文工 作环卫方面的相关资料。 （二）根据“创文”评选相关工作安排，中心全体干职工以 饱满热情，全力以赴的做好中心城区市容保洁工作。派遣除 有重要业务工作以外的所有中心干职工上路段执勤，30 多名 干职工每人值守主要路段一条，每人配发垃圾拾拣夹一个， “卫生监督”红袖章一枚，早出晚归，督促每条道路环卫工 人的日常保洁，并亲自动手“查漏补缺”，做到主要道路干 净整洁，无白色垃圾、无垃圾堆积、无垃圾污水等。 3、强化责任，落实对策，打好道路污染防治攻坚战 城区道路扬尘是城市“蓝天保卫战”最大堡垒，要打好攻坚 战，首要是做好城区道路扬尘治理工作。 （一）加强城区道路保洁力度和精细化程度。环卫中心添置 雾炮车 1 台，洒水车 1 台，保洁公司增加机扫车、高压洗扫 车 2 台，快速冲洗保洁车 4 台，增加道路洗扫频率，减少道 路路面扬尘。加强一级公路和城区护栏的清洗频率，添置波 形护栏清洗车和滚轮式护栏清洗车各 1 台。 （二）添置道路扬尘雾化车一台，每天两班从早上 7 点至晚 上 12 点对城区道路进行降尘作业，每班 8 趟次对城区主要 道路进行雾化降尘作业，对抑制中心城区 PM2.5 扬尘颗粒起 到了至关重要的作用，极大提高了城区空气质量，我市 AQI （空气质量指数）全省排名稳步提高。 4、积极响应市委市政府指示，做好“防溺水”工作 “人命关天，生命至上”。沅江是一座被七湖包围的城市， 素有“水上城市”之称。环卫中心全体职工、外包公司管理 层从政治高度，充分认识到预防市民、学生溺水工作的极端 重要性，进一步增强了做好防溺水工作的责任感和使命感， 将防溺水工作摆在日常工作的重中之重的位置，在城管执法 局的统一部署下，环卫中心联合琼湖渔场加大了湖面保洁力 度，对湖段码头、易下水点的巡护力度，加强了巡逻频次， 给市民锻炼、散步营造了一个良好的氛围，维护了城市的整 洁与安全。 （一）成立城区七湖“防溺水”工作领导小组。一把手挂帅， 班子成员为骨干，股室长为成员，严密防范，进一步消除可 能造成溺水事故的安全隐患。 （二）环卫中心和各外包公司加强了对职工、员工的宣传教 育和培训，职工、员工及时向家属和亲属传达防溺水的相关 要求，并提高认识，做好防范。 （三）联合琼湖渔场七湖保洁对进一步排查城区七湖水域的 安全隐患，湖面日常保洁的同时加强对各水域可能发生溺水 事故的地段的巡查，发现有私自下水的行为应及时劝阻。做 好日常巡查记录。 （四）在浩江湖天然游泳场成立专门的义务救护队伍，在游 泳区域进行巡查，随时做好救护准备。 5、众志成城，坚持坚守坚决 做好防汛工作。 为切实做好我市防汛工作，保证生产、生活正常有序进行， 在市城市管理和综合执法局的统一部署下，我中心根据市防 汛指挥部的防汛分工，针对市区（市内、外）道路情况及填 埋场防汛堤段，未雨绸缪，防字当先，全力落实好各项防汛 措施，为沅江市安全度汛尽好责、守好岗。 防汛物质准备：我中心准备了铁锹、扫帚、雨鞋、雨衣、应 急灯、编织袋、防汛砂石等。设施设备：加强对市区垃圾中 转站、公厕、垃圾填埋场等检查检修，确保设施运行完好。 排查隐患：提前对容易积水的路段梳理上报，对市区的排污 口进行排查，并对里面的杂物进行疏通清扫，提高排污能力， 确保排污通畅。成立应急小组：小组成员随时待命，做到责 任到岗，任务到人，确保防汛工作落到实处，并要求应急小 组人员通讯保持 24 小时通畅。 6、提高政治站位，尽职尽责落实垃圾填埋场环保问题的整 改事项。 2020 年 9 月 19 日，省环境保护第四督察组现场督察了我市 生活垃圾填埋场污染防治情况，指出我市生活垃圾填埋场存 在渗滤液调节池未覆盖、在线监控未联网以及渗滤液处理后 尾水送污水厂过程监管不到位等三个问题。环卫中心高度重 视，全力配合市城管局扎实开展整改工作，多次协调相关部 门和专家进行了现场调研和论证，制定了切实可行和有效的 整改措施，决定立行立改，坚决按时整改到位。 邀请省环保专家系统梳理垃圾填埋场存在的环境问题，制定 封场规划，并通过专家评审。督促运营商加强运营监管，完 成在线监控设施联网工作。加强渗滤液尾水转运过程监管， 安装车载监控系统，实现尾水运输全程管控。 7、抓好重点工作的同时，扎实做好中心业务工作，提升城 区环境卫生质量 (一)清扫保洁工作 加强各项卫生作业管理力度： 坚持精细化长效管理机制，按城区卫生督查标准要求， 细化分解，职责到人，提高道路清扫保洁率、垃圾日产日清、 公厕清掏清扫保洁；机械化清扫、洒水降尘率达 70%以上， 确保道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等各项工作做到对 标达标，对城区七湖保洁督查工作纳入常态化。 加强环境卫生综合整治： 严格按城市卫生指标，用心开展卫生治理活动。迎接省市检 查 20 多次，清除治理城区街道、社区无人打理区，河边。 小沟等地段死角死面、居民乱扔乱倒的垃圾、杂物、杂草。 继续与各社区对接，实现中心城区清扫保洁全覆盖： 2020 年上半年已确定新增保洁面积 106694.69 平方米（已实 地测绘），下半年第二次摸底新增 7 个社区 16 条道路、一 级公路护栏 15600 米、城区护栏 20000 米的保洁范围，新增 道路面积已委托自然资源局测绘大队实地测量。 市民投诉处理： 全年积极处理市民对市容环境卫生方面的投诉 100 多起，及 时掌握和分析事件原由，化解矛盾，落实责任部门，全程跟 进。投诉处理满意度 100%。 (二)垃圾收运工作 1、垃圾清运管理人员每天四趟（上午两趟、下午两趟）对 城区的 96 个垃圾收集路段、收集点、收集单位，1200 个垃 圾桶、900 多台板车及 120 个垃圾箱，进行不定时的巡查， 及时发现问题、解决问题。 2、清运公司每天出动 16 台垃圾收集车，清理运输城区生活 垃圾，其中：后装式桶装收集车 2 台、后装式板车收集车 4 台、侧挂式收集车 1 台、垃圾箱勾臂车 5 台、垃圾转运车 3 台，每天出班最早的收集时间为 4:30，收班最晚的为晚上 9:00，完成了城区每天 180 多吨、全年 65000 多吨的垃圾清 理运输工作，基本做到城区生活垃圾“日产日清”。 3、结合垃圾清运模式的不断提升，营造良好的卫生环境， 按照中心的部署，进行了（商贸街、巴山东路、新中路、鑫 海路、新源路、）撤桶改板车收集工作，给全市的主要干道 安放了垃圾箱，由原来的 98 个增加到现在的 120 个。根据 实际情况，调整各路段箱、桶的数量和摆放位置，尽量做到 不占机动车道、不影响行人出行、不影响周边群众日常生活。 4、全年收取垃圾代运费 40 万元。 （三）环卫设施维护维修工作 1、车辆维护维修工作。目前环卫中心生产用车共有 38 台， 其中清运用车 28 台，垃圾场用车 6 台，业务用车 2 台，中 心清扫公司用车 2 台，车辆数量较多，新旧不一，老化程度 各不相同，工作任务重，故障频发。设备股根据实际维修效 果及时调整了维修承包合同，制定了详细的考评细则，提高 车辆维修效率，确保日常生产不受影响。 2、中转站管理工作。中转站是城区垃圾的转运平台， 也是清运工作中的重要环节。城区现有中转站 7 座，设备质 量参差不齐。已向市人民政府递交 3 座中转站提质改造的请 示报告，待批复中。完成移动中转站下水道管网的改造。 3、公厕管理工作。环卫中心管理公厕 16 座，散布在城 区各地，主要分布在老城区，因年代久远，受地形局限，基 本不适合改建标准二类公厕，无法改建无障碍通道。设备股 尽最大努力完成了公厕的提质改造，全部实现水冲式公厕， 增加了除臭和新风系统，同时完成大不同公厕的整体提质改 造改造，与周边环境相协调。 4、配件管理工作。配件管理是环卫工作中也是重点之一， 全年设备维护维修所需配件量较大，为有序陈放各种配件， 对配件仓库进行分区分块管理。增设仓库管理员，专职负责 零配件出入库管理，完善零配件出入库台账，填补管理漏洞。 8、用理论武装头脑，将党支部建设成为坚强的战斗堡垒。 （一）坚持政治理论学习制度。中心领导班子非常重视思想 教育，于每周一上午班子会议，晚上组织全体党员进行夜学， 提高整治到位。根据年初制定的学习计划，先后学习了党的 十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等，把学 习党的理论作为一项基础性工作武装头脑。至今，中心上下 学习了 40 余次，一系列的政治理论学习，使得班子成员在 重大原则问题上立场坚定，令行禁止。 （二）制定制度，规范工作。为进一步加强我中心党建工作，规范党建工作，提高各党支部的工作能力和水平，结合 新时期党建的新要求，中心总支制定制度，并下放到各党支 部，用于指导工作，达到把握标准，规范程序，提搞党建工 作质量。 （三）重视安全生产工作。贯彻落实中心安全生产的各项制 度，真正做到制度到位、责任到位、监管到位。完善的制度 是做好各项工作的有力保障，在日常工作中，逐步培养职工 程序化作业，规范化作业，增强安全生产意识，让其养成良 好的工作习惯。加大检查力度，采取定期检查和抽查的方式， 严格检查安全隐患情况。对发现的问题，及时解决，防微杜 渐。 （四）做好综治维稳、扫黑除恶工作。根据上级要求，我中 心在综治维稳、扫黑除恶工作方面制定了工作计划，采取了 有效措施，宣传到位、落实到位，最后取得了良好的成绩。 （五）完成支部换届选举工作。按照市直机关工委的部署， 中心三个支部于 6 月初完成换届选举工作，又本着便于活动， 便于管理，对各支部的设置结构进行了调整，并对各支部委 员进行了适当调整。总支部：曾德春当选为支部书记，分工 高山任宣传委员(现被调去科技局）、罗琴任组织委员、李 建平为纪检委员，机关支部：李建新当选为支部书记。分工 为夏剑任宣传委员、孙新任纪检委员、杨伏林任组织委员。 退休支部：徐艳兰当选为支部书记。分工王丽仙、刘中良为 支部委员。 （六）抓好党员的积分管理。“积分制”是由基本分、先锋 分、扣分三大类 21 个小项来确定考核内容及评分标准。为 了增强党员的党性意识，使党员时刻保持坚定的理想信念， 自觉履行党员义务，争做勤于学习、锐意进取、服务群众、 敢于奉献的表率、提高党员的综合素质。到目前为止，我中 心的党员做到了每月按时缴纳党费（本年度已全部缴完）、 走访社区、防汛抗洪、参加献血、文明宣传徒步活动、红色 学习党建活动，结对扶贫，每月按时参加支部党员大会、党 小组会，党员活动日及党组织的其他会议等。 （七）开展好主题党日活动。开展主题党日活动的目的是为 增强党员的社会责任感和使命感，让每一个党员体会自己身 份的所在和责任所在，促进党员与群众的感情，增进群众对 党员的情怀，营造和谐的党群关系，密切了各级党组织和党 员之间的联系，积极促进了党员之间的相互交流、学习、共 同进步的良好局面，形成良好的党内和谐氛围，做到从群众 中来，到群众中去。积极为城市建设和管理作贡献，着力打 造在市容环卫工作中的各类先进领军人物，努力营造“学劳 模、学先进，争先创优作贡献”的良好氛围。 五、部门整体支出绩效评价指标分析及有关建议 通过认真对照《2020 年部门整体支出绩效评价指标表》开展 自评，我中心在“投入”、“过程”、“产出”、“效果” 等方面都执行较好，自评得分 95 分。扣分的原因主要是： 资金预算编制不够细化，部分项目管理不到位，公益性和创 新性项目比例较低，社会公众满意度一般等。 建议： 1、进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格 控制招待费和各项费用支出。 2、加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，建立 固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。 加强内部管理，增强有效控制力。