（安化县精神病防治院）2023年部门预算公开说明.doc

附件： 2023 年安化县精神病防治院部门预算公开 目 录 第一部分 2023 年安化县精神病防治院部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2023 年安化县精神病防治院部门预算公开的表 格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单 位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2023 年安化县精神病防治院部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 安化县精神病防治院是安化县卫生和计划生育局下属的差 额拨款事业单位,承担全县精神病防治康复工作的业务指导、人 员培训、组织医务人员从事社区精神病防治康复工作，对全县精 神病人进行治疗与康复训练。 （二）机构设置。 医院设立了精神科诊门诊及七个病室，设立辅助科室检查、 化验、药房。根据编委核定，我单位编制人数为 180 人，实际 在岗在编 129 人。全部纳入 2023 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 安化县精神病防治院是独立决算单位，没有其他二级预算单 位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有单位本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资 金。2023 年本部门收入预算 342.63 万元，其中，一般公共预算 拨款 342.63 万元。收入较去年增加 0.71 万元，主要是工资福利 支出经费拨款的增加。 （二）支出预算：2023 年本部门支出预算 342.63 万元，其 中，一般公共服务 342.63 万元。支出较去年增加 0.71 万元， 主要是基本支出增加 15.94 万元，项目支出减少 15.23 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 342.63 万元，其 中，社会保障和就业支出 65.5 万元，占 19.12 %；卫生健康支 出 236.86 万元，占 69.13 %；住房保障支出 40.27 万元，占 11.75%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 302.06 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 40.57 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：残疾人评定费 支出 10.57 万元，主要用于残疾人评定工 作等方面； 国家“686”重性精神病防治管理项目支出 5 万元， 主要用于“686”重性精神病防治管理项目工作等方面；农村癫 痫防治配套专项经费 支出 5 万元，主要用于农村癫痫防治工作 等方面； 流浪“三无”精神病人救治支出 10 万元，主要用流浪 “三无”精神病人救治工作任务等方面；重性精神病管理与治疗 配套专项经费支出 10 万元，主要用重性精神病管理与治疗工作 任务等方面。 五、政府性基金预算支出 2023 年本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023 年本部门无机关运行经费支出。 （二）“三公”经费预算：2023 年本部门无三公经费安排支 出。 （三）一般性支出情况：2023 年本部门无会议费预算和培 训预算，也没有其他节庆晚会等预算。 （四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 10 万元，其中，货物类采购预算 10 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上 通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年 暂无新增配置计划。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 342.63 万元， 其中，基本支出 302.06 万元，项目支出 40.57 万元，具体绩效 目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等等支出。 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单 位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。