新华书店2020年部门预算编制说明.docx

九寨沟县新华书店 2020 年部门预算编制说明 根据《预算法》等法律法规的规定，按照 2020 部门预 算编制重点，结合本部门 2020 年工作实际编制本部门预算 草案。 一、部门基本概况 （一）新华书店基本职能和主要工作简介 1、基本职能：新华书店在边远民族地区是党的思想文 化重要宣传阵地和精神文明建设的窗口。承担着传播主流文 化、传承民族文化、提高民族素质的重大使命，承担着为现 代化建设提供精神动力、智力支持的主要任务。新华书店的 各项工作都按照党和国家对藏区工作的要求，以科学发展观 为指导，以构建和谐藏区为宗旨，以维护社会大局持续稳定 为目的，合理有序地开展。 2、承担着重要的政治职能：作为国家意识形态的重要 传播部门，新华书店坚持正确的舆论导向，以科学的理论武 装人，以正确的以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人， 以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人。在树立和传播 主流文化、构建民族精神方面始终发挥着举足轻重的作用。 3、主要工作：宣传党的方针、政策同时还担负着中小 学免费教材发行工作。主要负责全县一般图书、音像制品及 中小学教材的征订发行工作。 4、提供大量的社会服务：坚持为人民服务、坚持以社 会效益第一始终是新华书店的宗旨。 作为图书发行的主渠道， 新华书店积极响应党和国家的号召，以丰富人民群众的精神 文化生活为己任，坚持送书下乡，为广大农民致富奔小康做 了大量的工作，做出了积极贡献。 （二）新华书店 2020 年重点工作及部门慨况： 要抓好全县中小学免费教材的征订发行工作，加强业务 和操作技能学习，加强精神文明窗口建设，提高门市服务质 量，狠抓机遇，教材发行要适应新兴业务。 （三）部门机构设置和人员情况 1.本部门机构 本部门属二级预算单位 1 个，其中内设机构 0 个。 2.人员情况 总编制 5 名,其中:行政编制 0 名,参照公务员法管理的事 业编制 0 名，其他事业编制 5 名。在职人员总数 4 名，其中： 行政人员 0 名，参照公务员法管理的事业人员 0 名，其他事 业人员 4 名；离休人员 0 人，退休人员 0 人；编外长期聘用 的人员 0 名。 新华书店作为差额拨款的事业单位，财政拨付在编职工 的工资及五险二金的 80%部分，其余部分及公用经费由本单 位自行解决。 二、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，新华书店收入和支出均纳入部门 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业 支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。新华书店 2020 年收支总预算 34.9 万元。 （一）收入预算情况 1、收入预算情况 新华书店 2020 年收入预算 34.9 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 34.9 万元。 （二）支出预算情况 新华书店 2020 年支出预算 34.9 万元，其中：基本支出 34.9 万元。2020 年收入预算 34.9 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 34.9 万元。 三、财政拨款收支预算情况说明 新华书店 2020 年财政拨款收支总预算 34.9 万元。收入 包括：本年一般公共预算拨款收入 34.9 万元；支出包括： 文化教育与传媒支出 24.07 万元、社会保障和就业支出 3.47 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.2 万元、住房保障支出 4.16 万元。 四、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 一般公共预算当年拨款规模变化情况 新华书店 2020 年其他文化体育与传媒支出当年拨款 34.9 万元，比 2019 年预算数下降 2.42 万元。主要是人员退休。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 其他文化体育与传媒支出 24.07 万元，占 68.97%；社会 保障和就业支出 3.47 万元，占 9.94%；医疗卫生与计划生育 支出 3.2 万元，占 9.17%；住房保障支出 4.16 万元，占 11.92%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）:2020 年预算数为 34.9 万元，主要用于：本单位正常 运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。 五、一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）:2020 年预算数为 34.9 万元，主要用于：本事业单位 正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。 2、社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事 业单位基本养老保险支出（项）:2020 年预算数为 3.47 万元， 主要用于：本单位职工养老保险缴费支出。 3、医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）:2020 年预算数为 0 万元，主要用于：本 单位基本医疗保险缴费支出。 4、医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）:2020 年预算数为 2.02 万元，主要用于： 本单位基本医疗保险缴费支出。 5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:2020 年预算数为 1.18 万元，主要用 于：本单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2020 年预算数为 4.16 万元，主要用于：事业单位规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金支出。 7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2020 年预算数为 0 万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训 的经费支出。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）:2020 年预算数为 0 万元，主要用于： 保障财政科学研究所离退休人员经费支出。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未 归口管理的行政单位离退休（项）:2020 年预算数为 0 万元， 主要用于：保障厅机关离退休人员经费支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数 为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由 单位缴纳的基本养老保险费支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020 年预算数为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位 缴纳的职业年金支出。 12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业支出（项）:2020 年预算数为 0 万元， 主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照 顾的支出。 13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:2020 年预算数为 0 万元，主要用于： 本单位基本医疗保险缴费支出。 14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:2020 年预算数为 2.02 万元，主要用于： 本单位基本医疗保险缴费支出。 15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:2020 年预算数为 1.18 万元，主要用 于：事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2020 年预算数为 4.16 万元，主要用于：部门按人力 资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及 规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2020 年一般公共预算基本支出 34.9 万元，其中： 人员经费 34.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房 公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品 和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因 公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购 置及运行维护费 0 万元。 单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、 多功能乘用车 0 辆。 2020 年未安排公务用车购置费。 八、政府性基金预算支出情况说明 新华书店 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年，新华书店预算事业单位的运行经费财政拨款预 算为 34.9 万元。 （二）政府采购情况 2020 年，财政厅安排政府采购预算 0 万元，主要用于采 购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业 管理、专项工作委托业务等。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，新华书店所属各预算单位共有车辆 0 辆，2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 0 万元以上 大型设备。 (四)绩效目标 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2020 年新华书店一般公共预算当年拨款 34.9 万元。 每项经费均进行绩效目标,效果良好,预算执行率和完成率 等目标值平均 100%以上. 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的 一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）:指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的 事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医 疗经费。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医 疗卫生与计划生育支出（项）：指单位临时工基本医疗保险 缴费支出。 7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 附件：2020 年部门预算公开表