南县公路管理局预算公开说明.docx

南县公路管理局 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 南县公路管理局为南县人民政府所属的正科级事业单位。主要工作职责是 贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全县公路发展战略、 规划 和管理办法，并负责组织实施。具体组织实施全县公路日常养护、水毁处置、应 急抢险工作。负责国省干线公路路面大中修、灾害重建、新建桥梁等养护工程及 公路建设工程实施、质量安全监察、信息汇编工作。负责全县路政管理、路政执 法和治理超限超载工作。全局现有在职人员 146 人，离退休人员 17 人。长期临时工 6 人。 2、机构设置 根据上述职责，县公路管理局设 7 个内设机构：办公室、计划统计股、基 建股、公路养护股、法制安全股、财务股、人事股。县公路路政执法大队为县公 路管理局所属副科级公益一类事业单位，县公路养护总站为县公路管理局所属股 级公益一类事业单位，县茅草街战备渡口所为县公路管理局所属股级公益一类事 业单位。负责管理益阳市南县宏发路桥建设有限公司。 二、部门预算单位构成 南县公路管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有南县公路管理局部门本级。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入既 包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金收入和上级补助等收入。支出为 保 障局机关基本运行的经费。 （一）收入预算，2019 年年初预算数 1847.70 万元，其中，一般公共预 算财政拨款 1807.70 万元，纳入专户管理的非税收入 40.00 万元。收入较去年 预算数增加 49.50 万元，主要是职工工资增加。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 1847.70 万元，其中：社会保保障 和就业支出 256.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 54.03 万元，住房保障支 出 96.38 万元，交通运输支出 1440.30 万元。支出较去年预算数增加 49.50 万 元，主要是职工工资增加。 （三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无 政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情 况。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 1847.70 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 1407.70 万元，是指为保障单位 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津 贴 补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 440.00 万元，是指单位为完成特 定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项 业务 费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：农村公路养护经费 220.00 万元，干线公路养护经费 200.00 万元，争资立项 20.00 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 192.70 万元，比 2018 年预算增加 6.70 万元，上升 0.036%。主要是单位编内在职人员发生变动和公 务交通补贴列入基本支出预算。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 10.00 万元，其中，公务接待费 10.00 万 元，公务用车购置及运行费 0 万元（2019 年部门公务用车运行维护经费列入 县级专项），因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年 减少 5.00 万元，主要是单位严格控制“三公”经费。 3、政府采购情况 2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 4、国有资产占有使用情况 南县公路管理局共有国有资产 296.85 万元。一是房屋数量 14 栋，面积 1458.95 平方米，价值 87.04 万元；二是办公设备及培训设备数量 62 件，价 值 28.32 万元；三是专用设备数量 18 台，价值 181.49 万元。 5、绩效目标情况 本单位 2019 年实现了部门整体绩效目标覆盖，且 30 万以上的重点专项 支出申报了绩效目标。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算 拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支 出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。