益阳市赫山区计划生育协会2017年度部门预算公开说明.docx

赫山区计划生育协会 2017 年度部门预算说明 一、单位基本概况 1、职能职责有：组织发动会员在控制人口数量、提高 人口素质、改善人口结构、稳定低生育水平中起带头作 用；向群众宣传人口科学理论、宣传国家的计划生育方 针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学 技术知识；协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育 服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的 实际困难和后顾之忧；履行民主参与民主监督职能，反映 群众的意愿与要求，维护群众的合法权益；交流工作经 验，进行交流与合作。 2、赫山区计划生育协会为全额拨款参公事业单位，内 设办公室和综合股。编制数 4 人，实际在职人数 5 人。法 人代表蔡绍辅。 二、部门预算单位构成 赫山区计生协会属于财政一级预算单位，只有本级， 没有其他耳机预算单位，纳入 2017 年部门预算编制范围的 只有计生协会部门本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2017 年年初预算数 1380196 元，全 部都是一般公共预算拨款。2016 年 2 月财务从卫计局分离 出来，没有进行单独的年初预算。 （二）支出预算：2017 年年初预算数 1380196，全部 是一般公共服务支出。2016 年 2 月财务从卫计局分离出 来，没有进行单独的年初预算。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款 1380196 元，具体安排情况 如下： （一） 基本支出：410196 元，是指为保障单位机构正 常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括：工资福利支出 313264 元，商品和服 务支出 70862 元,对个人和家庭补助支出 26070 元。 （二） 项目支出：2017 年年初预算数为 970000 元， 主要用于完成计划生育协会事业发展目标所发 生的支出，包括基层群众自治经费的投入、奖 励及工作经费；宣传会议费；流动人口协会组 织建设经费投入；“三结合”项目配套资金； 生育关坏行动。 五、其他重要情况的说明 1、机关运行经费 2017 年赫山区计生协会的机关运行经费当年一般预算 拨款 70862 元，本单位财务 2016 年 2 月从卫生计生局 分离出来，2016 年没有进行单独的部门预算，没有可 比性。 2、“三公”经费预算 2017 年三公经费预算数为 142000 元，其中公务接待费 50000 元，公务用车购置及运行费 40000 元，会议费 52000 元，因公出国费 0 元。因 2016 年年初没有进行 单独的部门预算，没有可比性 3、政府采购情况 2017 年赫山区计生协会政府采购预算为零