赫山区机关事业单位社会保险所2019年部门预算公开说明.doc

赫山区机关事业单位社会保险所 2019 年部门预算公开说明 目 录 第一部分：赫山区机关事业单位社会保险所 2019 年部门预算说 明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一） 收入预算 （二） 支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一） 基本支出 （二） 项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占有使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 六、名词解释 第二部分：赫山区机关事业单位社会保险所 2019 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9. 政府采购预算表 10. 部门整体支出绩效目标申报表 第一部分： 赫山区机关事业单位社会保险所 2019 年部门预算说明 一、 部门基本概括 （一）职能职责 益阳市赫山区机关事业单位社会保险所为益阳市赫山区人力 资源和社会保障局的二级机构，参照公务员管理的事业单位，主 要负责全区按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机构 （单位）事业单位及其编制内的工作人员的养老保险工作。 （二）、机构设置 现有编制人员 10 人，退休人员 2 人，内设办公室、业务股、 财务股、退管股、审计稽核股五个股室，各部门之间相符协调、 相互配合，做到既有分工又有合作。 二、部门预算编制范围 2019 年部门预算编报范围只有本单位，没有其他二级预算 单位，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有赫山区机关事业单 位社会保险所。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算编报范围只有本单位，预算收入主要为一 般公共预算拨款收入。 （一）收入预算 2019 年部门预算收入为 104.2 万元，主要为一般公共预算拨 款收入 104.2 万元，其他收入 0 万元，收入较去年预算 94.7 万 元增加 9.5 万元，上升 10%，主要原因：是新增在职人员 1 名。 所以 2019 年收入预算增加了。 （二）支出预算 2019 年度部门预算支出为 104.2 万元，其中：1、社会保障 和就业支出 90.7 万元；2、医疗卫生与计划生育支出 6.8 万元； 住房保障支出 6.7 万元。收入较去年预算 94.7 万元增加 9.5 万 元，上升 10%，主要原因：是新增在职人员 1 名。所以 2019 年 收入预算增加了。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款支出 104.2 万元，是指为保障本 单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资类支出 以及完成日常工作任务而发生的各项公用经费的支出。具体安排 情况如下： （一）基本支出 1、工资福利支出 89.1 万元，主要用于基本工资支出 33.2 万元，津贴补贴 20.8 万元、绩效工资 2.5 万元、奖励工资 2.6 万元，职工基本医疗保险缴费 6.7 万元、 机关事业单位基本养 老保险缴费 11.8 万元、职业年金缴费 4.7 万元，主要用于按照 规定标准缴纳的住房公积金 6.8 万元。 2、商品和服务支出共计 12.1 万元，主要用于职工工会经费 0.7 万元，福利费支出 1 万元，其他交通费用车改补助 6 万元， 办公费用 4.4 万元。 （二）项目支出：2019 年年初预算小型专项支出是 3 万元， 是指劳动争议仲裁 3 万元。 支出较去年预算 94.7 万元增加 9.5 万元，上升 10%，主要原 因：是新增在职人员 1 名。所以 2019 年支出预算增加了。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2019 年单位运行经费一般公共预算拨款为 104.2 万元，比 2018 年预算 94.7 万元增加 9.5 万元，上升 10%，主要原因是是 新增在职人员 1 名。所以 2019 年机关运行经费就增加了。 （二）“三公”经费预算 2019 年“三公”经费一般预算拨款安排为 8 万元，其他资 金安排为 0 万元，共计安排资金 8 万元，其中:(1)公务接待费一 般预算拨款安排 8 万元，其他资金安排为 0 万元，用于单位按规 定开支的日常管理、各项专项检查等各类公务接待支出。⑵公务 用车购置费为 0 万元；⑶公务用车运行维护费一般预算拨款安排 0 万元，其他资金安排为 0 万元，是由于 2017 年实行了公车改 革，单位车辆已进行了拍卖；⑷因公外出（国外）考察学习费为 0 万元；（5）会议费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年有所下降，原因是由于按照新的规定，严格控制公车出行和公 款消费。 （三）政府采购情况 2019 年单位政府采购预算暂无预算数，此项无发生额。 （四）国有资产占用情况 预计 2019 年度国有资产与上年度相比，暂无变化。 单位车辆合计 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤 用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，系统服务器设备。 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套，无。 （五）预算绩效目标情况 2019 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工 作，加强绩效目标管理。在编制 2019 年部门预算时，本部 门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部 门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间 内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督 的依据。 2019 年单位整体支出绩效目标 104.2 万元，其中：基本支 出 101.2 万元，项目支出 3 万元。 （六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 本单位无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费: 是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及基本费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分： 2019 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9. 政府采购预算表 10. 部门整体支出绩效目标申报表 相关附件 • 2019 年赫山机关社会保险所预算公开.xls