区城管局2018年部门预算公开说明.docx

区城管局 2018 年部门预算公开 目 第一部分: 录 单位 2018 年部门预算说明 一、部门基本概况 1.职能职责 2. 机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、支出预算和一般公共拔款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 八、名词解释 第二部分: 2018 年部门预算需公开的表格情况 1 第一部分： 区城管局 2018 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 区城管局承担赫山中心城区所有区域内环境卫生清扫、 保洁；负责辖区内所有区域违规燃放烟花爆竹行为的监管； 负责主次干道以外区域市容秩序、流动商贩等行为的监督管 理；负责辖区内查违控违拆违；负责指导各建制镇城镇管理 工作；加挂区城市管理委员会办公室, 负责协调处理街道、 区直有关部门城市管理方面的工作。 2、机构设置 区城管局局机关编制 5 个股室，编制股室为办公室、 法制和考核股、城市管理指挥中心、财务股、人事股，按 相关要求增设监察室、工会。 全局下辖 13 个大队和 1 个独立核算的二级机构环卫 处。13 个大队分别是：规划执法大队、城区城管执法大队、 区龙岭城管执法大队、沧水铺城管执法大队、兰溪城管执 法大队、新市渡城管执法大队 、泥江口城管执法大队、衡 龙桥城管执法大队、欧江岔城管执法大队、泉交河城管执 2 法大队、岳家桥城管执法大队、八字哨城管执法大队、区 应急大队。 二、部门预算单位构成 纳入 2018 年部门预算编制范围的单位包括： 1、赫山区城管局部门本级 2、纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 赫山区环卫处。 三、部门收支总体情况 2018 年部门预算收入既包括一般公共预算收入、罚没收 入和其他收入；支出既包括保障局机关及局属各部门单位基 本运行的经费，也包括 70 名退伍军人和 40 名协管员工资及 五险一金的专项经费。 （一）收入预算，2018 年年初预算数 1454 万元，其中， 一般公共预算拨款 1057 万元，专项资金收入 397 万元。较 去年增加 453 万元，主要是增加了车补和乡镇补贴，还增加 了 30 名退伍军人的工资和五险一金。 （二）支出预算，2018 年年初预算数 1454 万元，其中， 一般公共服务支出 1057 万元，专项资金支出 397 万元。支 出较去年增加 453 万元，主要是增加了车补和乡镇补贴，还 增加了 30 名退伍军人的工资和五险一金。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 1454 万元，具体安排情 况如下： 3 （一）基本支出：2018 年年初预算数为 1057 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 397 万元，是指 应急大队 70 人、协管 40 人工资及五险一金，应急大队 70 人公务费。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年区城管局机关运行经费当年一般公共预算拨款 134 万元，比 2017 年预算增加 76 万元，上升 130%。主要原 因是增加车改补助和公车改革后公车编制增加导致公务用 车费用增加。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 50 万元，其中，公务接 待费 10 万元，公务用车购置及运行费 40 万元（其中，公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行费 40 万元），因公出国 （境）费 0 万元。2018 年“三公”经费预算较 2017 年减少 12 万元，主要是公车改革后公车减少的原因导致三公经费减少。 3、政府采购情况 2018 年区城管局政府采购预算总额 0 万元。 六、国有资产占用情况说明 单位车辆合计 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执 4 法车辆 10 台，其他工作车辆 0 辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 5 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（分类） 5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出 6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出 7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 8、财政拨款收支总表 9、一般公共预算支出情况表 10、一般公共预算基本支出情况表 11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利 支出 12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服 务支出 13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和 家庭的补助 14、政府性基金预算支出情况表 15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇 总表 6 16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表 17、省级专项资金预算汇总表 18、一般公共预算“三公”经费预算表 19、项目支出绩效目标表 20、整体支出绩效目标表 7