南县文化体育旅游综合执法大队2020年度项目支出绩效评价报告及表格.docx

南县文化体育旅游综合执法大队 2020 年度项目支出绩效评价报告 根据《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工 作的通知》（南财绩函[2021]3 号）精神，为进一步规范财政 资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用 效率，南县文化市场综合行政执法大队对项目支出绩效评价 工作进行了认真的研究和部署，并以财基股牵头组织进行预 算资金绩效自评，评价工作得到了积极配合。现将有关情况 报告如下: 一、项目基本情况 （一）项目基本情况简介 南县文化市场综合行政执法大队 2020 年参与绩效评价 的项目共 2 个，项目支出预算计划 22 万元。其中： 1、扫黄打非为 2 万元：抓好扫黄打非工作，高度重视 知识产权的保护，打击侵权盗版和非政治性出版物行为，维 护经济次序，确保市场繁荣。 2、文化旅游体育广电市场管理为 20 万元：依法管理、 净化和繁荣全县文化市场，加强管理新闻出版、文物、演出、 音像制品、娱乐和互联网市场。依法管理好全县旅游市场。 依法打击破坏广播电视信号设施的行为，确保广播电视节目 安全播出。依法管理全县体育事业发展和执法工作。全年共 出动执法人员 624 人次，检查各类文化市场经营单位 950 余 家。办案总数量 13 件，其中吊销娱乐经营许可证 1 件。开 展网吧、歌舞娱乐场所整治行动、重点查处违规经营、消防 隐患等现象。对南洲城区文化场所开展了安全生产大检查行 动，共出动 812 人次，检查网吧、娱乐场所等 150 余家。开 展校园周边环境整治行动，重点检查书店内的教辅资料、书 刊和音像制品等。开展文化市场扫黑除恶专项执法行动，对 各经营单位就安全生产，规范经营，涉黑、涉黄等进行检查。 做好文化市场国际禁毒日宣传工作，娱乐场所和网吧经营业 主签订了禁毒责任状。开展娱乐场所毒黄赌突出问题整治统 一行动。重点检查游泳场所安全经营许可证、安全管理制度 和安全管理措施等。开展小片网整治行动，拆除非法卫星地 面接收设施。 （二）绩效目标设定及指标完成情况 2020 年度，我队坚决履行职能职责，绩效明显，有效完 成了本年度绩效目标。立案 13 起，立案查处率 100%，结案 13 起，罚没入库 8 万元。根据预算绩效目标，项目支出自评 90 分，具体分项自评如附表中。 扫黄打非项目：积极开展扫黄打非行动，加大网吧市场、 文化娱乐经营场所整治力度，开展新闻出版市场、校园周边 环境等专项整治。全年推进扫黄打非基层点 166 个，覆盖率 100%；不合格检查处置率 100%。 市场监管项目：加强市场管理，开展文化市场的整治行 动，加大日常巡查的力度。完善本部门、部门联合“双随机 一公开”抽查计划，开展互联网上网服务营业场所和娱乐场 所随机抽查工作，为营造良好的文化市场平安环境，对工作 做进一步规划，一手抓市场监管，一手抓服务、培训。促进 市场主体健康发展，积极服务县域经济发展。以网吧、娱乐 场所、出版物市场为重点市场，开展专项治理，规范网吧、 娱乐场所经营行为，坚决查缴各类违法出版物，净化文化市 场环境，通过有序管理，建立一个健康无毒、绿色、阳光的文 化市场。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的：通过对文化执法大队项目专项 资金的绩效评价，了解文化执法大队项目的资金来源、使用 和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到 预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一 步提升预算项目资金使用成效。 （二）资金到位情况：2020 年部门预算专项资金共计 22 万元，实际到位资金 22 万元，资金到位率 100%。 （三）资金使用情况：专项资金共计支出 20.03 万元，全 部用于各项工作的开展。 （四）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有 关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评 价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考 评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制 定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。 （五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，我 们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。 资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要 求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监 督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。为确保专项顺利实施而制定了制度和措施， 如《2020 年财务管理办法》、 《专项资金管理制度》、 《联审会 签制度》等。 三、项目绩效情况 根据南财绩函[2021]3 号文件精神，关于以上项目资金 的绩效情况有以下几点： 1、项目立项依据为《娱乐场所管理条例》和《文化市 场法规》等法。（1）厉打击非法网吧，加强行业监管力度。 网吧监管一直是文化行政执法工作的重点和难点,特别是网 吧接纳未成年人问题,领导高度关注，社会反响强烈，更是 文化行政执法的重中之重。综合执法大队为加大对网吧市场 监管力度，多措并举，大力整治网络文化市场。一是以杜绝 未成年人进入网吧、沉迷网络为重点，采取多种形式引导学 生认清危害，远离网吧，并调动全社会力量努力在未成年人 中间形成¡°我不进入、劝他不进入、不让他进入¡±的浓 厚氛围。二是要求网吧经营从业人员加强行业自律，守法经 营，做维护节日文化市场健康有序的模范。三是积极协调与 公安、工商、联通、电信等相关部门的信息沟通、协作，形 成了合力。积极配合工商部门严厉打击隐藏在乡镇、农村的 黑网吧，主动开展对黑网吧的摸排和线索搜集工作，并及时 通报工商部门，进行查处和取缔。 通过开展这些活动，我县网络文化市场日趋规范，全县网吧 违规接纳未成年人等违规行为得到了有效遏制，市场经营秩 序明显改观。 （2）.严厉打击盗版书报刊、音像制品等非法出版物。在不 断加强日常监管的同时，严查盗版的集散区域，加大对印刷 厂家的监管力度，在源头上掐断非法出版物在我县的蔓延， 维护了正版图书市场的正常运营，有效净化了我市出版物市 场。 根据上级工作部署，在全县开展清缴整治低俗音像制品活动， 并建立起长效监管机制，干净彻底地清缴低俗、淫秽色情音 像制品，坚决遏制当前音像制品的低俗之风，进一步为未成 年人的健康成长营造良好的文化市场环境。 （3）.加强演出、娱乐、电子游戏市场监管，严打违法违规 活动。加强对娱乐场所的检查，严厉打击娱乐场所色情淫秽 表演等违法违规活动，将歌舞娱乐场所和电子游戏场所作为 执法工作重点，组织力量对全县娱乐场所进行大检查，加强 日常监管和夜查，对违规接纳未成年人进入、超时营业、超 员经营、设置违禁机种以及无证经营的场所依法进行查处， 促进演艺市场健康文明经营。继续对非法电子游戏实施高压 态势，发现一起，查处一起，努力促进我县文化娱乐产业朝 着繁荣、健康、有序方向发展。 （4）.认真开展校园周边环境集中治理活动。为净化社会文 化环境，促进未成年人健康成长，我队认真开展校园周边环 境治理活动。通过周密部署，采取有力措施，推动活动深入 开展。集中力量对辖区内中小学校园周边环境进行全面普查， 对校园周边开设的网吧、电子游戏室、歌舞厅、音像书刊店 等各类文化经营场所逐一登记，做到心中有底数、整治有重 点。对学校周边的出版物市场进行重点清理，坚决取缔各种 形式的非法报刊和兜售非法出版物的游商地摊，杜绝各类非 法有害出版物流入市场，进入校园。在我县高考期间，综合 执法大队组织了开展文化市场整治行动，重点加强了对网络 文化市场、歌舞娱乐场所、街头商业演出等文化经营活动的 监督检查，为给广大考生营造一个良好的学习、生活和考试 环境。 一年以来，在上级领导的关心支持和相关部门的密切配 合下，全体执法人员共同努力，取得了较好的成绩:通过严 查严处违规违法行为，有力地震撼了违规违法分子，维护了 文化市场和出版物市场正常的经营秩序，净化了文化市场和 出版物市场环境，为推动我县文化市场健康发展和全县经济 社会进步作出了贡献。 2、项目实施进度计划开始时间为 2020 年 1 月 1 日，计 划完成时间为 2020 年 12 月 31。 四、存在的问题 通过自查和自我评估，我队专项资金管理能严格遵守财 经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细 的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项 资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。 五、其他需要说明的问题 建议一到二年组织一次项目资金绩效评价的专业知识 讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。 南县文化体育旅游综合执法大队 2021 年 3 月 15 日 附件： 2020 年项目支出绩效自评指标计分表 一级 二级 三级 指标 指标 指标 项目 项目 目标 自评分 4 决策 目标 内容 具体指标 设立了项目绩效目标；目标明 确；目标细化；目标量化 评价标准 设有目标（1 分） 目标明确（1 分） 目标细化（1 分） （20 分） （4 分） （4 分） 目标量化（1 分） 符合法律法规（1 分）符合经济社会发 有关法律法规的明确规定；某 展规划（1 分） 决策 依据 4 决策 （4 分） 一经济社会发展规划；某部门年度 工作计划；某一实际问题和需求 针对某一实际问题和需求（1 分） 过程 （8 分） 决策 程序 4 符合申报条件（2 分）项目申报、批复 项目符合申报条件；申报、批 程序符合管理办法（1 分） 复程序符合相关管理办法；项目调 整履行了相应手续 项目调整履行了相应手续（1 分） 3 根据需要制定的相关资金管理 办法；管理办法中有明确资金分配 办法；资金分配因素全面、合理 （4 分） 资金 分配 分配 办法 部门年度工作计划（1 分） （8 分） （3 分） 有相应的资金管理办法（1 分） 办法健全、规范（1 分） 因素全面合理（1 分） 分配 结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配 结果公平合理 符合分配办法（2 分） 分配公平合理（3 分） （5 分） 到位率 2 资金 （3 分） 到位 到位 （5 分） 时效 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分 到位及时（2 分） 1 资金及时到位；若未及时到位，是 否影响项目进度 （2 分） 不及时但未影响项目进度 （1 分） 不及时并影响项目进度（0.5 分） 虚列套取扣 4-7 分 依据不合规扣 2 分 资金 项目 管 理 资金 （25 分） 使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情 况；无截留挤占挪用情况；无超标准开 支情况；无超预算情况 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 （7 分） 管理 超预算扣 2-5 分 （10 分） 财务 管理 3 资金管理、费用支出等制度健全； 财务制度健全（1 分）严格执行制度（1 分） 制度执行严格；会计核算规范 会计核算规范（1 分） （3 分） 组织 组织 实施 机构 1 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确 （1 分） （10 分） （1 分） 项目 实施 3 项目按计划开工；按计划进度开展； 按计划开工（1 分） 按计划完工 按计划完工（1 分） 6 项目管理制度健全；严格执行相关 管理制度 按计划开展（1 分） （3 分） 管理 制度 管理制度健全（2 分） 制度执行严格（4 分） （6 分） 产出 数量 5 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得 产出数量 分（5 分） 4 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得 产出质量 分（4 分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得 产出时效 分（3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得 产出成本 分（3 分） 3 根据项目实际，标识所产生的直接 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算 或间接的经济效益 得分（8 分） （5 分） 产出 质量 （4 分） 项目 产出 产出 时效 （15 分） （3 分) 产出 成本 项目 （3 分） 绩效 经济 （55 分） 效益 （8 分） 社会 项目 效益 8 效果 根据项目实际，标识所产生的社会 效益 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算 得分（8 分） （8 分） （40 分） 环境 效益 （8 分） 8 根据项目实际，标识对环境所产生 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影 的积极或消极影响 响程度计算得分（8 分） 可 持 续 影响 5 项目产出能持续运用；项目运行所 依赖的政策制度能持续执行 （8 分） 项目产出能持续运用（4 分） 所依赖的政策制度能持续执行（4 分） 服务 对 象 满 意度 （8 分） 总 分 90 8 项目预期服务对象对项目实施的 满意程度 按收集到的项目服务对象的满意率计算得 分（8 分）