南县组织部2020年部门项目支出绩效报告及表格.docx

中共南县县委组织部 2020 年度专项经费绩效自评报告为了解 2020 年度南县组织部专项经费项目的实施情况和效果，以及专项资金使用的合理性和规范性，根据《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，我部按照绩效评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比法等评价方法，同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查等证据收集方法，对“2020 年度南县组织部专项经费”的使用及其效果进行绩效评价并形成绩效自评报告如下：一、项目概况（一）项目单位基本情况中共南县县委组织部为正科级县委工作机关，主要职责是：严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全县党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。负责干部队伍建设的规划和指导工作。执行公务员管理政策和法律法规。负责干部监督工作，对党政领导干部选拔任用工作进行监督。负责制定全县干部教育工作规划，协调、指导全县干部教育培训工作。负责全县干部信息、人事档案、干部统计工作，负责全县组织系统信息网络建设。负责全县人才工作和人才队伍建设，研究拟 1 订人才工作有关政策，协调落实专项重点人才工作。研究指导党组织建设工作。研究指导党员队伍建设工作。负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。承担县委基层党建工作领导小组日常工作。负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究。负责全县老干部服务管理工作。完成县委交办的其他任务。（二）项目基本情况根据南县财政局 2020 年部门预算单位经费安排，我部参与绩效评价的项目共 4 个，共计 129.5 万元，分别为：干部管理工作经费 45 万元、基层组织建设和党员教育管理经费 36 万元、机关及其他专项工作经费 43.5 万元、纪检派驻组专项经费 5 万元。（三）绩效目标设定情况坚决履行职能职责，有效完成本年度绩效目标。紧紧围绕事业发展需要选干部配班子，建队伍聚人才、抓基层打基础，为全县改革发展提供坚强的组织保障。二、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况我单位项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。对照南财绩〔2021〕3 2 号文件规定的考核指标，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面对 2020 年项目支出绩效开展了评价，总得分为 91 分，绩效评价为“优秀”。（二）项目绩效目标完成情况 1、坚持党管干部原则，以政治建设为统领，持之以恒抓好了干部管理。持续加强干部队伍建设，严格落实干部选任程序要求，坚持在一线考察识别干部，推动政治建设考察落实落地。持续做好了选调生培养和管理。做细做实了干部档案日常管理。完成了 6500 余份干部人事档案材料逐一登记入库，完成了 105 卷新录用公务员档案入库整理和资料查缺，对 227 卷干部档案进行专项审核认定。完成了 430 名科级干部的人事档案专审回头看，对 558 名晋升职务职级的干部人事档案进行了任前审核。 2、始终坚持党管人才原则，以人才强县为总揽，力促全县人才工作稳步推进。健全完善党管人才机制，积极落实人才相关待遇，统筹实施人才引进行动。2020 年共公开招录公务员 94 名，教师 433 名，卫生系统医护人员 77 名，事业单位工作人员 118 名。2020 年引进南县籍本地回流人才 217 名。坚持领导干部联系服务专家制度，积极开展基层柔性引才用才。持续加强科技扶贫工作，我县共选派科技特派员 40 名，分别对口联系帮扶全县 12 个乡镇和 40 个贫困村。 3、贯彻落实省委加强基层建设“1+5”文件，突出抓好精准指导，坚持抓好日常工作。开展“百村大调研”抓业务 3 培训指导，落实主题党日推进党组织活动正常进行。结合现有资源抓好党员教育，充分发挥了党组织和党员在疫情防控和防汛中的作用。结合基层网格化治理抓城市党建。推进党建促脱贫攻坚、促乡村振兴。深入推进党支部“五化”建设。全面推进基层公共服务（一门式）全覆盖工作，做好了村（社区）“两委”换届工作第一阶段的工作。驻村帮扶工作坚持科学指导与整改落实相结合，着力提升了帮扶成效。三、项目存在的问题和改进措施（一）存在问题机关监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。比如对专项资金的使用缺乏有效的监督，在项目资金使用时虽有详细的申报计划，但具体资金如何使用，有没有按计划进行等监督还不够。（二）改进措施对干部管理和基层组织建设等专项资金实行项目申报，严格执行专项资金管理办法。四、下一步改进工作的意见和建议（一）设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；制定干部和党建专项资金管理办法，加强专项资金的追踪检查。 4 （二）科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善专项经费管理制度，拟定相关考核办法。（三）根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据单位具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。中共南县县委组织部 2021 年 4 月 6 日 5 附件 2 2020 年项目支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标项目目标（4 分）决策项目决策（2 0 分）过程（8 分）资金分配（8 分）资金项目管理（25 分）到位（5 分）资金管三级指标目标内容（ 4 分）决策依据（ 4 分）决策程序（ 4 分）分配办法（ 3 分）分配结果（ 5 分）到位率（ 3 分）到位时效（ 2 分）资金使自评分 4 具体指标设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化评价标准设有目标（1 分）目标明确（1 分）目标细化（1 分）目标量化（1 分）符合法律法规（1 分）符合经济社会发有关法律法规的明确规定；某展规划（1 分） 4 一经济社会发展规划；某部门年度部门年度工作计划（1 分）工作计划；某一实际问题和需求针对某一实际问题和需求（1 分）项目符合申报条件；申报、批符合申报条件（2 分）项目申报、批复 4 复程序符合相关管理办法；项目调程序符合管理办法（1 分）项目调整履行了相应手续（1 分）整履行了相应手续根据需要制定的相关资金管理 3 办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办法（1 分）办法健全、规范（1 分）因素全面合理（1 分） 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2 分）不及时但未影响项目进度（1 分）不及时并影响项目进度（0.5 分）支出依据合规，无虚列项目支 7 出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 6 符合分配办法（2 分）分配公平合理（3 分）虚列套取扣 4-7 分依据不合规扣 2 分截留、挤占、挪用扣 3-6 分理用（1 （ 0 分） 7 分）财务管理（ 3 分）组织机构（ 1 分）组项织目实实施施（1 （ 0 分） 3 分）管理制度（ 6 分）产出数量（ 5 分）产出质量（项项 4 分）目目产产绩出出效（1 时（5 5 分）效 5 分）（ 3 分）产出成本（ 3 分）超标准开支扣 2-5 分超预算扣 2-5 分 3 1 资金管理、费用支出等制度健财务制度健全（1 分）严格执行制度全；制度执行严格；会计核算规范（1 分）会计核算规范（1 分）机构健全、分工明确机构健全、分工明确（1 分） 3 项目按计划开工；按计划进度按计划开工（1 分）按计划开展（1 开展；按计划完工分）按计划完工（1 分） 6 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 4 根据该项目实际，标识具体明对照绩效目标，按实际产出数量率计确的产出数量算得分（5 分） 3 根据该项目实际，标识具体明对照绩效目标，按实际产出质量率计确的产出质量算得分（4 分） 3 根据该项目实际，标识具体明对照绩效目标，按实际产出时效率计确的产出时效算得分（3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明对照绩效目标，按实际产出成本率计确的产出成本算得分（3 分） 7 管理制度健全（2 分）制度执行严格（4 分）经济效益（ 8 分）社会效益（ 8 分）环项境目效效益果（（4 8 分） 0 分）可持续影响（ 8 分）服务对象满意度（ 8 分） 6 根据项目实际，标识所产生的对照绩效目标，按经济效益实现程度直接或间接的经济效益计算得分（8 分） 7 根据项目实际，标识所产生的对照绩效目标，按社会效益实现程度社会效益计算得分（8 分） 6 根据项目实际，标识对环境所对照绩效目标，按对环境所产生的实产生的积极或消极影响际影响程度计算得分（8 分） 7 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 7 项目预期服务对象对项目实施按收集到的项目服务对象的满意率计的满意程度算得分（8 分）总分 8 项目产出能持续运用（4 分）所依赖的政策制度能持续执行（4 分）