2021年度部门整体支出绩效自评报告(桃江经开区管理委员会).docx

湖南桃江经济开发区管理委员会 2021 年度部门整体支出自评绩效报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 湖南桃江经济开发区管理委员会成立于 2003 年，2006 年获 批为省级经济开发区，2008 年从东区迁入牛潭河，2014 年获省 级园区规划批复，规划面积调整至 5.868 平方公里，同年 7 月纳 入湖南省省级以上产业园区名录（湘政办函〔2014〕66 号）。2016 年 11 月，园区获得省编办批准升格为副处级单位，设置副处级 岗位 2 个，正科级岗位 5 个，副科级岗位 8 个，园区的政治地位 得到了进一步提升。为进一步加强园区管理，推动各项工作的开 展，经工委、管委会研究，园区内设各局设置为：办公室、纪检 监察室、经济合作局、社会事务管理局、产业发展局、规划建设 局、征地拆迁安置办公室、安全生产监督管理局、党建办公室、 扶贫办公室、行政审批中心；外派机构设置为：桃江经济开发区 财政所、桃江县自然资源局桃江经济开发区分局、桃江县食品药 品工商质量监管局桃江经济开发区监管所、桃江县公安局牛潭河 派出所、桃江县司法局经开区司法所。年末在编人数 50 人。 机构主要职能为： 1 1.贯彻执行党和国家关于经济开发区发展的法律、法规和方 针、政策；研究制定并组织实施桃江经开区各项管理制度和改革 措施，探索经济开发区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、 法规宣传教育工作，检查督促各项政策法规的执行。 2.编制桃江经开区中长期建设、科技、经济发展规划并组织 实施。 3.按照桃江县城市总体规划的要求，规划和管理桃江经开区 内的各种建设项目。 4.负责桃江经开区内企业的有关管理和服务工作；组织和指 导区内企业深化改革，建立现代企业制度；指导区内企业的科研、 新产品开发，审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶 持资金；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管 理。 5.负责桃江经开区招商引资有关工作；审核和批准管理范围 内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作 与交流；按规定处理区内有关涉外事务。 6.负责桃江经开区的综合、信息、审计、统计、财政收支管 理及国有资产管理。 7.负责协调桃江经开区的教育、民政、文化、卫生、人口和 计划生育、体育等有关社会公共事务管理。 2 8.负责桃江经开区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人 力资源和社会保障等有关工作。 9.根据授权，负责行使桃江经开区管理范围内的国土、财政 等派出机构工作的指导、监督和协调。 10.承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 等 2021 年度收入 46407.63 万元，其中财政拨款 46407.63 万元。 2021 年度支出 46407.63 万元，其中基本支出 1385.64 万元。 项目支出 45021.99 万元。 （三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和 年度绩效目标 2021 年，经开区紧紧围绕园区建设大会战目标任务，积极转 变招商思路，突出产业项目建设，全面启动基础设施建设。园区 重点工作项目有：建成标准化厂房及配套用房 13.4792 万平方米； 完成重点项目及总部经济配套基础设施建设；持续打造规模工业 增加值百亿园区，新签约项目 14 个，其中，过亿元项目 6 个， 过 5000 万元项目 5 个；加大园区要素保障力度，完成报批土地 296 3 余亩，平整土地 300 余亩；打好防范化解债务风险攻坚战，完成 融资 10.67 亿元，稳步推进国企平台转型发展工作；完成税收收 入 2.08 亿元，加大总部经济基地及园区企业税收管控力度，确保 园区税源稳定增长。不断提升园区高质量发展水平，园区整体经 济实现跨越发展。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 基本支出 1385.64 万元，其中工资福利支出 489.82 万元，对 个人和家庭补助支出 405.20 万元，商品和服务支出 483.67 万元， 其他资本性支出 6.95 万元。主要含办公费、水电费、差旅费、会 议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出。 2021 年三公经费支出为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万 元，公务接待费 2 万元。 （二）项目支出 项目支出 45021.99 万元，是单位为完成特定行政工作任务或 事业发展目标而发生的支出。其中：2020 年度全县招商引资先进 单位奖励 5 万元，鑫辰实业产业奖励资金 25.89 万元，桃江经济 开发区知识产权综合服务平台建设项目资金 10 万元，鑫辰实业 4 扶持资金 106 万元，经开区工业用地土地出让收入 121.20 万元， 第一书记工作经费及县级领导联点经费 4 万元，2020 年度经开区 脱贫攻坚考核奖励 2 万元，驻安化扶贫工作队 2021 年上半年工 作经费 5 万元，桃江经开区竹产业园及配套基础设施（一期）建 设项目专项债券资金 7700 万元，2021 年经开区东区企业整体搬 迁及生态修复项目一般专项债券资金 8000 万元，2021 年奔腾建 设开发有限公司标准化厂房及配套建设项目一般专项债券资金 20000 万元，2020 年经开区债券利息项目资金 1731.31 万元，预 拨 2021 年经开区体制结算资金 7311.59 万元。 在资金使用管理方面我园区严格按照财政相关规定及行政 单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目 经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。 三、项目组织实施情况分析 2021 年经开区建立了项目资金管理办法，严格遵循专款专 用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管 理的要求进行，专项项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开 展和资金投入。目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济 科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。 四、部门整体支出绩效情况分析 2021 年，面对经济下行的压力，园区在县委、县政府的坚强 5 领导下，紧紧围绕年度重点工作任务，凝心聚力，攻坚克难，在 困难中努力前行，园区各项经济指标态势良好。全年园区实现规 模工业总产值 320.12 亿元，同比增长 23.12%；规模工业增加值 71 亿元，同比增长 22.03%；实现固定资产投资 34.45 亿元，同比增 长 15.33%；完成税收入库 2.08 亿元。 （一）. 产业发展不断拓新。完成立项争资 2000 万元，完 成线上零售额 2.62 亿元，新增规模工业企业 10 家，新增高新技 术企业 7 家。一是科技创新不断发展。全年园区企业专利申请数 128 件，专利申请授权数 54 件。二是落地投产提质提效。总投资 2 亿元的新兴铸管产业园项目全面建成自动化、智能化、绿色制 造、节能环保的国内一流铸件生产线，并于 6 月顺利投产；国辰 高新科技产业园智能终端制造基地第一期项目已完成 17 栋厂房 建设和简易装修，达到可交付使用条件；总投资 3 亿元的高阶光 学镜头生产项目，已完成厂房装修及部分设备购置并投产；合群 爬架、城鉴铝单板、至和电缆、电子工业胶带、温控器等项目全 部实现投产；竹材四期、口味王四期、盈达门业等项目全线开工。 三是积极申报高新园区。加快智能制造升级与智慧园区建设，培 育发展高新产业，根据省科技厅的新最认定办法制定了申报高新 园区县直各部门任务分解表，力争 2022 年申报成功。 （二）. 招商引资砥砺前行。新引进项目方面，全年完成新 签约项目 14 个，其中，过亿元项目 6 个，过 5000 万元项目 5 个， 6 5000 万元以下项目 3 个。根据“东接东融”工作要求，园区对接 宁乡经开区，并依托货运火车站便利优势，于 2021 年 1 月份签 约引进了金易物流产业园项目，目前一期项目正在建设当中。国 辰产业园已完成全部厂房建设，手机产业链项目已注册 13 家在 桃公司。新开工新投产方面，全年完成新开工项目 12 个、新投 产项目 11 个。资金支持方面，按照省商务厅、省财政厅关于做 好 2021 年度招商引资资金申报工作要求，园区积极对接省、市 商务局，并组织材料申报“产业园区吸引抱团产业链转移项目来 湘”，于 2021 年 6 月 3 日获湖南省商务厅关于 2021 年度招商引 资支持项目批示，并最终获得 150 万扶持资金。 （三）. 项目建设稳步推进。标准化厂房建设方面，今年园 区共建成标准化厂房及配套用房 13.4792 万平方米。国辰高新科 技产业园建成标准化厂房 97346 平方米，其配套工程目前已基本 完工；高胜铝业 6876 平方米、城鉴铝材 6000 平方米、至和电缆 厂房 9552 平方米、合群模架 7482 平方米、盛远包装有限公司二 期项目 6765 平方米、口味王四期厂房 771 平方米已全部完工并 投入使用。项目建设方面，金易仓储物流产业园一期项目完成三 通一平并交付建设；为鹏宇电子厂房进行地面改造 1459.21 平方 米；总部经济基地商会地块的市政工程和景观工程完成主体工程； 水务投复迁安置地桩基础工程已启动建设。配套设施建设方面， 为新兴管件公司完善供水供电设施；完成 S230 新兴管件段、金 7 牛路麓上住工段人行道、排水及绿化工程共计 1500 米；对园区 范围内所有雨水、污水管道进行了清查，对部分不完善的管道工 程进行了重新设计；根据企业需求安装变压器 2 台，对横木村杆 线进行迁移。 （四）. 三大攻坚成效明显。一是乡村振兴稳步推进。园区 支持鹅公桥村基础设施建设，扩大玉竹参种植，饮水工程改造项 目，无公害厕所改造项目，积极开展人居环境整治，组织志愿者 开展垃圾清除行动等。乡村振兴工作取得阶段性成果。二是风险 防控稳定可控。全年共计融资 10.67 亿元，其中新增银行贷款等 资金 5.001 亿元、政府专项债券 35700 万元、替接他盘资金 13160 万元、调减还款本金 7785 万元，已化解隐性债务 1.66 亿元，完 成了化解任务，有效防范化解了到期债务风险；安全生产方面， 全年开展安全生产大检查 4 次，隐患排查 4 次，已经完成了对园 区企业安全生产隐患的全面摸排， 出动监管执法人数 400 余人次， 排查安全隐患 600 余条，下达各类整改文书 150 份，立案查处 24 起，均及时督促整改到位，确保了园区安全生产“零事故”。三是 污染防治凸显成效。积极开展了园区蓝天保卫战专项行动，签定 了“环保管家”协议，建成了小型空气质量监测站，重新修编了 环保应急预案，确保了园区各项工作安全有序推进。 （六）. 要素供给得到保障。土地供给能力保障。为进一步 满足企业建设需求，全年园区共报批土地 296 余亩，平整土地 300 余亩；征地拆迁成效显著。全年完成征地 145 亩，其中金易物流 8 项目完成征地约 125 亩；S230 项目征地约 15 亩；牛潭河弃土场 5 亩。全年迁坟 620 塚，完成砍青任务 150 余亩，青苗及零星补偿 约 350 万元。下半年，共组织拆迁协议洽谈 220 余次，签订房屋 征收补偿协议 43 个，拆除房屋、棚屋、杂屋等 60 余栋，在资金 缺乏的情况下，顺利的完成了金易物流、S230 等时间要求紧、任 务量大的拆迁项目。行政审批承接到位。简化审批流程，提升服 务效能，为园区企业提供“保姆式”服务，打造营商环境升级版， 今年共办理建设用地规划许可证 13 本，工程规划许可证 12 本， 施工许可证 6 本，并对开工项目介入质量安全监督。 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的 我园区认真贯彻落实党的十九大报告精神，进一步加强财政 支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益， 强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政 资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理 为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理 体系。进而提升部门责任意识，促进园区事业发展。 （二）绩效评价工作过程 根据桃江县财政局《关于开展 2021 年度财政资金绩效自评 工作的通知》（桃财绩〔2022〕6 号）文件的要求，成立了工作 9 领导小组，对照自评方案进行研究布署，班子成员及各局室全程 参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自 评，及时发现问题，查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基 础。绩效评价工作主要如下： 1.核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实 性进行核实，将 2021 年度和 2020 年度部门整体支出情况进行比 较分析。 2.查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、预算追加、资金管理、 经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 3.实地查看。现场查看实物资产等。 4.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调 查。 5.归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况 进行综合分析、归纳汇总。 6.评价组对各项评价指标进行分析讨论。 7.形成绩效评价报告。 根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分 是：投入绩效为 10 分，过程绩效为 28.5 分，产出绩效为 28 分， 效果绩效为 30 分，总绩效为 96.5 分。 10 六、存在的主要问题 1.我单位在编制部门年度预算时，虽然是根据本单位职能职 责和年度工作计划进行的，但在部门预算执行过程中，仍存在一 些问题和不足，如：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不 可预见性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年 度中间进行预算追加和调整。 2.制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管 理需进一步加强。 3.根据新政府会计制度改革的要求，要进一步强化财政资金 使用效果的评价机制，牢固强化行政成本控制意识。 七、改进措施和有关建议 1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求 做好预算的编制，进一步加强各局室的预算管理意识；全面编制 预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压 缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学 性、严谨性和可控性。 2.加大财政预算投入的力度，实现政府投资资金的规范、高 效、安全和廉洁使用。 11 3.建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形 势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支 和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完 善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算 规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜 绝超支现象的发生。 4.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益 考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理 的水平和效率。 湖南桃江经济开发区管理委员会 2022 年 4 月 26 日 12