04.南县交通运输局2021年部门预算说明.doc

南县交通运输局 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 南县交通局是负责制定全县交通管理规章制度并组织监督 实施、组织编制全县交通发展中长期规划、负责全县交通运输 市场及运输服务市场的管理、在法定权限范围内负责辖区内的 水路交通管理工作的机构。主要职能包括： 1、宣传、贯彻和执行上级有关方针、政策及法律法规，负 责制定本县交通管理部门组织监督实施。 2、组织编制全县交通发展中长期规划，调控交通运输的发 展规模、质量和速度。 3、负责全县交通运输市场及运输服务市场的管理。 4、负责全县交通基础设施的建设、维护、管理及其产权保 护，规划审批公路两侧、港口岸线的各种构造物和广告宣传设 施。 5、协助乡镇人民政府做好船舶运输安全管理工作。负责交 通系统的安全生产工作，负责战备及紧急状况时的交通运输保 障工作。 6、负责全县交通管理二级事业单位的机构设置、职能配 置、人员配备、班子建设和工作管理。负责全县交通单位的精 神文明建设。 7、负责协调驻南交通单位的工作。 1 8、负责完成县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他 事项。 二、人员和编制情况 全局现有在职人员 309 人，离退休人员 136 人。根据党 和国家机构改革“三定”方案：全局总编制为 309 个，其中行政 编 17 个、工勤编 2 个、事业编 290 个。 三、机构设置 局本级内设职能股室 11 个。 （一）办公室。负责机关日常运转工作；承担综合性政策 调研工作，起草、审核综合性文字材料；负责机关文电、会 务、机要、档案、保密、督查、信息宣传等工作；负责管理机 关行政、后勤、接待工作；组织协调网上信访、史志编修、政 务值守工作；综合协调人大代表建议和政协委员提案的办理； 负责离退休人员管理。 （二）人事股。负责局机关并指导监督所属事业单位干部 人事管理、劳动工资、社会保障、机构编制管理、人事档案等 工作；承担专业技术职称评审及技术工种职业技能鉴定、等级 考核、教育培训的相关工作；负责全局出国（境）人员的政审 和证件管理工作；牵头组织局中层骨干的年度与任期考察工 作；负责绩效考核和干部职工教育培训工作；负责行业内侨务 和外事、统战等工作。 （三）财务审计股。制定财务管理制度并监督执行，指导 监督所属事业单位财务工作；负责管理交通运输系统非税收入 2 征收工作，负责局机关财务、专项资金、固定资产管理和政府 采购工作，负责预算资金的申请、拨付和监督执行；负责所属 事业单位内部审计及领导干部任期经济责任审计、交通基础设 施建设和养护资金的监督检查，负责国、省、市投资的县管交 通基础建设的竣工决算审计。 （四）行政审批改革股。负责拟订交通运输行政审批事项 管理规定、制度并组织实施；负责行政许可事项和会同有关业 务部门办理交通运输有关行政审批和政务服务工作；负责“互 联网+政务服务”一体化平台建设、管理和使用，负责政务窗口 的综合管理，负责本系统行政审批和政务服务事项的日常管 理。负责行政许可事项办理资料归档和信息统计工作；承担与 行政许可相关的其他工作；负责政务公开等工作。 （五）政策法规股（信访接待室）。组织实施交通运输法 律、法规、规章和政策；承担局机关重大行政决策和规范性文 件的合法性审核工作；承办局行政应诉等法律事务工作；承担 交通运输行政执法监督工作，负责交通运输行政执法资格管理 工作；牵头实施行政权力清单制度；负责协调交通运输系统政 法、综治、禁毒、维稳信访和扫黑除恶等工作。 （六）计划统计股。组织编报和监督实施全县交通运输发 展规划、有关专项规划和年度计划；负责参与拟定物流、铁路 等与交通运输相关的其它行业发展规划；拟定全县交通基础设 施建设投资规模、方向和资金安排计划建议；负责权限内交通 基础设施建设项目的预可、工可、初步设计、一阶段施工图设 3 计审查报批或审批及项目后期评估工作；负责全县交通运输行 业统计工作。 （七）基本建设股。负责贯彻执行公路水运建设行业政策 和技术标准；负责监管和指导全县公路水运建设市场；对公路 水运建设工程招投标实施管理与监督；负责公路水运建设工程 两阶段施工图设计报批、施工许可和竣工验收等工作；指导监 管公路水运建设工程质量、施工安全等有关工作，组织开展有 关技术研究和经验交流；归口管理精准扶贫工作。 （八）安全监督股。贯彻执行交通运输行业安全生产、应 急管理政策和技术规范标准；组织拟定全县交通运输行业安全 生产监督管理、应急管理政策规则、制度并监督实施；负责交 通运输行业安全生产和应急体系管理；指导协调全县交通运输 行业安全生产监督管理工作和应急管理工作；组织拟定全县交 通运输行业应急预案并监督实施；参与交通运输事故调查处 理；负责局机关大院安全保卫和消防工作。 （九）运输管理股。牵头拟订全县道路、水路运输发展规 划并监督实施，参与拟订全县运输枢纽、站场、航道、港口、 码头等布局、规划；负责指导城乡道路运输、水路运输市场管 理及运输线路、营运车辆、营运船舶和运输枢纽、站场、航 道、岸线、港口、码头等监督管理工作；指导车辆维修、营运 车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训市场管理等工作；负责 运输船舶、渔业船舶和行人渡船船员的监督管理工作；负责指 导道路、水路运输节能减排和污染防治工作；组织协调重点物 4 资运输和紧急客货运输；参与指导道路、水路运输安全生产、 应急管理工作；归口管理交通血防、物流、河道采砂和“三 创”等工作；承担全县春运综合协调职责。 （十）公路管理股。负责贯彻执行国家、省、市、县有关 公路管理和养护的相关政策规定和技术标准，编制实施公路基 础设施管理和养护规划；承担全县公路调查、统计和路况技术 标准评定工作；监督管理公路养护工程基本建设程序、招投标 和工程质量安全工作，按规定负责公路养护工程施工许可和竣 工验收工作；指导全县公路应急保畅相关工作；指导全县公路 管理、养护的节能减排和污染防治工作。参与审核农村公路建 设计划，指导监督农村公路建设及窄路加宽、危桥改造、安保 工程等项目建设质量、安全及竣工验收，组织农村公路建设检 查；负责全县农村公路建设情况信息综合和数据库管理。 （十一）党建工作办公室。负责机关党建工作；负责指导 所属事业单位党支部的党建工作；负责局机关意识形态、纪检 监察、作风建设工作并指导所属事业单位党支部的党建、意识 形态、纪检监察、作风建设工作；承担单位精神文明建设工 作；负责共青团工作。 局属二级单位 7 个。其中副科级事业单位 4 个：县交通运 输综合行政执法大队、县交通建设质量安全监督站、县水运事 务中心、县道路运输服务中心。 （一）县交通运输综合行政执法大队为县交通运输局所属 副科级公益一类事业单位，内设综合股和处罚中心。主要职责 5 是：以交通运输综合行政执法局的名义统一执法；负责全县公 路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海 事行政、工程质量监督管理等交通运输专业执法工作；负责受 理交通运输行业从业行为涉嫌违法违规问题的检举、控告、投 诉、查处；负责组织全县性交通系统重大行政执法或专项整治 行动。 （二）县道路运输服务中心为县交通运输局所属副科级公 益一类事业单位。主要职责是：提供业内执业实务的教育培训 服务。协助办理资质资格认证、相关检验及定期审验事项。协 助监督实施行业职业道德和经营规范。协助处理行政执法事 项。协助开展业内应急和战备运输工作。管理维护相关基础设 施。 （三）县水运事务中心为县交通运输局所属副科级公益一 类事业单位。主要职责是：提供业内执业实务的教育培训服 务。协助办理业内资质资格认证、相关检验及定期审验事项。 协助监督实施行业职业道德和经营规范。协助处理行政执法事 项。协助开展业内应急和战备运输工作。负责航行信息和助航 标志服务。负责水上搜救打捞。开展血吸虫防治科普教育培训 活动。 （四）县交通建设质量安全监督站为县交通运输局所属副 科级公益一类事业单位。主要职责是：负责交通建设工程项目 质量与安全监督。负责交通建设工程竣工质量的鉴定和检验。 负责质量、监理、试验检测人员、工程施工质检员及安全管理 6 人员的业务培训。负责工程项目的效益评估和科技推广工作。 协助处理行政执法事项。 （五）县交通运输信息中心为县交通运输局所属股级公益 一类事业单位。主要职责是：负责拟定交通运输信息化建设发 展规划；负责交通运输信息化及电子政务建设；负责指导、推 广交通运输信息化成果；负责收集、整理、分析全县交通运输 信息，建立智能化综合交通运输管理体系；负责监测分析道路 运输网运行情况。 （六）县交通建设造价站为县交通运输局所属股级公益一 类事业单位。主要职责是：负责国家及省、市有关交通工程建 设标准、定额、计价方面的政策、法规咨询服务；负责交通建 设工程估算、概算、预算、招标控制价及投标报价的编制。 （七）县茅草街战备渡口所为县交通运输局所属股级公益 一类事业单位。主要职责是：在战时或遇自然灾害及重大突发 事件影响时，承担渡运任务和附近地区的抢险救灾工作；平时 负责战备设施的日常管理、维护、保养工作，确保国防战备需 要。 四、部门预算单位构成 南县交通运输局 2021 年部门预算编制全部纳入交通运输 局本级。 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 7 （一）收入预算 按照综合预算的原则，南县交通运输局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括交通运输支 出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县交通运输局 2021 年收支总额预算 3975.39 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 南县交通运输局 2021 年收入预算 3975.39 万元，其中：预算 内拨款 3755.39 万元，占 94%，罚没收入为 220 万元，占 6%。 三、《一般公共预算支出情况表》说明 南县交通运输局 2021 年支出预算 3975.39 万元，其中：基本 支出 3685.39 万元，占 93%；项目支出 290 万元，占 7%。 四、《财政拨款收支总表》说明 南县交通运输局 2021 年财政拨款收支总预算 3975.39 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括： 一般公共预算当年拨款收入 3975.39 万元；支出包括：交通运输 支出 2428.16 万元、社会保障和就业支出 1164.70 万元、卫生健 康支出 154.15 万元、住房保障支出 228.38 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南县交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款 3975.39 万 元，比 2020 年预算数增加 52.73 万元，主要原因：主要是新建信 息楼，增加了固定资产相应增加财政拨款收入数额。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 8 交通运输支出 2428.16 万元，占 61%；社会保障和就业支出 1164.70 万元，占 29%；卫生健康支出 154.15 万元，占 4%；住房 保障支出 228.38 万元，占 6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 2021 年预算数为 2428.16 万元，比 2020 年预算数减少 0.82 万 元，下降 0.3%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事 务（项）2021 年预算数为 290 万元，比 2020 年预算数持平。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算数为 637.41 万元，比 2020 年 预算数减少 31.33 万元，增长 5.17%。主要是退休人员增加，相 关经费增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 311.25 万元，比 2020 年预算数增加 7.1 万元，上升 0.23%。主要 是在职人员工资和津补贴总额增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 155.62 万元，比 2020 年预算数增加 3.54 万元，上升 2.33%。主要是在 职人员工资和津补贴总额增加。 6. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 60.42 万 9 元，比 2020 年预算数增加 0.89 万元，上升 1.5%。主要是在职人 员工资和津补贴总额增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2021 年预算数为 154.15 万元，比 2020 年预算数增加 5.13 万元，增幅 3%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 8. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项）2021 年预算数为 228.38 万元，比 2020 年预算数增加 5.56 万元，增幅 2 %。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 六、《一般公共预算基本支出表》说明 南县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 3685.39 万 元，其中： 人员经费 3502.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助； 公用经费 183.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出。 七、《部门“三公”经费预算表》说明 南县交通运输局 2021 年“三公”经费预算数为 20 万元，其 中：公务接待费 15 万元，公务用车运行维护费 5 万元，公务用 10 车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经 费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日 子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境） 任务、公务用车费用和公务接待费支出。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年南县交通运输局机关运行经费财政拨款预算 183.08 万元，比 2020 年减少 13.88 万元，降低 7%。主要是落实过紧日 子要求，压减相关经费。 （二）政府采购情况。 2021 年南县交通运输局政府采购预算总额 0 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底，南县交通运输局 1 车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 8 个，涉及一 般公共预算拨款 290 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算拨 款 290 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 11 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展 目 标 所 发 生 12 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 13