内蒙古自治区乌海市海勃湾区殡葬管理所2019年度部门决算公开报告.doc

内蒙古自治区乌海市海勃湾区殡葬管理所 2019年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019年度部门决算情况说明 一、关于2019年度预算执行情况分析 二、关于2019年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2019年度收入决算情况说明 （三）关于2019年度支出决算情况说明 （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、机构运行信息表 第一部分 部门基本情况 一、部门职责 1、贯彻落实国家、自治区关于殡葬管理的法律法规和有关 政策、规划；指导殡葬行业体制改革工作。 2、负责殡葬市场监督管理责任；承担殡葬行业管理工作。 二、机构设置 从预算单位构成看，乌海市海勃湾区殡葬管理所部门预算 包括：本级预算。 （一）乌海市海勃湾区殡葬管理所部门机构及人员基本情 况 乌海市海勃湾区殡葬管理所是公益一类事业单位。 （二）乌海市海勃湾区殡葬管理所单位设置及人员情况 1.无纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 2、单位具体工作职能和人员情况如下： 截止 2019 年 12 月，我单位在职人员编制 5 人，在职实有 人数 4 人，均为事业编制，离休人员 0 人，退休人员 7 人。单 位具体工作职能和人员情况如下： 单位预算编码 110002，为公益一类事业单位。 第二部分 2019年度部门决算情况说明 一、关于2019年度预算执行情况分析 我单位属财政全额拨款单位，财政补助收入占100%。本部 门2019年度收入总计57.95万元，其中：本年收入合计57.95万 元，支出总计57.95万元，与年初预算数相同。 二、关于2019年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2019年度收入总计57.95万元，其中：本年收入合计 57.95万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0 万元；支出总计57.95万元，其中：结余分配0万元，年末结转 和结余0万元。与2018年度相比，收入总计减少32.24万元，下 降35.7%；支出总计减少32.24万元，下降35.7%。主要原因是人 员变动。 （二）关于2019年度收入决算情况说明 本部门2019年度收入合计57.95万元，其中：财政拨款收入 57.95万元，占100%。 （三）关于2019年度支出决算情况说明 本部门2019年度支出合计57.95万元，其中：基本支出57.95 万元，占100%。 （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2019年度财政拨款收入总计57.95万元，其中：年初 结转和结余0万元；支出总计57.95万元，其中：年末结转和结 余0万元。与2018年度相比，收入减少32.24万元，下降35.7%； 支出减少32.24万元，下降35.7%。主要原因是人员变动。 （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计57.95万 元，其中：基本支出57.95万元，占100%；项目支出0万元，占 0%。 （六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出57.95万 元，其中：人员经费55.81万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、社会保障缴费等，较上年减少31.60万元，主要原因是：人 员变动；公用经费2.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费等，较上年减少0.64万元，主要原因是：人员变动。 （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决 算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行 维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务 接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国 （境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。本年度无“三公” 经费支出，与上年保持一致，具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0 个，累计0人次。 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购 置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0万 元，车均运维费0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接 待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次， 共接待0人次。 三、预算绩效情况说明 预算绩效管理工作开展情况 2019年无绩效目标。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2019年度机关运行经费支出2.14万元，比2018年减 少0.54万元，降低25%。主要原因是：节约办公经费、印刷费等 各项支出。 （二）政府采购支出情况 本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购 货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元。本年度无政府采购支出， 与上年保持一致。 （三）国有资产占用情况 截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部 （省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信 用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用 车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以 上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从 本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门 取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的 资金。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金 等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个 人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单 位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算 公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出） 。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非 各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮 和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：王险峰 联系电话：0473-2033759