城步苗族自治县发展和改革局2017年部门决算公开说明.docx

城步苗族自治县发展和改革局 2017 年 部门决算公开说明 一、 单位概况 （一） 主要职能 城步县发改局是综合研究拟订全县经济和社会发展战 略规划、进行结构调整、总量平衡，指导总体经济体制改革 的综合经济部门。主要职能包括：拟订经济社会发展战略； 落实宏观调控政策措施；综合协调各项政策；推进经济体制 改革；引导和监督固定资产投资；推进产业结构战略性调整 和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；贯彻执行价 格政策；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；组织实 施国家、省应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订 全县应对气候变化重大战略、规划和政策；组织编制全县国 民经济动员和装备动员规划、计划；起草国民经济和社会发 展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件草案，参与有 关实施工作；加强招标投标监管；承办县人民政府交办的其 他事项。 （二） 部门决算单位构成 城步发展和改革局属全额预算拨款的正科级单位，由县 发改局机关（含非独立核算的重点项目办、湘西办、价格检 查所）、县以工代赈办、县能源办、县价格认证中心三个独 立核算的二级单位构成 2017 年部门决算。 二、 收支情况 1、预算平衡情况：上年度项目经费结余 1258.83 万元， 2017 年预算总收入 3645.7 万元，其中：财政拨款 3645.7 万元。全年预算总支出 4725.42 万元，其中项目支出 3895.42 万元，基本支出 830 万元。当年结余 157.11 万元，为项目 结余。 2、预算支出情况分析：2017 年全年预算支出 4725.42 万元，其中：基本支出 830 万元，项目支出 3895.42 万元。 基本支出中：工资福利支出 407.78 万元，商品和服务支出 254.66 万元，对个人和家庭补助 167.56 万元。 三、2017 年度部门决算情况说明 2017 年度我局财政拨款总收入 3645.7 万元，较 2016 年的 3433.73 万元增加 211.97 万元；总支出 4725.42 万元， 较上年的 3132.33 万元增加 1593.09 万元；收入和支出的增 加主要是项目资金收支增加而致。基本支出全年为 830 万元， 较 2016 年 937.74 万元下降 107.74 万元。特别是三公经费 支出较年初预算下降了 21.07 万元，下降率为 26%。 四、 名词解释 1、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 2、 “三公”经费：是指公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费等支出。