2021年度双清区疾病预防控制中心绩效报告.docx

2021 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 双清区疾病预防控制中心核定编制人数 18 人（其中行政编 制 0 人、政法编制 0 人、事业编制 13 人、工勤编制 0 人），实 有人数 18 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。现有车辆 1 辆。主要职责：负责传染病、寄生虫病、地方病、 非传染病等预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，扩大免疫 规划，食品、环境等健康危害因素监测和卫生检验，健康教育与 健康促进行动，基本公共卫生服务管理、指导等工作。内设全部 用于办公室、财务室、免疫规划科、精神病防治科、学校卫生科、 疫情管理与地方病防治股、卫生应急股、结核股、艾防股、检验 室、流病股，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 2021 年支出决算 1068.36 万元，其中：基本支出 1068.36 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 财政拨款支出 150.99 万元，其中工资福利支出 127.58 万元， 公用经费支出 23.42 万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会 议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出。 2021 年三公经费支出为 0.63 万元，其中：因公出国（境） 费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.63 万元（其中：购置费 0.00 万元、运行费 0.63 万元），公务接待费 0.00 万元。 三、资产管理情况 截至 2021 年 12 月 31 日，有公务车辆 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 四、部门整体支出绩效情况 2021 年我中心所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的 范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益， 我中心在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按 照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完 成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。 年终时对本单位 2021 年财政资金的拨付、分配、使用和管理情 况、建设进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，形 成了部门整体支出绩效和专项资金绩效自评报告， 接受社会监督。 五、主要困难和问题 （一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同 于工作目标、工作考核和业务管理。 （二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对 项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。 （三）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支 持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。 六、改进措施和有关建议 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩 效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工 作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保 相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生 的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。