中共益阳市资阳区委宣传部2022年部门预算公开.doc

中共益阳市资阳区委宣传部 2022 年部门预算 目 录 第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门预算说明 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门预算收支概况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 （一）机关运行经费情况 （二）“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 （一）国有资产占用情况 （二）政府采购安排情况 七、政府性基金预算支出 八、预算绩效情况及其他重要事项 九、名词解释 第二部分 2022 年部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经 济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经 济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 （按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 （按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分 部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总 体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统 一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 2、统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省 委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态 工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检 查 3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工 作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建 设工程 4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合组织部门做好 党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作。 5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各部门单 位新闻宣传工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。 6、拟订全区新闻出版业管理政策并督促落实。管理新闻出 版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调 新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管 理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全 区“扫黄打非”工作 7、统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统 筹协调数字新媒体建设与管理；统筹指导协调推动全区精神文化 产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工 作，指导协调推动群众文化建设。 8、负责对全区互联网宣传和信息内容管理方面工作的指 导。归口领导区文化旅游广电体育局、区融媒体中心；完成区 委、区精神文明建设指导委员会交办的其他任务。 9、负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发 行、放映工作，组织对电影内容进行审查。 10、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术产业改革发展研 究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文 化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。 11、统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收 集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 12、统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟 订对外宣传工作重大方针政策和对外宣传事业发展规划，指导对 外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。 13、统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发 布组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调 各级各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。 14、负责组织开展全区新闻领域对外交流和合作，会同有关 部门做好境外来访记者采访事务方面工作。 15、负责落实中央和省、市、区精神文明建设指导委员会工 作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。负责区精 神文明建设指导委员会（以下简称“区文明委”）的文秘、会务 工作。承办区委、区政府交办的其他事项. （二）机构设置 根据编委核定的文件，中共益阳市资阳区委宣传部内设股室 4 个，非独立核算的二级机构 2 个，因此纳入预算编制范围的只 有区委宣传部本级。现有在职人员 24 人。 二、部门预算单位构成 内设股室分别为办公室、理教组、外宣办（网宣办）、文明 办。 三、部门预算收支概况 2022 年部门预算包括收入和支出，收入包括一般公共预算 和政府性基金预算支出，支出包括机关基本运行的经费和专项经 费。 （一）收入预算：2022 年本部门收入预算 419.25 万元，其 中，一般公共预算拨款 412.3 万元，其他收入 6.95 万元。收入 相较于去年减少 5.99 万元，主要是一是厉行节约，压缩开支； 二是单位人员数有变动。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 419.25 万元，其 中，一般公共服务支出 327.04 万元，文化旅游体育与传媒支出 29.79 万元，社会保障和就业支出 23.92 万元，卫生健康支出 20.56 万元，住房保障支出 17.94 万元。支出相较于去年减少 5.99 万元，主要是一是厉行节约，压缩开支；二是单位人员有 变动。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 412.3 万元，具 体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数 249.91 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2022 年年初预算数 162.39 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，按项 目管理的商品和服务支出 162.39 万元，主要用于新闻宣传、文 明创建、融媒体中心建设、网络宣传、农村电影放映、中心组学 习、资阳论坛、民间文艺等等方面。 五、机关运行及三公经费情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年本部门机关运行经费 36.6 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 3.66%，主要是一是人员变动引起金额减少，二 是厉行节约压缩开支。 （二）“三公”经费情况 2022 年本部门“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中：经 费拨款 1.5 万元，分别为公务接待费 1.5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元； 纳入公共预算管理的非税收入拨款 0 万元，分别为公务接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公 出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年持平。 六、国有资产及政府采购情况说明 （一）国有资产占用情况 截至 2021 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领 导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2022 年部门预算安排车辆 0 台，单位价值 200 万元以上专 用设备 0 台。 （二）政府采购安排情况 2022 年本部门政府采购预算数额 150 万元，其中：政府采 购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 预算 130 万元。 七、政府性基金预算支出 2022 本部门无政府性基金安排的支出。 八、预算绩效情况及其他重要事项 （一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 419.25 万元，其中：基本支 出 256.86 万元，项目支出 162.39 万元，主要绩效目标是：本单 位实行部门预算绩效目标管理的项目共 10 个，涉及一般公共预 算拨款 162 万元。 （二）其他重要事项说明 无 九、名词解释 1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的 资金。 2、一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共 服务的支出。 3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）：反映 各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 4、行政运行（2010301 项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。 5、专项业务及机关事务管理（2010305 项）：反映各级政 府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆 招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用 车管理等方面的支出。 6、社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障 与就业方面的支出。 7、行政事业单位养老支出（20805 款）：反映用于行政事 业单位养老方面的支出。 8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 类）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 类）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 10、卫生健康支出（210 类）：反映政府卫生健康方面的支 出。 11、行政事业单位医疗（21011 款）：反映行政事业单位医 疗方面的支出。 12、行政单位医疗（2101101 项）：反映财政部门安排的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出 （包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费 等）。 14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公 出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。 16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部 专车、一般公务用车和执法执勤用车。 17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印 刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护) 费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。 第二部分 部门预算公开表格（见附件） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经 济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经 济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 （按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 （按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 资阳区 2022 年单位预算公开表.xls