2.2022年沅江市公路建设养护中心部门预算说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 1、贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政 策，制定全市公路发展战略、规划和管理办法，并负责组织 实施； 2、负责编制公路建设、养护计划； 3、具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危 桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险、公路战备等工作； 4、负责全市路政管理、路政执法和公路超限超载治理 工作； 5、负责全市立项的农村公路建设项目的工程设计、施 工和质量安全。 6、负责全市农村公路的建设、管理和养护，指导镇（街 道）对镇（街道）、村级公路的管理和养护、应急抢险等工 作； 7、制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究 和新技术、新材料、新工艺的推广运用； 8、负责本单位精神文明建设、党的建设、干职工队伍 建设和劳动人事管理等工作； 9、负责管理本局下属各单位； 10、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的 其他事项。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室 10 个，全部纳入 2022 年 部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、人事股、财务股、统计信息 股、农村公路管理股、公路养护股、计划股、工程质监 股、法制股、机务安全股；3 个不独立核算的二级机构。 二、部门预算单位构成 我单位无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算 编制范围的为沅江市财政局本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2022 年没 有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专 户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算 拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入 拨款安排的支出，所以公开的附件 17、18、19、20、21、 22 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费 收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本 运行的经费，也包括专门项目支出。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、 国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业 收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 1605.07 万元，其 中，一般公共预算拨款 493.11 万元。收入较去年减少 30.36 万元，主要是由于主要是人员减少了 1 人，财政拨款减少了 30.36 万元。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 1605.07 万 元，其中，一般公共交通运输支出 455.57 万元、住房保障 支出 37.54 万元、专项支出 1111.96 万元。支出较去年减少 30.36 万元，其中基本支出减少 0.36 万元，项目支出减少 30 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于本单位实有人数 较上年有所减少，项目支出减少是因为政府性基金支出减 少。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1605.07 万 元，其中，一般公共服务支出 455.57 万元，占 28.38%；住 房保障 37.54 万元；占 2.34%；项目支出 1111.96 万元，占 69.28。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 493.11 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公 用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 1111.96 万元，主要是部门农村公路养护项目支出 1111.96 万元，用 于农村公路路面日常养护、危桥改造、安全生命防护工 程、渡口设备维修等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本单位机关本级的机关 运行经费 50 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 1.96%，主 要是本单位主动压缩公用经费。 （二）“三公”经费预算：2022 0 算 运行费 0 费预算 2021 “三公”经费预 公 费0 公 公出国（ ）费 0 。2022 用 购置及 “三公”经 。 （三）一般性支出情况：2022 。 本 本 费预算 0 （四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总 额 1111.96 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采 购预算 1111.96 万元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 2 辆，均为一般业务用 车。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效 目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1605.07 万元，其中，基本支出 493.11 万元，项目支出 1111.96 万元，具体绩效目标详见报表。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的 “三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待 费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其 中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支 出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表