益阳市资阳区统计局2020年部门预算绩效自评报告.doc

资阳区统计局 2020 年部门预算绩效自评 一、部门基本情况 1、职能职责：（一）贯彻执行国家统计工作的方 针、政策和统计法律法规，完成国家统计调查任务，检 查监督统计法规的实施情况，对全区统计单位进行执法 检查，查处各类统计违法行为。（二）制定并组织实施 统计改革和统计现代化建设规划、统计调查计划及调查 方案。（三）指导和协调全区统计业务工作，组织开展 区情区力专项调查，审核本区各部门的统计调查计划及 调查方案。（四）根据区人民政府的统一部署，会同有 关部门拟定大型普查计划与方案，组织实施全区人口、 农业、经济等重大国情国力情况普查，汇总、整理和提 供其普查的有关统计数据。（五）组织实施农林牧渔业、 工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产 业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文 化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储 1 业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、 社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关 调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交 通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全 区性基本统计数据。 （六）组织实施能源、投资、消费、 价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、 环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有 关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外 贸易、对外经济等全区性基本统计数据。（七）依法审 批或者备案区直各部门统计调查项目、地方统计调查项 目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设， 组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据 质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审 核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。（八） 建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系 统，指导乡镇街道园区统计站统计信息化系统建设；加 强统计基础建设。（九）为区委、区政府制定政策、编 制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全区国民 经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计 调研、统计检查和监督，向区委、政府及有关部门提供 统计信息和咨询建议。（十）统一核定、管理、公布全 区经济、社会、科技和基本统计资料，定期发布全区国 2 民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调 查公报，发布社会经济统计信息。 （十一）建立健全统 计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各基层单位 加强统计基础建设，加强统计教育和统计干部培训，不 断提高统计人员的素质。（十二）承办区委、区政府交 办的其他事项。 2、机构设置：本单位内设办公室、业务股、法规股三 个机构；行政编制有 6 名，设局长 1 名，副局长 2 名， 总统计师 1 名；机构负责人有 3 名。所属事业单位三个， 益阳市资阳区农村经济调查队核定全额拨款事业编制 4 名，设队长 1 名；益阳市资阳区统计事务所，核定全额 编制 5 名，设所长 1 名；益阳市资阳区统计执法队，核 定全额事业编制 2 名，设队长 1 名。 二、部门预算单位构成 部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2019 年部门预算编制范围的只有本级。 三、部门预算收支概况 3 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括统计局归口 管理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 238.29 万元，其 中，一般公共预算拨款 233.32 万元，纳入专户管理的非税 收入拨款 0 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上缴 收入安排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 4.97 万元，政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万元。 收入较去年增加 15.36 万元，主要是增加了项目支出，城乡 住户一体化电子记账和第七次人口普查启动经费。 注：本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预 算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算 安排的支出”。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 238.29 万元，其 中，一般公共服务 200.31 万元，社会保障和就业支出 14.41 万元，卫生健康支出 12.71 万元，住房保障支出 10.83 万元。 支出较去年增加 15.36 万元，同比增加 0.69%。主要原因是 2020 年将开展第七次全国人口普查以及新增城乡住户一体 化电子记账业务。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 238.29 万元，具体安排 情况如下： 4 （一）基本支出：2020 年年初预算数为 151.29 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 87 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 包括各类专项普查活动、抽样调查、统计年鉴等。其中：统 计年鉴支出 2 万元、保障性安居工程统计 1 万元、服务业行 业统计 3 万元、资源清查工作 2 万元、第四次全国经济普查 10 万元、对地调查 5 万元、城乡住户一体化电子记账 5 万 元、中小企业统计 2 万元、城乡住户一体化 3 万元、第七次 人口普查 40 万元、企业一套表 4 万元、1%人口抽样调查 5 万元、抽样调查 5 万元。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年局内设股室以及农村经济调查队等二级机构运 行经费当年一般公共预算拨款 233.32 万元，比上年预算增 加 17.42 万元，上升 8 %。原因主要是新增第七次人口普 查和城乡住户一体化电子记账业务。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待 费 0 1 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。2020 年“三公”经费 万元，因公出国（境）费 5 预算较上年增加 1 万元，主要是 19 年公务接待费用 1 万元 包含在公用经费开支里，没有单独列出。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其 中，领导干部用车 0 辆（注：只有副处级以上领导干部才 能安排领导用车），一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 府采购服务预算 0 0 万元、政 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 238.29 万元，其中：基 本支出 151.29 万元，项目支出 87 万元。本单位实行部门预 算绩效目标管理的项目共 13 个，涉及一般公共预算拨款 87 万元，主要绩效目标是：认真贯彻执行国家统计工作的方针、 6 政策和法律法规，收集、汇总、整理和提供有关调查统计数 据。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 7 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 8 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分 类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、 “三公”经费情况表-一般公共预算 9