公安局2020年部门决算和“三公”经费决算公开.docx

寿县公安局 2020 年部门决算 2021 年 7 月 目 录 第一部分 寿县公安局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县公安局 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县公安局 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 寿县公安局 2020 年部门决算情况 第一部分 寿县公安局概况 一、部门职责 依据国家的法律法规，领导组织全县范围内开展社会治安管理、消 防安全管理、道路安全管理、公共信息网络安全管理、出入境安全管理 等各项安全管理工作，打击惩治各类违法犯罪活动，指导、负责全县社 会团体、企事业单位、要害部门及特定人员的安全保卫工作，维护全县 社会治安大局稳定。 二、机构设置 从决算单位构成看，因无二级预算单位，寿县公安局 2020 年度部门 决算包括：局本级决算和局属全部单位决算，与预算比较无变化。 第二部分 寿县公安局 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：淮南市寿县公安局 单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 17,521.56 29 112.20 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 15,768.56 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 八、其他收入 8 36 731.92 本年收入合计 276.31 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 37 347.98 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 422.52 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 22 23 二十一、国有资本经营预算支出 49 二十二、灾害防治及应急管理支出 50 二十三、其他支出 51 0.00 428.40 0.00 24 17,297.87 本年支出合计 52 17,811.58 使用非财政拨款结余 25 结余分配 .53 0.00 年初结转和结余 26 2,024.71 27 28 19,322.58 年末结转和结余 54 55 56 1,511.00 总计 0.00 总计 19,322.58 二、收入决算表 公开 02 表 部门：淮南市寿县公安局 单位：万元 事业收入 科目编码 科目名称 本年收入合 财政拨款收 计 入 上级 补助 收入 附属 其中：经营 单位 其他收 小计 教育 收入 上缴 收入 收费 栏次 1 2 3 4 5 入 6 7 8 类款项 合计 17,297.87 17,021.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.31 201 一般公共服务支出 112.20 112.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及机关机构事务 97.20 97.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 95.20 95.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 204 公共安全支出 20401 武装警察部队 2040199 20402 其他武装警察部队支出 公安 15，254.85 14,978.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.31 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,178.85 14,135.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.31 2040201 行政运行 11,800.50 11,524.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.31 2040220 执法办案 2,778.35 2,778.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040221 特别业务 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 731.92 731.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 670.94 670.941 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 28.48 28.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 584.49 584.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 2080506 57.97 57.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.99 60.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 60.99 60.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 347.98 347.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 347.98 347.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 347.98 347.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 221 住房保障支出 422.52 422.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 422.52 422.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 422.52 422.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 428.40 428.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22402 消防事务 428.40 428.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428.40 428.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240204 消防应急救援 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 三、支出决算表 公开 03 表 部门：淮南市寿县公安局 科目编码 科目名称 栏次 金额单位：万元 本年支出合计 1 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 2 3 4 17,811.58 12,296.22 5,515.36 0.00 112.20 17.00 95.20 97.20 2.00 对附属单 经营支出 位补助支 出 5 6 类款项 合计 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.20 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及机关机 20103 构事务 2010301 行政运行 95.20 0.00 95.20 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 204 公共安全支出 15,768.56 10,348.40 5,420.16 0.00 0.00 0.00 20401 武装警察部队 76.00. 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00. 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,692.56 10,272.40 5,420.16 0.00 0.00 0.00 2040199 20402 其他武装警察部队支出 公安 2040201 行政运行 12,314.21 9,047.05 3,267.16 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 2,778.35 625.35 2,153.00 0.00 0.00 0.00 2040221 特别业务 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 731.92 731.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 670.94 670.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 28.48 28.48 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保 2080505 584.49 584.49 0.00 0.00 0.00 0.00 57.97 57.97 0.00 0.00 0.00 0.00 60.99 60.99 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 60.99 60.99 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 347.98 347.98 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 347.98 347.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 347.98 347.98 0.00 0.00 0.00 0.00 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 2080506 费支出 20808 2080801 抚恤 221 住房保障支出 422.52 422.52 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 422.52 422.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 422.52 422.52 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 428.40 428.40 0.00 0.00 0.00 0.00 22402 消防事务 428.40 428.40 0.00 0.00 0.00 0.00 428.40 428.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2240204 消防应急救援 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：淮南市寿县公安局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营预算 财政拨款 金额 项目 1 1 行 次 栏次 17,021.56 一、一般公共服务 支出 出 一般公共 小计 预算财政 拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算财政 预算财 拨款 政拨款 2 3 4 5 30 112.20 112.20 0.00 0.00 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 15,768.56 0.00 0.00 15,768.5 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00 0.00 37 731.92 731.92 0.00 0.00 7 8 七、文化旅游体育 与传媒支出 八、社会保障和就 业支出 6 9 九、卫生健康支出 38 347.98 347.98 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 0.00 0.00 0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00 0.00 11 12 13 14 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探工 业信息等支出 十五、商业服务业 15 等支出 16 十六、金融支出 十七、援助其他地 17 区支出 十八、自然资源海 18 洋气象等支出 十九、住房保障支 19 出 二十、粮油物资储 20 备支出 二十一、国有资本 21 经营预算支出 二十二、灾害防治 22 及应急管理支出 23 本年收入合计 年初财政拨款结转和 结余 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营预算 财政拨款 总计 二十三、其他支出 24 17,021.56 25 1,596.50 26 1,596.50 27 0.00 28 0.00 29 18,618.06 二十四、债务还本 支出 二十五、债务付息 支出 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转 和结余 总计 44 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 48 422.52 422.52 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 428.40 428.40 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00 17,811.58 0.00 0.00 806.47 0.00 0.00 18,618.06 0.00 0.00 56 57 58 17,811.5 8 806.47 18,618.0 6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：淮南市寿县公安局 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 17,811.58 12,296.22 5,515.36 类 款 项 201 一般公共服务支出 112.20 17.00 95.20 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 97.20 2.00 95.20 2010301 行政运行 95.20 0.00 95.20 2010308 信访事务 2.00 2.00 0.00 20111 纪检监察事务 15.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 204 公共安全支出 15,768.56 10,348.40 5,420.16 20401 武装警察部队 76.00 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 15,692.56 10,272.40 5,420.16 2040199 20402 其他武装警察部队支出 公安 2040201 行政运行 12,314.21 9,047.05 3,267.16 2040220 执法办案 2,778.35 625.35 2,153.00 2040221 特别业务 600.00 600.00 0.00 208 社会保障和就业支出 731.92 731.92 0.00 20805 行政事业单位养老支出 670.94 670.94 0.00 2080501 行政单位离退休 28.48 28.48 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 584.49 584.49 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 57.97 57.97 0.00 60.99 60.99 0.00 死亡抚恤 60.99 60.99 0.00 210 卫生健康支出 347.98 347.98 0.00 21011 行政事业单位医疗 347.98 347.98 0.00 20808 2080801 抚恤 2101101 行政单位医疗 347.98 347.98 0.00 221 住房保障支出 422.52 422.52 0.00 22102 住房改革支出 422.52 422.52 0.00 2210201 住房公积金 422.52 422.52 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 428.40 428.40 0.00 22402 消防事务 428.40 428.40 0.00 428.40 428.40 0.00 2240204 消防应急救援 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：淮南市寿县公安局 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 9,210.49 302 30101 基本工资 1,886.79 30201 办公费 30102 津贴补贴 2,294.54 30202 30103 奖金 30106 30107 30108 科目 科目名称 编码 0.00 224.86 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 7.41 30702 国外债务付息 148.27 30203 咨询费 13.71 30703 国内债务发行费用 0.00 伙食补助费 2.69 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 绩效工资 0.00 30205 水费 12.99 310 566.86 30206 电费 153.34 31001 房屋建筑物购建 0.00 险缴费 2,327.54 307 金额 债务利息及费用支出 机关事业单位基本养老保 商品和服务支出 金额 资本性支出 305.28 30109 职业年金缴费 35.92 30207 邮电费 22.89 31002 办公设备购置 141.28 30110 职工基本医疗保险缴费 219.85 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 133.06 30111 公务员医疗补助缴费 97.05 30209 物业管理费 77.13 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 13.42 30211 差旅费 7.66 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 728.46 30212 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 58.05 30213 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 因公出国（境）费 用 维修(护)费 316.46 31008 物资储备 0.00 3,158.58 30214 租赁费 75.92 31009 土地补偿 0.00 452.91 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 19.89 30216 培训费 1.27 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 8.45 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 162.54 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 60.99 30224 被装购置费 22.13 31019 其他交通工具购置 30.94 30305 生活补助 307.54 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 118.67 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 14.41 30227 委托业务费 205.55 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 96.37 312 30309 奖励金 38.37 30229 福利费 6.49 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 89.91 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 441.11 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 35.18 31205 利息补贴 0.00 227.51 31299 其他对企业补助 0.00 30299 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 出 39908 39999 人员经费合计 9,663.40 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 2,632.82 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：淮南市寿县公安局 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名 称 合计 栏次 1 本年收入 项目 基本 支出 支出 结转 合计 结转 和结 余 2 3 4 本年支出 基本 项目支 支出 出 5 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 基本 合计 6 7 基本 项目支 合计 支出 项目 支出 出 项目支 结转 支出 出结余 结转 8 9 10 11 12 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基 金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 13 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：淮南市寿县公安局 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位没有国有资本经营预算财 政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 寿县公安局 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 19,322.58 万元（含使用非财政拨款结转结余和 年初结转结余）、支出总计 19,322.58 万元（含结余分配和年末结转和 结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1,969.06 万元，增长 11.3%，主要原因：一是在职人员数增加的工资收入 312 万元；二是 2020 年度监管人员生活费增加 30 万元；三是 2020 年度警务辅助人员增加 100 人，保障经费增加 500 万元；四是非部门拨付寿县武警中队地方财政补 贴 76 万元；五是 2020 年度财政拨养犬管理经费 50 万元；六是 2020 年 度比 2019 年度多拨付一次性工作奖励 758 万元。 二、收入决算情况说明 2020 年 度 收 入 合 计 17,297.87 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 17,021.56 万元，占比 98.4%；其他收入 276.31 万元，占比 1.6%，事业 收入 0，占比 0.0%，经营收入 0，占比 0.0%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 17,811.58 万元，其中：基本支出 12,296.22 万 元，占 69.0%；项目支出 5,515.36 万元，占 31.0%，无上缴上级支出， 无经营支出和对附属单位补助支出。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 18,618.06 万元（含年初财政拨款结转 和结余），支出总计 18,618.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。 与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,217.38 万元，增长 13.5%，主要原因一是在职人员数增加的工资支出；二是 2020 年度监管 人员生活费增加而增加的生活补助支出；三是 2020 年度警务辅助人员 增加而增加人员经费和公用经费支出；四是非部门拨付寿县武警中队地 方财政补贴 76 万元而相应增加的支出；五是 2020 年度财政拨养犬管理 经费 50 万元而增加的支出；六是 2020 年度比 2019 年度多拨付一次性 工作奖励 758 万元而增加的支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17,811.58 万元，占本年支出 的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,007.97 万元，增长 20.3%。主要原因一是在职人员数增加的工资支出；二是 2020 年度监管人员生活费增加而增加的生活补助支出；三是 2020 年度警务 辅助人员增加而增加人员经费和公用经费支出；四是非部门拨付寿县武 警中队地方财政补贴 76 万元而相应增加的支出；五是 2020 年度财政拨 养犬管理经费 50 万元而增加的支出；六是 2020 年度比 2019 年度多拨 付一次性工作奖励 758 万元而增加的支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 17,811.58 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务（类）支出 112.2 万元，占 0.6%;公共安全（类） 支出 15,768.56 万元，占 88.5%；社会保障和就业（类）支出 731.92 万 元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 347.98 万元，占 2.0%；住房保障 （类）支出 422.52 万元，占 2.4%；灾害防治及应急管理（类）支出 428.4 万元，占 2.4%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,050.01 万元， 支出决算为 17,811.58 万元，完成年初预算的 136.5%。决算数大于预算 数的主要原因:一是部分人员经费支出如民警执勤岗位津贴和法定工作 日之外加班补贴等年初列入非部门预算；二是中央转移支付资金办案业 务费及装备费年初预算只下达了 90.0%左右，年中预算执行中追加；三 是按照县政府目标考核发放一次性工作奖励。其中:基本支出 12,296.22 万元，占 69.1%；项目支出 5,515.36 万元，占 30.9%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行 政运行（项）。 年初无预算，支出决算为 95.2 万元，决算数支出是年中追加乡镇 拨入基层派出所基建及房屋维修经费。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信 访事务（项）。 年初无预算，支出决算为 2 万元，决算数支出是年中从政法委转入 的信访案件司法救助金。 3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他（项）。 年初无预算，支出决算 15 万元，决算数支出是非部门拨入的驻局 纪检组的办公经费。 4. 公共安全（类）武装警察部队（款）其他（项）。 年初无预算，支出决算 76 万元，决算支出是非部门拨付寿县武警 中队地方财政补助。 5.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。 年初预算为 9,343.14 万元，支出决算为 12,314.21 万元，完成年 初预算的 131.8%，决算大于预算数的主要原因一是部分人员经费支出如 民警法定工作日之外加班补贴和目标绩效考核奖金等年初列入非部门 预算；二是中央转移支付资金办案业务费及装备费年初预算只下达了 90.0%左右，年中预算执行中追加。三是按照县政府目标考核发放一次 性工作奖励。 6.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。 年初预算 2,132 万元，支出决算为 2,778.35 万元，完成年初决算 决算的 130.3%，决算大于预算数的原因是中央政法转移支付资金年中追 加和县级追加执法办案经费。 7.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。 年初无预算，支出决算为 600 万元，决算大于预算数的原因是年中 追加公安办案业务经费。 8.社会保障及就业（类）行政单位事业单位养老（款）行政单位离 退休（项）。 年初预算 19.88 万元，决算支出为 28.48 万元，完成年初预算的 143.3%，决算数大于预算数的原因是年中拨付机关事业单位退休人员一 次性和按月发放独生子女补贴。 9.社会保障及就业（类）行政单位事业单位养老（款）行政事业单 位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算 584.49 万元，决算支出 584.49 万元，完成年初预算的 100.0%。 10.社会保障及就业（类）行政单位事业单位养老（款）行政事业 单位职业年金缴费支出（项）。 年初无预算，决算支出 57.97 万元，决算支出是据实结算的退休人 员职业年金缴费单位部分。 11.社会保障及就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初无预算，决算支出为 60.99 万元，决算支出是年中追加职工死 亡抚恤金。 12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算 347.98 万元，支出决算 347.98 万元，完成年初预算的 100.0%。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算 422.52 万元，支出决算 422.52 万元，完成年初预算的 100.0%。 14.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援 （项）。 年初无预算，支出决算为 428.40 万元，决算数大于预算数的原因 是专职消防队保障经费年中由财政与乡镇结算追加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 12,296.22 万 元 ， 其 中 人 员 经 费 9,663.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费 2,632.82 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 其他交通工具购置等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度寿县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金 安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度寿县公安局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年度，寿县公安局机关运行经费支出 2,632.82 万元，比 2019 年增加 328.54 万元，增长 14.3%，主要原因一是 2020 年度由于疫情的 原因，购买的消毒卫生清洁用品增加；二是公务交通补贴按警察职务套 改后提标执行补发而增加的其他交通费用。三是加大对工程项目管理力 度而增加的项目编制预算、决算审计等委托业务费用增加。 （二）政府采购支出情况 2020 年度，寿县公安局政府采购支出总额 1,810.4 万元，其中：政 府采购货物支出 1,429.2 万元，政府采购工程支出 381.28 万元。授予 中小企业合同金额 1,528.13 万元，占政府采购支出总额的 84.4%，其中： 授予小微企业合同金额 1,528.13 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，寿县公安局共有车辆 108 辆，其中：执 法执勤用车 88 辆、特种专业技术用车 20 辆；单价 50 万元以上的通用 设备 1 台（套），单价 100 万以上专用设备 9 台（套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的 项目支出开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 5,382 万元，占项 目预算总额的 77.1%。从评价情况看，全部项目达到了预期绩效目标， 项目绩效情况良好。 本部门共组织对 “辅警工资及保障经费”等三个项目开展了重点 绩效评价，涉及资金 4,492 万元。从评价情况看，全部项目达到了预期 绩效目标，项目绩效情况良好。 本部门组织开展了 2020 年度部门整体支出绩效自评，评价结果显 示，部门整体支出达到了预期绩效目标，项目绩效情况良好。经统计分 析，寿县公安局 2020 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 98 分，评 价等级为“优”。 2.部门决算中项目绩效自评结果 寿县公安局在 2020 年度部门决算中公开 “辅警工资及保障经费” 一个项目绩效自评结果，其他重点项目因涉密，在决算中不公开。 “辅警工资及保障经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，“辅警工资及保障经费”项目绩效自评等级为优。项目全年预算 数为 2,150 万元，执行数为 2,150 万元，完成预算的 100.0%。主要产出 和效果：通过项目实施，支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维 护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得 辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。 3.部门项目绩效自评报告。 寿县财政支出项目绩效自评报告 考评类型:项目实施过程考评□ 项目名称 项目单位 项目完成结果考评□ 辅警工资及保障经费 寿县公安局 主管部门 考评工作组：中介机构□ 专家组□ 考评组 2021 年 1 月 20 日 项目负责人 卢胜 联系 电话 0554-2768131 寿县寿春镇宾阳大 地 址 邮编 232200 道 项目起止时间 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 计划投资额（万 实际到位资金（万 2150 元） 2150 元） 其中：县财政 2150 其中：县财政 2150 2019 年根据县政府会议材料和《寿县政府常务会议纪要》（2018 第 30 号）精神，县财政将辅警工资及保障经费纳入公安局部门预算进行落实。《寿 基 县财政局关于批复 2020 年部门预算的通知》（财预〔2020〕15 号）文件下 本 达寿县公安局 2020 年 430 名辅警工资及保障经费 2150 万元。2020 年辅警工 概 资及保障经费主要用于辅警工资及社会保障缴费、养老保险缴费;教育培训费; 况 服装费;个人装备费;日常办公及生活费用;差旅费;人身意外伤害保险;特殊人 员奖励补助费等方面。 项 支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法 目 绩 犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强， 效 预 群防群治水平不断得以提高。 期 目 标 一、协助公安机关维护社会治安、打击违反犯罪 2020 年寿县公安局勤务辅警协助公安机关共破获刑事案件 699 起，查处 项 目 治安案件 763 起；协助抓获现行犯罪嫌疑人 386 人；参加巡逻防范，出动辅 警 76946 人次，协助交通民警查处交通违章 40228 起，其中酒驾 467 起。 执 二、开展行政管理、服务人民群众 行 2020 年寿县公安局文职辅警协助公安机关登记出租房屋 3808 间，采集 情 流动人口数 336 人；指挥中心有效接警 36124 起，协助办理各类出入境证照 况 2079 件，发放装备 1000 多件，发放服装 1000 余人次，装订财务凭证 500 多 本。 依据《寿县全面实施预算绩效管理实施方案》（寿绩效〔2020〕2 号）、 自 评 结 论 《寿县财政局关于做好 2020 年县级财政支出绩效评价工作有关问题的通知》 （寿财绩〔2020〕138 号）文件精神，2020 年寿县公安局辅警工资及保障经 费项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级为优。 依据《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》第四章第二十四条、二 问 题 与 十五条“公安机关应当为辅警依法办理社会保险，缴存住房公积金”、“辅 警依法享有参加工会和休息休假权利”的规定，我局拟计划为辅警交纳住房 公积金和争取加入工会组织，需进一步提高辅警保障经费至每人每年 7 万元。 建 议 姓名 评 职称/职务 单 位 签字 局党委副书记、政 王瀚 委 价 董永 人 员 王大洲 龙宏喜 驻局纪检组长 局督察大队大队长 局辅警管理办公室 主任 考评工作组组长： 王瀚 2021 年 1 月 20 日 项目单位负责人（签字并盖章）： 卢胜 2021 年 1 月 20 日 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助 收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、 银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收 入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继 续使用的资金。 五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本 支出之外所发生的支出。 七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单 位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出， 是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车 辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 寿县公安局 2020 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 869.00 637.45 因公出国（境）费 0.00 0.00 公务接待费 19.00 8.45 公务用车购置及运行费 850.00 629.00 其中：公务用车运行维护费 450.00 346.65 公务用车购置 400.00 282.35 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数， 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 寿县公安局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预 算为 869 万元，支出决算为 637.45 万元，完成预算的 73.4%，决算小于 预算数的主要原因是进一步厉行节约，减少了公务接待批次和人次；二 是严格遵守执法执勤用车配置规定， 对于需要更新换代的车辆严格把关。 为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇 总数，包含局本级和局属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 寿县公安 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 中，无因公出国（境）费支出;公务接待费支出决算 8.45 万元，占 1.3%；公务用车购置及运行费支出决算 629 万元，占 98.7%。具体情况 如下： 1.无因公出国（境）费支出。 2.公务接待费支出 8.45 万元,与 2020 年度预算相比，减少了 10.55 万元，下降 55.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待 范围和标准。2020 年寿县公安局国内公务接待共 55 批次,425 人次。该 项经费主要用于接待上级有关部门检查、调研、业务指导以及外县公安 部门业务往来餐饮支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行 节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政 机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 629 万元,与 2020 年度预算相比，减 少 221 万元，下降 26.0%，下降的原因一是严格遵守执法执勤用车配置 规定，减少了执法执勤车辆购置数；二是进一步加强了对执法执勤车辆 的管理，降低了车辆维修费用等。其中，公务用车购置费 282.35 万元， 与 2020 年度预算相比，减少 117.65 万元，下降 29.4%，决算数小于预 算数的主要原因是严格遵守执法执勤用车配置规定，减少了执法执勤车 辆购置数，2020 年购置公务用车 15 辆。公务用车运行维护费 346.65 万 元，与 2020 年度预算相比，减少 103.35 万元，下降 22.9%，下降的主 要原因是进一步加强了对执法执勤车辆的管理。公务用车运行维护费， 包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常 巡逻防范、执法办案、节会安保及保卫业务等。截至 2020 年底，寿县 公安局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 108 辆。