.寿县农机中心2020年度决算及“三公”经费公开.doc

寿县农机中心 2020 年度单位决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县农机中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县农机中心 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县农机中心 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县农机中心 2020 年度单位决算情况 第一部分 寿县农机中心概况 一、 主要职责 寿县农业机械事务管理中心是全县农机行业的主管部门。主 要职责是： 1.贯彻执行国家有关农业机械行业的方针、政策和法规，编 制全县农业机械化的中、长期规划和年度发展计划并组织实施。 2.负责全县农机市场管理，农机产品和零配件质量认证和监 督，以及农机新产品适用性的试验、示范、鉴定、推广工作。 3.负责全县农用拖拉机、农用运输车、联合收割机等农业机 械管理和安全教育；负责农机维修、供应服务组织的行业管理； 指导农机技术、农机交易市场建设工作。 4.负责全县农机新技术、新机具的引进、推广，负责全县 农机跨区作业管理和农机行业技术改造、新产品开发工作。协助 做好农机行业职业技能鉴定工作。 -3- 5.负责农业机械购置补贴工作的实施、农业机械化项目申 报和资金争取工作。 6.负责农机行业的信息网络建设、农机行业统计，发布农 机行业有关信息。 7.负责农业(农机)用油的宏观管理，农机节能技术推广应 用，指导农业工程及农业机械化生产。 8.负责农机行业引用国内外资金开发项目的立项和项目实 施工作;负责国内外农机技术的引进、消化吸收工作。 9.指导农机科研、技术开发和科研成果的推广应用;指导各 乡镇农机工作和所属事业单位的业务工作；指导全县农机社会化 服务体系建设。 10.负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。 11.完成县委、县政府交办的其他任务。 二、单位决算构成 寿县农机中心 2020 年度农机中心决算与预算比较，无变动， 说明原因。 纳入寿县农机中心 2020 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县农业机械事务管理中心 -4- 第二部分 寿县农机中心 2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财 2098.8 一、一般公共服务支出 2098.8 政拨款收入 二、政府性基金预算 二、外交支出 财政拨款收入 三、国有资本经营预 0.2 三、国防支出 算财政拨款收入 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收 七、文化旅游体育与传 入 媒支出 八、社会保障和就业支 八、其他收入 出 -5- 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 0.2 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 -6- 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 2099 本年支出合计 2099 使用非财政拨 结余分配 款结余 年初结转和结 年末结转和结余 余 二、收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 事业收入 支出功能 分类科目 科目名称 本年收 财政拨 上级补 入合计 款收入 助收入 编码 小计 其中： 经营 单位 其他 教育 收入 上缴 收入 收费 栏次 合计 2099 2099 210 卫生健康支出 43.8 43.8 21004 公共卫生 0.4 0.4 附属 收入 -7- 2100499 其他公共卫生支出 0.4 0.4 21011 行政事业单位医疗 43.4 43.4 2101101 行政单位医疗 43.4 43.4 213 农林水支出 1982.4 1982.4 21301 农业农村 1982.4 1982.4 747 747 2130101 行政运行 2130104 事业运行 129.3 129.3 2130106 科技转化与推广服务 13.7 13.7 2130122 农业生产发展 2130799 其他农村综合改革支出 221 10724 1072.4 20 20 住房保障支出 72.6 72.6 22102 住房改革支出 72.6 72.6 2210201 住房公积金 72.6 72.6 223 国有资本经营预算支出 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 解决历史遗留问题及改革成 22301 本支出 其他解决历史遗留问题及改 2230199 革成本支出 -8- 三、支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 上缴 项目 本年支 基本支 项目 对附属 经营 上级 科目编码 科目名称 出合计 出 支出 支出 支出 类 合计 2099 2099 210 卫生健康支出 43.8 43.8 21004 公共卫生 0.4 0.4 2100499 其他公共卫生支出 0.4 0.4 21011 行政事业单位医疗 43.4 43.4 2101101 行政单位医疗 43.4 43.4 213 农林水支出 1982.4 1982.4 21301 农业农村 1982.4 1982.4 747 747 2130101 款 项 行政运行 2130104 事业运行 129.3 129.3 2130106 科技转化与推广服务 13.7 13.7 2130122 农业生产发展 2130799 其他农村综合改革支出 221 22102 10724 单位补 助支出 1072.4 20 20 住房保障支出 72.6 72.6 住房改革支出 72.6 72.6 -9- 2210201 住房公积金 72.6 72.6 223 国有资本经营预算支出 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 解决历史遗留问题及改 22301 革成本支出 其他解决历史遗留问题 2230199 及改革成本支出 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 支 出 国有资 政府性基 一般公共预 项目 金额 项目 小计 本经营 金预算财 算财政拨款 预算财 政拨款 政拨款 栏次 1 一、一般公共预算财 栏次 2 3 4 5 一、一般公共 2098.8 政拨款 服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 财政拨款 -10- 三、国有资本经营预 0.2 三、国防支出 算财政拨款 四、公共安全 支出 五、教育支出 六、科学技术 支出 七、文化旅游 体育与传媒支 出 八、社会保障 和就业支出 九、卫生健康 43.8 43.8 支出 十、节能环保 支出 十一、城乡社 区支出 十二、农林水 1982.4 支出 十三、交通运 -11- 输支出 十四、资源勘 探工业信息等 支出 十五、商业服 务业等支出 十六、金融支 出 十七、援助其 他地区支出 十八、自然资 源海洋气象等 支出 十九、住房保 72.6 72.6 0.2 0.2 障支出 二十、粮油物 资储备支出 二十一、国有 资本经营预算 支出 二十二、灾害 -12- 防治及应急管 理支出 二十三、其他 支出 二十四、债务 本年收入合计 2099 还本支出 年初财政拨款结转和 二十五、债务 结余 付息支出 二十六、抗疫 一、一般公共预算财 特别国债安排 政拨款 的支出 二、政府性基金预算 本年支出合计 2099 2099 2099 2099 财政拨款 三、国有资本经营预 年末财政拨款 算财政拨款 结转和结余 总计 2099 总计 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 科目编码 金额单位：万元 科目名称 本年支出 -13- 合计 类 款 项 合计 基本支出 2099 2099 210 卫生健康支出 43.8 43.8 21004 公共卫生 0.4 0.4 2100499 其他公共卫生支出 0.4 0.4 21011 行政事业单位医疗 43.4 43.4 2101101 行政单位医疗 43.4 43.4 213 农林水支出 1982.4 1982.4 21301 农业农村 1982.4 1982.4 747 747 2130101 行政运行 2130104 事业运行 129.3 129.3 2130106 科技转化与推广服务 13.7 13.7 2130122 农业生产发展 2130799 其他农村综合改革支出 221 10724 项目支出 1072.4 20 20 住房保障支出 72.6 72.6 22102 住房改革支出 72.6 72.6 2210201 住房公积金 72.6 72.6 223 国有资本经营预算支出 0.2 0.2 -14- 解决历史遗留问题及改革成本支 22301 0.2 0.2 0.2 0.2 出 其他解决历史遗留问题及改革成 2230199 本支出 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 科目 科目 科目名称 决算数 编码 301 决算 编码 工资福利支出 940.9 科目 科目名称 302 决算 科目名称 数 商品和服务支出 编码 数 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 66.3 30101 基本工资 316.5 30201 办公费 19.2 30102 津贴补贴 147.4 30202 印刷费 30103 奖金 2.9 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 65.1 30205 水费 310 246.4 30206 电费 30108 机关事业单位基本养 3.7 1 31001 资本性支出 2.8 房屋建筑物购建 -15- 老保险费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 39.3 30208 取暖费 4.1 30209 物业管理费 6.7 30211 差旅费 4.9 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 0.5 31005 基础设施建设 6.1 31006 大型修缮 职工基本医疗保险 30110 缴费 公务员医疗补助缴 30111 费 30112 其他社会保障缴费 因公出国（境）费 30113 住房公积金 72.6 信息网络及软件购 30212 31007 用 置更新 30114 医疗费 0.2 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 39.7 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 1089 30215 会议费 31010 安置补助 3.1 地上附着物和青苗 30301 离休费 30216 培训费 0.4 31011 补偿 30302 退休费 30217 公务招待费 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30305 生活补助 31012 拆迁补偿 专用材料费 31013 公务用车购置 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 0.4 3 对企业补助 资本金注入 -16- 2.8 公务用车运行维 30310 个人农业生产补贴 政府投资基金股权 30231 1072.5 31203 护费 投资 对其他个人和家庭的 30399 16.1 30239 其他交通费用 7.5 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 补助支出 税金及附加费 30240 用 其他商品和服务 30299 支出 16.9 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 39908 和群众性自治组织补 贴 39999 人员经费合计 其他支出 公用经费合计 69.1 2029.9 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 科目编码 单位： 科 年初结转和结 本年收入 本年支出 年末结转和结余 -17- 目 余 名 项 项目支出 称 目 结转和结 基 余 支 基本 本 目 本 项 目 目 支 支 出 出 结 结 结 余 转 余 合 基本 项目 合 合 支 结 计 计 结转 项 项 合 支出 基 出 支出 支出 计 支 支 计 出 转 出 出 结 和 转 合 类 款 项 计 （注：农机中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安 排的支出，故此表无数据。 ） 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 -18- 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 223 项 基本支出 项目支出 合计 国有资本经营预算支出 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 解决历史遗留问题及改革成本 22301 支出 其他解决历史遗留问题及改革 2230199 成本支出 第三部分 寿县农机中心 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 2099 万元（含使用非财政拨款结转结余 和年初结转结余） 、支出总计 2099 万元（含结余分配和年末结转 结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 194.8 万元，下降 9.3%，主要原因：一是人员减少；二是办公经费减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 2099 万元，其中：财政拨款收入 2099 万 元，占 100%。 -19- 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 2099 万元，其中：基本支出 2099 万元， 占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 2099 万元（含年初财政拨款结 转结余） ，支出总计 2099 万元（含年末财政拨款结转和结余） 。 与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 194.8 万元，下降 9.3%，主要原因：一是人员减少；二是办公经费减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2099 万元，占本年支 出的 200%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 194.8 万元，下降 9.3%。主要原因一是人员减少；二是办公经费 减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2099 万元，主要用于 以下方面：主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 43.8 万元，占 2%;农林水（类）支出 1982.6 万元，占 94.5%；住房保 障（类）支出 72.6 万元，占 3.5%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1159.1 万 元，支出决算为 2099 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于 -20- 预算数的主要原因: 一是购机补贴和农机各项业务经费是追加资 金；二是部分人员工作经费是追加资金。其中:基本支出 2099 万 元，占 100%。具体情况如下： 1．健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）事业单位医疗（项） 。年初预算为 43.4 万元，支出决 算为 43.8 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主 要原因是工资基数有变动 2. 农林水（类）-农业（款）-行政运行(农业)（项） 、事业 运行(农业) （项） 。年初预算为 1043.1 万元，支出决算为 1982.6 万元，完成年初预算的 235%，决算数大于预算数的主要原因是农 业生产支持补贴支出及农业组织化和产业化经营支出资金是追加 资金。 3.. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 （项）。年初预算为 72.6 万元，支出决算为 72.6 万元，完成年 初预算的 100%，决算数与预算数基本一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 2099 万元，其中：人员经费 2029.9 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 -21- 金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出； 公用经费 69.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外 债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物 购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、 信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地 上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具 购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资 本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他 对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠 与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴、 其他支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县农机中心 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初无结转和结余，本 年收入 0.2 万元，本年支出 0.2 万元，年末无结转和结余。具体 -22- 情况说明如下： 1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革 成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）本 年支出 0.2 万元。主要原因是用于破产企业职工的医疗保险。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，农机中心机关运行经费支出 2099 万元，比 2019 年减少 194.8 万元，下降 9.3%，主要原因是一：人员减少；二是 办公经费减少。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度，寿县农机中心无政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日， 农机中心无车辆运行 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，农机中心组织对 2020 年度纳入预 算的项目支出全面开展了绩效自评，支出 2099 万元，占项目预算 总额的 100%。从评价情况看，已达到预期绩效目标。 组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示， 单位严格根据“以收定支、从严从紧、保障重点、注重绩效”的 -23- 原则，严格单位的支出管理，制定了单位《财务管理办法》和《财 务审批制度》 。 经自查， 2020 年度我单位基本支出完成率均在 100% 以上，全年无未按规定使用预算科目和虚列支出的行为。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 -24- 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 -25- 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县农机中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 5 3 因公出国（境）费 公务接待费 5 3 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 -26- 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县农机中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出预算为 5 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 60%，决 算数小于预算数的主要原因是是近年来立行勤俭节约，公务接待 次数减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公” 经费决算为单位汇总数。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县农机 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算中，无公出国（境）费支出，;公务接待费支出决算 3 万元， 占 60%；无公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下： 1.单位无公出国（境）费支出 2.公务接待费支出 2.99 万元, 与 2020 年度预算相比， 减少 2 万元，下降 40%，下降的原因是是近年来立行勤俭节约，公务接待 次数减少。为全面反映“三公”经费支出。2020 年农机中心国内 公务接待共 34 批次，486 人次。主要是用于接待上级、外市单位 业务指导、下级机构和乡镇农机站来局以及工作调研等公务往来 支出。 -27- 经费使用贯彻党中央“八项规定” 、 《党政机关厉行节约反对 浪费条例》 、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关 公务接待管理规定》寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.单位无公务用车购置及运行维护费支出 联系方式：寿县农业机械事务管理中心 政务公开电子邮箱：984143177@qq.com。 -28-