界首市靳寨乡2020年度部门决算(3).doc

界首市靳寨乡 2020 年度部门决算 2021 年 8 月 目 录 -1- 第一部分 界首市靳寨乡人民政府概况 一、部门职责 二、单位决算构成 第二部分 界首市靳寨乡人民政府 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市靳寨乡人民政府 2020 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 -2- 第四部分 名词解释 界首市靳寨乡人民政府 2020 年度部门决算情况 第一部分 界首市靳寨乡人民政府概况 一、部门职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资 源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞 好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商 引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行， 促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工 程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、 林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体 育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正 当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑 事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的 征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强 财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移 风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 -3- 二、机构设置 从决算单位构成看，界首市靳寨乡人民政府 2020 年度部门 决算包括部门本级决算。 纳入界首市靳寨乡人民政府单位 2020 年度部门决算编制范 围的二级单位共 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 界首市靳寨乡人民政府本级 第二部分 界首市靳寨乡人民政府 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 -4- 部门：界首市靳寨乡人民政府 单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财 政拨款收入 1 二、政府性基金预算 财政拨款收入 2 三、国有资本经营预 算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 531.45 一、一般公共服务支出 行 次 金额 2 35 1,040.43 0.00 二、外交支出 36 0.00 3 0.00 三、国防支出 37 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00 七、附属单位上缴收 入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 41 1.29 八、其他收入 8 83.85 八、社会保障和就业支出 42 139.68 9 九、卫生健康支出 43 46.46 10 十、节能环保支出 44 0.00 11 十一、城乡社区支出 45 0.00 12 十二、农林水支出 46 42.28 13 十三、交通运输支出 47 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 0.00 15 十五、商业服务业等支出 49 0.00 16 十六、金融支出 50 0.00 17 十七、援助其他地区支出 51 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 5.79 19 十九、住房保障支出 53 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 0.00 23 二十三、其他支出 57 0.00 24 二十四、债务还本支出 58 0.00 25 二十五、债务付息支出 59 0.00 -5- 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 615.30 本年支出合计 60 0.00 61 1,275.92 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 62 0.00 年初结转和结余 29 1,178.87 年末结转和结余 63 518.25 30 总计 31 64 1,794.17 总计 65 1,794.17 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在 尾数误差。 -6- 收入决算表 公开 02 表 部门：界首市靳寨乡人民政府 单位：万元 功能分类科目 编码 类 款 201 20103 2010301 2010399 20199 2019999 207 20701 2070101 208 20801 2080101 20805 2080501 2080505 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 1 615.30 379.80 295.96 279.51 16.45 83.85 83.85 1.29 1.29 1.29 139.68 5.91 5.91 133.23 98.02 35.22 2 531.45 295.96 295.96 279.51 16.45 0.00 0.00 1.29 1.29 1.29 139.68 5.91 5.91 133.23 98.02 35.22 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 小计 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中： 教育 收费 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 其他收 入 8 83.85 83.85 0.00 0.00 0.00 83.85 83.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.53 0.53 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.34 0.34 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19 0.00 0.00 210 卫生健康支出 46.46 46.46 0.00 0.00 21007 计划生育事务 25.32 25.32 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 25.32 25.32 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.14 21.14 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.14 21.14 0.00 0.00 213 农林水支出 42.28 42.28 0.00 0.00 21301 农业农村 33.95 33.95 0.00 0.00 2130101 行政运行 32.48 32.48 0.00 0.00 2130122 农业生产发展 1.47 1.47 0.00 0.00 21303 水利 6.14 6.14 0.00 0.00 2130301 行政运行 6.14 6.14 0.00 0.00 21305 扶贫 2.20 2.20 0.00 0.00 2130501 行政运行 2.20 2.20 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 5.79 5.79 0.00 0.00 22001 自然资源事务 5.79 5.79 0.00 0.00 2200101 行政运行 5.79 5.79 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：界首市靳寨乡人民政府 单位：万元 功能分类科 目编码 类 款 201 20103 2010301 2010399 20199 2019999 207 20701 2070101 208 20801 2080101 20805 2080501 2080505 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 本年支出合计 1 1,275.92 1,040.43 295.96 279.51 16.45 744.47 744.47 1.29 1.29 1.29 139.68 5.91 5.91 133.23 98.02 35.22 基本支出 2 1,275.92 1,040.43 295.96 279.51 16.45 744.47 744.47 1.29 1.29 1.29 139.68 5.91 5.91 133.23 98.02 35.22 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上 级支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.53 0.53 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.34 0.34 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19 210 卫生健康支出 46.46 46.46 21007 计划生育事务 25.32 25.32 2100716 计划生育机构 25.32 25.32 21011 行政事业单位医疗 21.14 21.14 2101101 行政单位医疗 21.14 21.14 213 农林水支出 42.28 42.28 21301 农业农村 33.95 33.95 2130101 行政运行 32.48 32.48 2130122 农业生产发展 1.47 1.47 21303 水利 6.14 6.14 2130301 行政运行 6.14 6.14 21305 扶贫 2.20 2.20 2130501 行政运行 2.20 2.20 220 自然资源海洋气象等支出 5.79 5.79 22001 自然资源事务 5.79 5.79 2200101 行政运行 5.79 5.79 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：界首市靳寨乡人民政府 单位：万元 收 项目 入 行 次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 531.45 一、一般公共服务 支出 出 小计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 30 295.96 295.96 0.00 0.00 行 次 一、一般公共预 算财政拨款 1 二、政府性基金 预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经 营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 七、文化旅游体育 与传媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 36 1.29 1.29 0.00 0.00 37 139.68 139.68 0.00 0.00 38 39 46.46 0.00 46.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 0.00 0.00 0.00 0.00 41 42.28 42.28 0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00 0.00 7 8 9 10 11 12 13 14 十四、资源勘探工 业信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业 等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 -11- 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地 区支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海 洋气象等支出 47 5.79 5.79 0.00 0.00 19 十九、住房保障支 出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储 备支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本 经营预算支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治 及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 531.45 二十四、债务还本 支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 年初财政拨款结 转和结余 25 0.00 二十五、债务付息 支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算 财政拨款 26 0.00 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预 算财政拨款 27 0.00 本年支出合计 56 531.45 531.45 0.00 0.00 国有资本经营 预算财政拨款 28 0.00 年末财政拨款结转 和结余 57 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 29 531.45 总计 58 531.45 531.45 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预 算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在 尾数误差。 -12- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：界首市靳寨乡人民政府 单位：万元 本年支出 功能分类科目编 码 科目名称 基本支出 项目 支出 531.45 295.96 2 531.45 295.96 3 0.00 0.00 295.96 295.96 0.00 279.51 279.51 0.00 16.45 16.45 0.00 1.29 1.29 1.29 139.68 1.29 1.29 1.29 139.68 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 207 20701 2070101 208 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 5.91 5.91 0.00 2080101 20805 2080501 行政运行 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 5.91 133.23 98.02 5.91 133.23 98.02 0.00 0.00 0.00 35.22 35.22 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.53 0.53 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.34 0.34 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19 0.00 46.46 25.32 25.32 21.14 46.46 25.32 25.32 21.14 0.00 0.00 0.00 0.00 类 201 20103 2010301 2010399 2080505 210 21007 2100716 21011 款 项 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 行政事业单位医疗 1 -13- 2101101 行政单位医疗 21.14 21.14 0.00 213 农林水支出 42.28 42.28 0.00 21301 农业农村 33.95 33.95 0.00 2130101 行政运行 32.48 32.48 0.00 2130122 农业生产发展 1.47 1.47 0.00 21303 水利 6.14 6.14 0.00 2130301 行政运行 6.14 6.14 0.00 21305 扶贫 2.20 2.20 0.00 2130501 行政运行 2.20 2.20 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 5.79 5.79 0.00 22001 自然资源事务 5.79 5.79 0.00 2200101 行政运行 5.79 5.79 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可 能存在尾数误差。 -14- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：界首市靳寨乡人民政府 单位：万元 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 301 公用经费 金额 经济分 类科目 编码 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 科目名称 金额 工资福利支 出 391.52 302 商品和服务支 出 41.91 307 债务利息及费用 支出 0.00 30101 基本工资 133.03 30201 办公费 1.47 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 88.69 30202 印刷费 0.17 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 83.22 30203 咨询费 0.60 30703 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 29.69 30205 水费 0.45 310 资本性支出 0.00 35.22 30206 电费 5.27 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 30207 邮电费 5.07 31002 办公设备购置 0.00 30108 30109 机关事业单 位基本养老 保险缴费 职业年金缴 费 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 0.00 0.00 30110 职工基本医 疗保险缴费 21.14 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗 补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保 障缴费 0.53 30211 差旅费 1.68 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31007 信息网络及软件 购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 98.02 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青 苗补偿 0.00 30199 303 30301 其他工资福 利支出 对个人和家 庭的补助 离休费 -15- 30302 退休费 94.00 30217 公务接待费 3.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购 置 0.00 30305 生活补助 4.02 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购 置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 5.97 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.62 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 312 对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生 产补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 0.00 31203 政府投资基金股 权投资 0.00 30311 代缴社会保 险费 0.00 30239 其他交通费用 6.29 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人 和家庭的补 助 0.00 30240 税金及附加费 用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服 务支出 11.33 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 39908 39999 人员经费合计 489.54 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 其他支出 公用经费合计 0.00 0.00 0.00 41.91 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可 能存在尾数误差。 -16- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：界首市靳寨乡人民政府 单位：万元 年初结转和 结余 功能分类科目编码 类 款 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 合 计 基 本 支 出 结 转 项 目 支 基 项 出 合 本 目 合 结 计 支 支 计 转 出 出 和 结 余 基 本 支 出 项 目 合 支 计 出 基 本 支 出 结 转 1 2 3 8 9 11 科目名称 栏次 本年收入 4 5 6 7 10 项 目 支 出 结 转 项目支出结 余 12 13 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时， 因四舍五入可能存在尾数误差。 说明：靳寨乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 -17- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：界首市靳寨乡人民政府 单位：万元 本年支出 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入 可能存在尾数误差。 说明：靳寨乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 界首市靳寨乡人民政府 2020 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 1794.17 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 1794.17 万元（含结余分配和年 末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计减少 593.39 万元， 下降 0.7%，主要原因：一是聘用人员减少，人员工资减少，支出 减少。 -18- 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 615.3 万元，其中：财政拨款收入 531.45 万元，占 80%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 83.85 万元，占 10%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 1275.92 万元，其中：基本支出 1275.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 531.45 万元（含年初财政拨款 结转结余），支出总计 531.45 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 677.24 万元， 下降 1.27%，主要原因：一是聘用人员减少，人员工资减少，支 出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 531.45 万元，占本年 支出的 40%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 677.24 万元，下降 1.27%。主要原因：一是聘用人员减少，人员 工资减少，支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 531.45 万元，主要用 -19- 于以下方面：一般公共服务（类）支出 295.96 万元，占 55.6%; 教育（类）支出 0 万元，占 0% ；科学技术（类）支出 0 万元， 占 0%；文化体育与传媒（类）支出 1.29 万元，占 0.2%；社会保 障和就业（类）支出 139.68 万元，占 26%；卫生健康支出（类） 支出 46.46 万元，占 8.7%；农林水（类）支出 42.28 万元，占 7.9%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象 （类）支出 5.79 万元，占 1%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 531.45 万 元，支出决算为 531.45 万元，完成年初预算的 100%。其中:基本 支出 531.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况 如下： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 295.96 万元，支出决算为 295.96 万元，完成年初预算 的 100%。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元，完成 年初预算的 100%。 3. 文 化 体 育 与 传 媒 （ 类 ） 文 化 （ 款 ） 文 化 创 作 与 保 护 （项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年 初预算的 100%。 4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 -20- 务（款）行政运行（项）年初预算为 139.68 万元，支出决算为 139.68 万元，完成年初预算的 100%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为 98.02 万元，支出决算为 98.02 万元，完成年初预算的 100%。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 35.22 万 元，支出决算为 35.22 万元，完成年初预算的 100%。 7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补 助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为 0.34 万 元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。 8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补 助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.19 万 元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。 9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构 （项）年初预算为 25.32 万元，支出决算为 25.32 万元，完成年 初预算的 100%。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）年初预算为 21.14 万元，支出决算为 21.14 万元，完 成年初预算的 100%。 11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初 预算为 42.28 万元， 支出决算为 42.28 万元， 完成年初预算的 100%。 -21- 12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。 13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算 为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100%。 14.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算 为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。 15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行 政运行（项）年初预算为 5.79 万元，支出决算为 5.79 万元，完 成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 531.45 万元，其中：人员经费 489.54 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费 41.91 万元，主要包 括：水费、咨询费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、 其他商品和服务支出、印刷费、办公费、差旅费、劳务费、其他 交通费用等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下： -22- 靳寨乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下： 靳寨乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支 出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，界首市靳寨乡人民政府机关运行经费支出 23.4 万元，比 2019 年增加 5.4 万元，增长 30%。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度，界首市靳寨乡人民政府采购支出总额 0 万元，其 中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日， 界首市靳寨乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用 -23- 车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术 用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元 以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求， 本部门组织对 2020 年度纳入部门预 算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 153.29 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，通过靳 寨乡项目实施，改善靳寨乡各项工作，争取在上级考核中争取先 进位次；落实上级的各项工作任务，建设美丽，文化的大美靳寨； 同时申请资金保障基本运转，保障基本民生和人员工资。 组织对“村监督委员会工资”、“第七次人口普查工作经费” “路长制及四好农村路建设”“武装征兵工作经费”“村室建设” “食堂运转经费”“鸭王占地补偿款”“办公设备提升改造项目” 等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 153.29 万元。以上项目 由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看严格执行了上级 的各项工作任务，部分工作取得的先进位次，为靳寨乡增加了光 彩。同时做到了按时发放工资，保持了基层政府的正常运转组织 对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 靳寨乡人民政府在 2020 年度部门决算中反映 “村监督委员会 -24- 工资”、“第七次人口普查工作经费”“路长制及四好农村路建 设”“武装征兵工作经费”“村室建设”“食堂运转经费”“鸭 王占地补偿款”“办公设备提升改造项目”等 8 个项目绩效自评 结果。 1.“村监督委员会工资”项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 0.96 万 元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，保持村监督委员会人员的稳定性，提高村 监委依法履职能力，强化监督力度，不断提升基层治理水平。发 现的主要问题及原因：对促进村级事务规范性的影响程和稳定村 监督委员人员，参与村级事务管理的影响程度较大。下一步改进 措施：按时发放村监委人员工资，提高村监督委人员工作积极性。 2.“第七次人口普查工作经费”项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：开展第七次全国人口普查工作需要，摸清靳寨乡人口分布构 成。发现的主要问题及原因：开展人口普查对摸清人口基数，制 定人口发展政策，摸清靳寨乡人口人数。下一步改进措施：落实 七普工作任务，摸清靳寨乡人口基数。 3.“路长制及“四好农村路”建设”项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数 为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 -25- 完成情况：修补靳寨乡公路地面，加强养护工作，降低了交通事 故的发生率。发现的主要问题及原因：靳寨乡农村道路管理维护， 方便群众出行需要。下一步改进措施：道路管护对方便群众出行， 减少交通事故发生的影响。 4.“武装征兵工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 14 万元，执 行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通 过武装征兵，输送合格人员 7 人，增强国防动员力量。发现的主 要问题及原因：提高征兵对国家国防建设的影响。下一步改进措 施：通过项目实施武装部门征兵验兵，人员训练，为国家输入合 格兵员。 5.“村室建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 100 万元，执行 数为 100 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：结合 党组织标准化建设及美丽乡村建设，提供较好的平台，进一步提 高为民服务的水平。发现的主要问题及原因：可以对靳寨乡周边 环境起到美化作用。下一步改进措施：为农村基层党组织和广大 党员开展活动、发挥模范带头作用，提供较好的平台，进一步提 高为民服务的水平。 6.“食堂运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 10 万元，执 行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实 -26- 施乡镇食堂运转补助项目，减轻乡镇伙食费用。发现的主要问题 及原因：对靳寨乡所有干部干事职工创业的积极性影响。下一步 改进措施：通过项目实施，降低靳寨乡食堂运行成本，节约资金， 践行厉行节约理念。 7.“鸭王占地补偿款”项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 71 分。全年预算数为 1.33 万元， 执行数为 1.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 已经对占地面积进行补偿。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：通过项目实施对占地的面积补偿，对靳寨乡占地面积 的补偿达到满意。 8.“办公设备提升改造项目”项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：为进一步提升办公条件，提高工作效率，已采购一批办公设 备，分别是 2 台空调。发现的主要问题及原因：要符合采购标准 采购。下一步改进措施：通过项目实施，采购办公设备对提高靳 寨乡机关运转效率和对乡机关干部职工采购空调达到满意。 公开上述项目的 《界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自 评表》。 -27- 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：靳寨乡人民政府 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况 （10 分） 村监督委员会工资 靳寨乡人民政府 实施单位 靳寨乡人民政府 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 全年预算数（含 预算调整数，A） 年度资金总额： 0.96 全年执行 执行率 数 （B/A) （B） 0.96 标准 分值 得分 10 10 - - - - - - 100% 其中：上级财政 县级财政 0.96 0.96 100% 其他资金 年度总体 目标完成 情况 预期目标 通过项目实施，保持村监督委员会人员 的稳定性，提高村监委依法履职能力， 强化监督力度，不断提升基层治理水平。 一级 指标 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 按时发放村监委人员工资，提高了工作积极性。 三级指标 村监督委员会工 资发放村数 村监督委员会工 资发放率 在预算年度 2020 年内完成 村监督委员会工 资发放成本 年度指标 值 实际完 成值 偏差原 因分析 及改进 措施 6个 6个 无 10 10 100% 100% 无 20 20 已完成 已完成 无 10 10 0.96 0.96 无 10 10 标准 分值 得分 经济效益 指标 无 无 无 无 5 0 社会效益 指标 对促进村级事务 规范性的影响程 度 程度较高 程度较 高 无 10 10 生态效益 指标 无 无 无 无 5 0 影响明显 影响明 显 无 10 10 98% 95% 工资基 数过低 10 8 可持续影 响指标 满意度 指标 实际完成情况 服务对象 满意度 对稳定村监督委 员人员，参与村 级事务管理的影 响程度 村监督委员会人 员的满意程度 -28- (10 分) 指标 总分 100 88 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：靳寨乡人民政府 单位：万元 项目名称 人口普查工作经费 实施单 靳寨乡人民政府 靳寨乡农经站 位 2020 年 1 月 1 日 — 2020 年 12 月 31 日 全年执 全年预算数（含 标准 项目资金（万元） 行数 执行率（B/A) 预算调整数，A） 分值 （B） 年度资金总额： 4 4 4 10 其中：上级财政 县级财政 - 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况（10 分） 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 4 4 10 预期目标 实际完成情况 开展第七次全国人口普查工作需要，摸清靳寨乡 人口分布构成。 落实七普工作任务，摸清靳寨乡人口基数。 一级 指标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 10 10 三级指标 年度指标值 实际完 成值 偏差原因分析 及改进措施 标准 分值 得分 七普工作开展培训会次数 ≥10 次 12 次 超额 10 10 七普工作开展宣传条幅 ≥20 条 超额 10 10 七普工作开展培训质量 质量较好 持平 5 5 七普工作开展宣传条幅制 作质量 质量较好 25 条 达成预 期指标 达成预 期指标 持平 5 5 时效指标 七普工作开展完成时限 2020 年内完成 已完成 持平 10 10 成本指标 七普工作开展成本总支出 ≤部门总预算 数 1.2 未达 10 5 经济效益 指标 无 无 无 无 5 0 社会效益 指标 开展人口普查对摸清人口 基数，制定人口发展政策 的影响程度 影响明显 达成预 期指标 持平 10 10 无 无 无 无 5 0 开展人口普查对人口发展 长远规划的影响程度 影响明显 达成预 期指标 持平 10 10 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 4 得分 质量指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 -29- 满意度 指标 (10 分) 服务对象 满意度 指标 总分 服务对象的满意度 ≥95% 0.95 持平 10 10 100 80 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：靳寨乡人民政府 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 农村公路养护费 靳寨乡人民政府 实施单位 靳寨乡路长制办公室 2020 年 1 月 1 日 — 2020 年 12 月 31 日 项目预算执行情况（10 分） 年度 总体 目标 完成 情况 全年预算数（含预 算调整数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得 分 年度资金总额： 20 8 40% 10 6 40% - - 其中：上级财政 县级财政 其他资金 预期目标 20 8 实际完成情况 靳寨乡农村道路管理维护，方便群众出 行需要 修补靳寨乡公路地面，加强养护工作，降低了交通事故的发生率。 一级 指标 年度指标值 实际完成值 偏差原因分析及改进 措施 标准 分值 得 分 ≥200 次 240 次 超额 5 5 ≥10 公里 8 公里 未达，靳寨乡道路管 护到位，损坏较少 5 5 符合国家标准 达成预期指 标 持平 10 10 2020 年内完成 已完成 持平 20 20 ≤部门总预算数 9 未达，靳寨乡道路管 护到位，损坏较少 10 6 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 项目资金（万元） 产 出 指 标 (50 分) 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 三级指标 路长制巡路护路 次数 路长制维修道路 公里数 道路维修工程质 量 路长制管护项目 年度实施 路长制管护成本 总支出 经济效益 指标 道路畅通对商贸 经济流通的影响 影响明显 达成预期指 标 持平 5 5 社会效益 指标 道路管护对方便 群众出行，减少 交通事故发生的 影响 影响明显 达成预期指 标 持平 10 10 生态效益 指标 无 无 无 无 5 0 可持续影 响指标 道路管护对道路 使用年限的影响 程度 影响明显 达成预期指 标 持平 10 10 -30- 满意度 指标 (10 分) 服务对象 满意度 指标 出行群众的满意 程度 ≥95% 98% 超额 总分 10 10 100 86 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：靳寨乡人民政府 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期 限 项目预算执行情 况（10 分） 靳寨乡人民政府 项目资金（万元） 全年预算数 （含预算调 整数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得分 年度资金总额： 14 2 14% 10 10 其中：上级财政 - - 县级财政 - - - - 14 2 14% 预期目标 实际完成情况 武装部门征兵验兵，人员训练，为国家输入合 格兵员 通过武装征兵，输送合格人员 7 人，增强国防动员力量。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 靳寨乡武装部 2020 年 1 月 1 日 — 2020 年 12 月 31 日 其他资金 年度 总体 目标 完成 情况 武装部经费 实施单位 产 出 指 标 (50 分) 年度指标值 实际完成值 偏差原因分析及改 进措施 标准 分值 得分 ≥2 次 2次 持平 5 5 ≥应征人数 7人 持平 5 5 征兵动员合格率 80% 达成预期指标 持平 10 10 武装征兵项目年 度实施 武装征兵成本总 支出 2020 年内完 成 ≤部门总预算 数 已完成 持平 20 20 2 超额，靳寨乡征兵 人数多花费较大 10 5 经济效益指标 无 无 无 无 5 0 社会效益指标 征兵对稳定国家 安全的重要性 非常重要 达成预期指标 持平 10 10 生态效益指标 无 无 无 无 5 0 二级指标 三级指标 数量指标 开展征兵宣传动 员的次数 开展征兵的报名 人数 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 (30 分) -31- 满意度 指标 (10 分) 可持续影响标 提高征兵对国家 国防建设的影响 影响明显 达成预期指标 持平 10 10 服务对象 满意度 指标 征兵人员的满意 度 ≥95% 100% 超额 10 10 100 85 总分 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：靳寨乡人民政府 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 村室建设 靳寨乡人民政府 实施单位 靳寨乡人民政府 2020 年 1 月 1 日 — 2020 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 年度总体 目标完成 情况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 年度资金总额： 其中：上级财政 县级财政 其他资金 预期目标 全年预算数（含预 算调整数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 100 80 80% 100 80 80% 实际完成情况 标准 分值 得分 10 - 7 - 为农村基层党组织和广大党员开展 结合党组织标准化建设及美丽乡村建设，提供较好的平台，进一步 活动、发挥模范带头作用，提供较好的平台， 提高为民服务的水平。 进一步提高为民服务的水平。 偏差原因分 一级 标准 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 析及改进措 得分 指标 分值 施 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 村室建设维修次数 ≥12 次 24 次 超额 5 5 村室建设维修平方数 ≥400㎡ 400 完成 5 5 质量指标 建设工程质量 符合国家标准 达成预期指标 持平 10 10 时效指标 村室建设项目年度实施 2020 年内完成 已完成 持平 20 20 10 10 数量指标 成本指标 村室建设成本总支出 ≤部门总预算数 10 未达，靳寨乡 道路管护到 位，损坏较少 经济效益 指标 两个新建村室对人民群 众的影响 影响明显 达成预期指标 持平 5 5 社会效益 指标 为农村基层党组织和广 大党员开展活动发生的 影响 影响明显 达成预期指标 持平 10 10 生态效益 指标 无 无 无 无 5 0 -32- 满意 度指 标 (10 分) 可持续影 响指标 村室建设使用年限的影 响程度 影响明显 达成预期指标 持平 10 10 服务对象 满意度 指标 出行群众的满意程度 ≥95% 100% 超额 10 10 100 85 总分 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：靳寨乡人民政府 单位：万元 项目名称 食堂运转经费 主管部门 靳寨乡人民政府 项目计划实施期限 项目资金（万元） 全年预算数（含 预算调整数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得分 年度资金总额： 10 10 100% 10 10 其中：上级财政 - - 县级财政 其他资金 - - 实施乡镇食堂运转补助项目，减轻乡镇伙食 费用。 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 10 100% 实际完成情况 通过项目实施，降低靳寨乡食堂运行成本，节约资金，践行厉行节 约理念。 三级指标 年度指标值 实际完成值 偏差原因分 析及改进措 施 乡食堂就餐人数 ≥人数 40 次 持平 5 5 乡食堂就餐个数 ≥1 个 1个 持平 5 5 质量指标 乡食堂运行采购 质量 80% 质量较高 持平 10 10 时效指标 项目完成时限 2020 年内完成 已完成 持平 20 20 成本指标 项目完成支出的 成本 ≤部门总预算数 2 持平 10 10 无 无 无 无 5 0 无 无 无 无 10 0 无 无 无 无 5 0 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 10 预期目标 一级 指标 靳寨乡党政办 2020 年 1 月 1 日 — 2020 年 12 月 31 日 项目预算执行情况（10 分） 年度总体 目标完成 情况 实施单位 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 标准 分值 得分 -33- 满意度指 标 (10 分) 可持续影 响指标 对靳寨乡所有干 部干事职工创业 的积极性影响 影响较高 达到预期指 标 持平 10 10 服务对象 满意度 指标 工作人员的满意 度 ≥95% 100% 持平 10 10 100 85 总分 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：靳寨乡人民政府 单位：万元 项目名称 鸭王占地补偿款 实施单 靳寨乡人民政府 靳寨乡路长制办公室 位 2020 年 1 月 1 日 — 2020 年 12 月 31 日 全年执 全年预算数（含 执行率 标准 项目资金（万元） 行数 得分 预算调整数，A） （B/A) 分值 （B） 主管部门 项目计划实施期限 年度资金总额： 项目预算执行情况（10 分） 10 8 其中：上级财政 - - 县级财政 - - - - 其他资金 年度总体目 标完成情况 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 1.33 8 1.33 8 60% 60% 预期目标 实际完成情况 对占地面积的补偿。 已经对占地面积进行补偿。 三级指标 年度指标值 实际完 成值 偏差原因 分析及改 进措施 标准 分值 得分 鸭王公路占地补偿款 ≥1 个 1 无 5 5 鸭王公路占地数量 ≥1 个 1 无 5 5 质量指标 鸭王公路占地补偿款发放 质量较高 1个 无 10 10 时效指标 项目完成时限 2020 年内完成 已完成 无 20 20 成本指标 项目完成支出的成本 ≤部门总预算数 1 无 10 6 经济效益 指标 无 无 无 无 5 0 社会效益 指标 道路管护对方便群众出行， 减少交通事故发生的影响 影响明显 达成预 期指标 无 10 10 二级指标 数量指标 -34- (30 分) 满意度 指标 (10 分) 生态效益 指标 无 无 无 无 5 0 可持续影 响指标 对靳寨乡参与村级事务管理 的影响程度 无 影响较 高 无 10 8 服务对象 满意度 指标 出行群众的满意程度 ≥95% 98% 无 10 10 100 71 总分 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：靳寨乡人民政府 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 （日常公用经费）办公设备提升改造项目 靳寨乡人民政府 实施单位 靳寨乡人民政府 2020 年 1 月 1 日 — 2020 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 全年预算数 （含预算调 整数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得 分 年度资金总额： 3 0.5 17% 10 6 其中：上级财政 - - 县级财政 - - - - 项目预算执行情况（10 分） 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 0.5 预期目标 为进一步提升办公条件，提高工作效率，拟打算采 购一批办公设备，分别是 2 台空调。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 3 二级指标 数量指标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 17% 实际完成情况 完成采购办公设备 2 台。 三级指标 年度指标值 实际完成值 偏差原因分析及改 进措施 标准 分值 得 分 拟采购的打印机数 5台 5台 未达，根据实际工作 需要采购 5 5 拟采购的空调数 5台 2台 超额，靳寨乡宿舍改 造空调数量增加 10 10 拟采购的电脑数 5台 3台 未达，根据实际工作 需要采购 5 5 达成预期指 标 持平 10 10 已完成 持平 10 10 质量指标 采购的办公设备质量 时效指标 采购办公设备的完成时 间 符合采购标 准质量 2020 年内完 成 成本指标 采购办公设备的完成成 本 ≤部门总预 算数 6.6 未达，根据实际工作 需要采购 10 10 经济效益指标 无 无 无 无 5 0 社会效益指标 采购办公设备对乡机关 人员工作 程度较高 5 无 10 10 -35- 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 生态效益指标 无 无 无 无 5 0 可持续影 响指标 采购办公设备对提高靳 寨乡机关运转效率的影 响程度 程度较高 达成预期指 标 持平 10 10 服务对象 满意度 指标 靳寨乡干部职工对采购 办公设备的满意程度 100% 100% 持平 10 10 100 80 总分 3.部门评价项目绩效评价结果。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 一、项目基本情况 项目名称 项目单位名称 项目负责人 项目计划实施期限 计划投资总额（万元） 其中：中央财政 省财政 靳寨乡村监督委员会工资 靳寨乡人民政府 所属主管部门 靳寨乡人民政府 陈征 联系电话 4901013 2020 年 1 月 1 日－2020 年 12 月 31 日 0.96 实际到位资金（万元） 0.96 其中：中央财政 省财政 阜阳市财政 县级财政 阜阳市财政 0.96 其他 县级财政 0.96 其他 二、项目绩效情况 一级 指标 决策 （15 分） 过程 二级 指标 三级指标 标准分值 评价得分 项目 立项 立项依据充分性 2 2 立项程序规范性 2 2 绩效 目标 绩效目标合理性 4 4 绩效目标明确性 4 4 资金 投入 预算编制科学性 2 2 资金分配合理性 1 1 资金 资金到位率 3 3 -36- （12 分） 管理 组织 实施 产 出 （45 分） 效益 （28 分） 产出 数量 产出 质量 产出 时效 产出 成本 项目 效益 预算执行率 3 3 资金使用合规性 2 2 管理制度健全性 1 1 制度执行有效性 3 3 实际完成率 20 20 质量达标率 10 10 完成及时性 8 8 成本节约率 7 7 经济效益 4 0 社会效益 10 10 生态效益 4 0 可持续影响 5 5 社会公众或服务对象满意度 5 5 评分合计 100 92 三、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 签 字 朱晓山 靳寨乡人大主席 靳寨乡人民政府 梁学鹏 靳寨乡分管财政领导 靳寨乡人民政府 彭新华 靳寨乡财政所长 靳寨乡人民政府 评价组（专家组）组长签字： 年 月 日 项目单位负责人签字： （公章） 年 月 日 说明：1.表内“计划投资总额”和“实际到位资金额”的金额单位为万元，保留两位小数； 2.如被评价项目无“经济效益”和“生态效益”，可将这两个指标分值均匀分摊到“项目效 益”二级指标下的“社会效益”等其他三级指标。 -37- 3.部门成立的“评价组”人员构成：至少为一级预算单位分管负责人、项目负责人和财务负 责人各一名。 《界首市靳寨乡人民政府村监委工资项目绩效 评价报告》 一、项目基本情况 （一）界首市靳寨乡人民政府 2020 年度村监委人员工资项 目主要是为了保障靳寨乡 6 个行政村村监督委员会正常运转设置 的。靳寨乡每年需要 9600 元用于发放村监委人员工资，本笔资金 从市级财政进行支付。充分发挥他们监督村务，阳光运行村级事 务，防止基层微腐败等问题。 （二）项目总体绩效目标为落实监督村级事务，保障村监督 委员会正常运转的必须支出，强化对村级干部的监督。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 通过项目支出绩效自评工作，全面掌握项目进度情况，对项 目的建设运行提供有价值的信息，以便及时发现问题进行纠正。 同时促进项目管理与资源的有效配置，正确规范村监委资金的监 督管理，确保资金使用效益。绩效评价的对象为界首市靳寨乡人 民政府 2020 年度村监委人员工资项目。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 等。 1.绩效评价原则 （1）科学规范原则。绩效自评和部门绩效评价应当严格执 -38- 行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结 合的方法。 （2）公正公开原则。绩效自评和部门绩效评价应当符合真 实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。 （3）分级分类原则。绩效自评和部门绩效评价由各预算部 门及其所属单位根据评价对象的特点分类组织实施。 （4）绩效相关原则。绩效自评和部门绩效评价应当针对具 体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩 效之间的紧密对应关系。 2.评价指标体系（附表说明） 项目支出绩效评价指标体系及解释 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标解释 指标说明 评价要点： 项目的申请、设立过程是否符合相 ①项目是否按照规定的程序申请设立； 项目立项规范 关要求，用以反映和考核项目立项 ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； 性 的规范情况。 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险 评估、集体决策等。 评价要点： 项目所设定的绩效目标是否依据 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党 绩效目标合理 充分，是否符合客观实际，用以反 委政府决策； 投 项目 性 映和考核项目绩效目标与项目实 ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 立项 入 ③项目是否为促进事业发展所必需； 施的相符情况。 ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 评价要点： 依据绩效目标设定的绩效指标是 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 绩效指标明确 否清晰、细化、可衡量等，用以反 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 性 映和考核项目绩效目标的明细化 ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； 情况。 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 -39- 预算执行率 预算执行率=（预算执行数/预算批复数或调整后预算数） 年度预算执行数与预算批复数的 ×100%。 比率，用以反映和考核年度预算资 预算执行数是指年度内经预算部门（单位）申请执行预 算后，由市财政下达或拨付到预算部门（单位）的的资 金执行结果。 金额。 资金支出率 资金支出率=（实际支出资金/预算执行数）×100%。 实际支出资金是指预算部门（单位）向个人支付的发放 年度实际支出资金与预算执行数 工资、津补帖等，以及向服务商、供应商、工程承包商 的比率，用以反映和考核资金的利 支付的资金等。 用和发挥效益的程度。 预算执行数是指年度内经预算部门（单位）申请执行预 算后，由市财政下达或拨付到预算部门（单位）的的资 金额。 资金 落实 项目实施单位的业务管理制度是 评价要点： 管理制度健全 否健全，用以反映和考核业务管理 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； 性 制度对项目顺利实施的保障情况。②业务管理制度是否合法、合规、完整。 过 程 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 业务 项目实施是否符合相关业务管理 ②项目调整及支出调整手续是否完备； 管理 制度执行有效 规定，用以反映和考核业务管理制 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并 性 度的有效执行情况。 及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落 实到位。 项目实施单位是否为达到项目质 评价要点： 项目质量可控 量要求而采取了必需的措施,用以 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 性 反映和考核项目实施单位对项目 ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制 质量的控制情况。 措施或手段。 评价要点： 项目实施单位的财务制度是否健 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 管理制度健全 全，用以反映和考核财务管理制度 性 ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规 对资金规范、 安全运行的保障情况。 定。 过 程 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 项目资金使用是否符合相关的财 项资金管理办法的规定； 财务 资金使用合规 务管理制度规定，用以反映和考核 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 管理 性 项目资金的规范运行情况。 ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 项目实施单位是否为保障资金的 评价要点： 财务监控有效 安全、规范运行而采取了必要的监 ①是否已制定或具有相应的监控机制； 性 控措施，用以反映和考核项目实施 ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手 单位对资金运行的控制情况。 段。 -40- 产 出 实际完成率 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 项目实施的实际产出数与计划产 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际 出数的比率，用以反映和考核项目 产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度 产出数量目标的实现程度。 或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 完成及时率 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完 成时间]×100%。 项目实际提前完成时间与计划完 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的 成时间的比率，用以反映和考核项 时间。 目产出时效目标的实现程度。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项 目所需的时间。 质量达标率 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际 项目完成的质量达标产出数与实 达到既定质量标准的产品或服务数量。 际产出数的比率，用以反映和考核 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据 项目产出质量目标的实现程度。 计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩 效指标值。 成本节约率 成本节约率=[（计划成本-实际成本） /计划成本]×100%。 完成项目计划工作目标的实际节 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工 约成本与计划成本的比率，用以反 作目标实际所耗费的支出。 映和考核项目的成本节约程度。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支 出，一般以项目预算为参考。 经济效益 项目实施对经济发展所带来的直 接或间接影响情况。 项目 产出 社会效益 效 果 项目 效益 生态效益 可持续影响 项目实施对社会发展所带来的直 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑 接或间接影响情况。 的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况 项目实施对生态环境所带来的直 有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 接或间接影响情况。 项目后续运行及成效发挥的可持 续影响情况。 社会公众或服 社会公众或服务对象对项目实施 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的 务对象满意度 效果的满意程度。 部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 3、评价方法和评价标准 该项目采取自评方式，成立靳寨乡 2020 年度预算项目自评 小组，由财政所和项目办相关工作人员结合评价内容，做到有计 划，有安排，扎实开展本次自评工作。评价标准按照界首市财政局 -41- 《关于开展 2020 年度部门预算支出绩效自评和部门绩效评价工 作的通知》文件要求执行。 （三）绩效评价工作过程。 1.前期准备 根据上级部门工作安排组织乡相关人员成立靳寨乡 2020 年 度预算项目自评小组强化组织建设。 2.组织实施 靳寨乡 2020 年度预算项目自评小组针对申报内容、实施情 况、资金兑现、财务管理等方面做出自我评价。 3.分析评价 靳寨乡 2020 年度预算项目自评小组根据核查结果做出相应 的分析评价，整体自评结果为“优”。 三、综合评价情况及评价结论 靳寨乡人民政府 2020 年度村监委人员工资项目总体评价为 “优”。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 界首市靳寨乡人民政府 2020 年度村监委人员工资项目是界 首市靳寨乡根据界首市委组织部工作安排指导做出的决策，重点 保障村监督委员会正常运转。 （二）项目过程情况 项目过程为 2020 年年底，由靳寨乡人民政府向界首市财政 -42- 局呈送报告进行资金申报，由靳寨乡进行发放。 （三）项目产出情况 项目的实施资金为 9600 元，实施范围是 6 个行政村。时间 上为 2020 年度进行资金申报，确保资金发放率为 100%。 （四）项目效益情况 项目实施增加了村监督委员会人员的积极性，对靳寨乡阳光 村务的建设，对促进村级事务规范性和对稳定村监督委员人员， 参与村级事务管理的影响程度都比较明显。 五、主要经验及做法 主要经验及做法：领导高度重视预算绩效评价工作，部门协 同配合形成工作合力。 六、存在问题及原因分析 无 七、有关建议 无 八、其他需要说明的问题 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 -43- 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 -44- 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 -45- 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -46-