附1：2019年度县级部门决算公开格式.doc.docx

兴国县发展和改革委员会 2019 年部门决算 目 第一部分 录 兴国县发展和改革委员会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 -1- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 Deleted: ¶ ¶ 第一部分 兴国县发展和改革委员会部门概况 -2- 一、部门主要职能 1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期 规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济 形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策， 提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人 大提交全县国民经济和社会发展计划报告。 2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观 经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提 出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调 节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度。 3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；参与制定 全县财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执 行效果。 4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全 县经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体 制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞 好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和 改革试验区工作。 5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订 全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、 政策及措施， 衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建 设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、 重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项 目；审查建设项目设计，核定工程概算，控制投资规模；负责全 -3- 县口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全县 国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全县 利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标 和政策；指导全县工程咨询业发展。 6、推进经济结构战略性调整，组织拟订全县综合性产业政 策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关 发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计 划的衔接平衡;协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题， 衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策;会同有关部门 拟订全县服务业发展战略和重大政策， 拟订现代物流业发展战略、 规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规 划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 7、推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和 全县应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资 源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建 设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的 重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织、 协调全县节能监察监测工作。 8、组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策； 研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金， 组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指 导地区经济协作工作。 9、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；组织编 制外贸进出口发展规划和年度计划，以及全县重要农产品、工业 -4- 品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进 出口总量计划进行调整；拟订全县战略物资储备规划，会同有关 部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。 10、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟 订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、 规划及人口政策，参与科学技术、教育、文化、卫生、民政等发 展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、 完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和 改革中的重大问题及政策。 11、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开 放的有关地方性规章草案；牵头整合建立全县统一规范的公共资 源交易平台。指导和协调全县建设项目招标投标工作，对重大建 设项目的招标投标活动进行监督检查；负责县政府投资工程招标 投标的审查和管理工作。 12、组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济 动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实 施国民经济动员有关工作。 13、研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组 织实施，组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改 革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责成品油（石 油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行 业管理；负责煤炭发展和改革工作，统筹煤炭产业合理布局，负 责全县煤炭生产经营监管、开办煤矿企业报批工作，会同有关部 门指导和监督煤矿生产能力核定工作，负责全县煤炭行业统计信 -5- 息汇总、经济运行分析工作；组织实施有关能源行业标准，监测 能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能 源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；按规定权限， 审批、核准、备案规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项 目；负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业 运行，提出能源经济运行综合调控目标；依法管理供电营业区划 分工作,负责电力需求管理工作,协调处理电网运行中的问题，负 责能源行政执法与执法监督等工作；按规定对成品油进行管理 （不含成品油流通监督管理）；牵头开展对外能源合作，参与制 定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出 能源价格调整建议。 14、组织开展全县重点建设项目稽查，按照有关规定对违规 问题提出处理意见。 15、贯彻执行《价格法》等有关价格法律、法规和国家、省、 市的价格方针、政策；负责起草地方性价格管理的法规和规章， 编制组织实施全县价格改革方案。 16、根据国家宏观调控措施的要求，结合地方实际情况，编 制价格改革规划和年度计划，提出全县物价总水平年度控制目标 及相应的调控措施，实施特殊情况下的价格干预措施方面的有关 工作;负责价格调节基金的征收、管理和使用工作，增强政府以 经济手段调控物价的能力。 17、按照价格管理权限，依法制定和管理关系国计民生的重 要商品价格、垄断性商品价格、物业管理收费、经营性收费、中 介服务费，行政性、事业性项目收费标准，发放行政性、事业性 -6- 收费许可证和进行年度审验；负责政府制定价格成本监审，组织 价格听证，发布价格公告。负责衔接毗邻地区价格政策、重要商 品价格和收费标准。 18、负责研究通过价格、收费管理为本县招商引资、重点建 设用材价格、费用管理政策、办法、措施的制定和实施，参与研 究制定医疗、医改等涉及价格、收费问题的重大改革方案；负责 调解本县范围内的价格收费纠纷。 19、负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报 工作，及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商 品及服务价格变动情况，为县政府宏观调控提供可靠依据和提出 相应的对策建议。负责组织开展对全县农产品生产经营成本及相 关经济指标进行调查工作。 20、负责全县涉案物品价格认证、交通事故车（物）损失鉴 定、调（定）价成本认证，以及应税物品、贷款抵押物品、拍卖 物品的价格评估和全县价格评估机构资质认定、价格评估人员执 业资格的认定工作。 21、依法开展对商品和服务价格、行政事业性收费、经营服 务性以及中介服务收费的价格行为进行监督检查，并对各类价格 和收费违法行为实施行政处罚和行政强制措施，以维护生产者、 经营者和消费者的合法权益；负责推行明码标价和涉农、涉费公 示制度，指导行业价格自律；负责规范经营者价格行为，制止价 格垄断、低价倾销、价格欺诈、价格歧视等不正当价格行为，维 护公平竞争的价格秩序。 22、负责组织开展价格公共服务工作，建立和发展社会价格 -7- 监督服务网络和建立本市价格信息网络，面向社会全方位提供价 格信息和价格事务咨询服务。 23、管理县价格监督检查工作；管理和协调县重点工程建设 工作；管理县项目开发的指导、督促、检查、考核工作；管理和 协调县铁路建设工作。 24、承办县委、县政府交办的其它工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：兴国县项 目办公室、兴国县重大项目管理办公室、兴国县节能中心股、振 兴办、价格认定中心。 本部门 2019 年年末编制人数 53 人，其中行政编制 17 人， 事业编制 36 人；年末实有人数 80 人，其中在职人员 53 人，离 休人员 1 人，退休人员 26 人。 Deleted: ¶ 第二部分 2019 年度部门决算表 -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 3034.4 万元，其中年初结转和结 余 678.03 万元，较 2018 年减少 157.4 万元，下降 4.93%；本年 收入合计 2356.36 万元，较 2018 年减少 230.45 万元，下降 8.9%，主要原因是：2018 年决算包括了振兴办和铁办，2019 年 没包括。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2107.36 万元，占 89.43%；其他收入 248.99 万元，占 10.57%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 3034.4 万元，其中本年支出合计 2158.02 万元，较 2018 年减少 157.4 万元，下降 4.93%，主要原 因是：2018 年决算包括了振兴办和铁办，2019 年没包括；年末 - 14 - 结转和结余 876.37 万元，较 2018 年增加 197.17 万元，增长 29.02%，主要原因是：部分项目支出结余在第二年元月付出。 本年支出的具体构成为：基本支出 1918.02 万元，占 88.88%；项目支出 240 万元，占 11.12%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1643.52 万元，决算数为 2158.02 万元，完成年初预算的 131.3%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 1584.96 万元，决算 数为 1911.35 万元，完成年初预算的 120.5%，主要原因是：机 构改革，物价局并入。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 36.94 万元，决算 数为 72.85 万元，完成年初预算的 197.2%，主要原因是：机构 改革，物价局并入。 （三）卫生健康支出年初预算数为 21.62 万元，决算数为 37.59 万元，完成年初预算的 173.8%，主要原因是：机构改革， 物价局并入。 （四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 81.23 万 元，主要原因是：上级资金。 （五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 55 万元，主要原因是：上级资金。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1918.02 - 15 - 万元，其中： （一）工资福利支出 446.29 万元，较 2018 年减少 180.65 万元，下降 28.81%，主要原因是：2018 年工资调标。 （二）商品和服务支出 1221.28 万元，较 2018 年减少 372.93 万元，下降 23.39%，主要原因是：2018 年决算包括了振 兴办和铁办，2019 年没包括。 （三）对个人和家庭补助支出 236.28 万元，较 2018 年增加 50.86 万元，增长 27.42 %，主要原因是：机构改革，物价局并 入。 （四）资本性支出 14.15 万元，较 2018 年增加 13.84 万元， 增长 97.8%，主要原因是：机构改革，物价局并入。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 19.02 万元，决算数为 19.02 万元，完成年初预算 的 100%，决算数较 2018 年增加 6.23 万元，增长 32.75%，其中： 公务接待费支出年初预算数为 19.02 万元，决算数为 19.02 万元，完成年初预算的 100 %，决算数较 2018 年增加 6.23 万元， 增长 32.75%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：机构改 革，物价局并入。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 1235.44 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 - 16 - 政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） ，较年初预算数 增加 88.14 万元，增长 7.13%，主要原因是：机构改革，物价局 并入。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日， 本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目１个，二级项目 ０个，共涉及资金1200万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.5%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 我部门今年在省级部门决算中反映项目前期经费项目绩效 自评结果。 项目前期经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目前期经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 1000万元，执行数为962万元，完成预算的96.2%。主要产出和效 果：一是全年争取各类资金73亿元，同比增长12.8%。二是项目 前期工作的有效开展，为项目特别是重大项目的快速推进奠定了 - 17 - 基础，2010年全县固定资产投资增速10.5%，增速全市第2；三是 策划包装一大批重大项目，为争取更多项目纳入上级规划盘子奠 定了基础。发现的问题及原因：一是个别项目前期工作质量不高； 二是部门工作积极性有待提高。下一步改进措施：进一步压实部 门责任，提高部门工作积极性，提高前期工作质量。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 - 18 - 七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用 房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 - 19 -