庐山市东牯山林场2021年预算公开说明.doc

庐山市东牯山林场 2021 年部门预算 目 第一部分 录 庐山市东牯山林场概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 庐山市东牯山林场 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 庐山市东牯山林场 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庐山市东牯山林场 一、部门主要职责 市东牯山林场是主管东牯山林场工作的市政府组成部 门，主要职责是： （一）贯彻执行国家林业方针、政策、法律、法规。研 究全市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定、 办法。 （二）组织开展植树造林、封山育林工作，组织指导以 植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织 管理实施国家、省林业重点生态工程的建设；指导各类森林 （包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、特别用途林、竹 林）的培育和发展；指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、 检疫工作。 （三）组织、指导森林资源的保护管理工作；组织全市 森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使 用；管理森林资源的有偿流转，组织编制森林采伐限额，经 市政府批准后监督执行；监督木材的凭证采伐和运输；组织、 指导林地征用、占用的初审。负责办理调处山林权属争议的 具体工作。 （四）指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工 作；组织申报重点林业建设项目；监督管理国有林业资产、 负责市级林业资金的筹集和管理。 （五）指导森林公安工作；组织、协调和督促重大森林 案件的查处。 （六）承办市绿化委员会具体工作；指导、协调和督促 公民义务植树和绿化工作。 （七）承办市森林防火指挥部的具体工作，指导森林防 火工作。 （八）承办市政府交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 2021 年庐山市东牯山林场共有预算单位 1 个。包括庐山 市东牯山林场本级。 编制人数小计 51 人,其中：全部补助事业编制人数 51 人。实有人数小计 11 人,其中：在职人数小计 11 人,全部补 助事业在职人数 11 人。退休人数小计 5 人。在校学生 0 人, 其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。 第二部分 庐山市东牯山林场 2021 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 庐山市东牯山林场 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年庐山市东牯山林场收入预算总额为 177.9954 万 元 , 较 上 年 预 算 安 排 减 少 337.8348 万 元 ; 财 政 拨 款 收 入 135.0859 万元,较上年预算安排增加 10.4704 万元;事业单位 经营收入 29.8643 万元,较上年预算安排减少 122.1357 万元; 国库集中支付网上结转 13.0452 万元。 收入预算减少的主要原因：本年度项目预算安排大幅减 少。 (二)支出预算情况 2021 年庐山市东牯山林场支出预算总额为 177.9954 万 元,较上年预算安排减少 337.8348 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 164.9502 万元,较上年 预算安排减少 350.88 万元;其中：工资福利支出 142.36 万 元,商品和服务支出 22.5902 万元。项目支出 13.0452 万元, 较上年预算安排减少 179.3988 万元;其中：资本性支出 13.0452 万元。 按支出功能科目划分：事业机构 136.8372 万元，较上 年预算安排减少 203.2187 万元；森林管护支出 13.0452 万 元，较上年预算安排增加 13.0452 万元；机关事业单位基本 养老保险缴费支出 11.4680 万元，较上年预算安排增加 1.0510 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较上 年预算安排减少 2.8390 万元；行政单位医疗 5.7339 万元， 较上年预算安排减少 0.7730 万元；其他行政事业单位离退 休支出 0.16 万元，较上年持平；住房公积金 10.7511 万元， 较上年预算安排增加 2.9429 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 142.36 万元,较上 年预算安排减少 34.3090 万元;商品和服务支出 22.5902 万 元,较上年预算安排减少 119.3478 万元;资本性支出 13.0452 万元,较上年预算安排减少 179.3988 万元。 支出预算减少的主要原因：本年度项目预算安排大幅减 少。 (三)财政拨款支出情况 2021 年庐山市东牯山林场财政拨款支出预算总额为财 政拨款支出预算总额 135.0859 万元,较上年预算安排增加 10.4704 万元。 按支出功能科目划分：事业机构 106.9729 万元，较上 年预算安排增加 8.1831 万元；机关事业单位基本养老保险 缴费支出 11.4680 万元，较上年预算安排增加 1.0510 万元； 机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较上年预算安排减 少 2.8390 万元；行政单位医疗 5.7339 万元，较上年预算安 排减少 0.7730 万元；其他行政事业单位离退休支出 0.16 万 元，较上年持平；住房公积金 10.7511 万元，较上年预算安 排增加 2.9429 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 135.0859 万元,较上年 预算安排增加 10.4704 万元;其中：工资福利支出 118.4259 万元,商品和服务支出 16.6600 万元。 (四)政府性基金情况 本部门经自查，2021 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 (五)国有资本经营情况 本部门经自查，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 16.66 万元，比 2020 年预 算减少 3.2440 万元，减少 16.89%。主要原因：按照相关规 定，进一步压缩机关公用经费。 其中：办公费 3 万元、电费 1 万元、邮电费 2 万元、劳 务费 5 万元、工会经费 2 万元、福利费 2 万元、其他交通费 0.12 万元、其他商品和服务支出 1.54 万元。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: 政 府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府 采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2020 年无国有资产占有情况；2021 年无预算安排情 况。 （九）项目情况说明（部门本级） 1.生态保护支撑体系-管护用房 （1）项目概述：管护用房维修维护建设。 （2）立项依据：属于零星支出，无需立项。 （3）实施主体：庐山市东牯山林场。 （4）实施方案：管护用房维修维护建设。 （5）实施周期：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。 （6）年度预算安排：13.04 万元。 （7）绩效目标和指标： 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年庐山市东牯山林场"三公"经费一般公共预算安排 0 万元，其中： 因公出国 0 万元,与上年无变动，主要原因是：当年度 未安排该支出。 公务接待 0 万元,比上年减少 10.5651 万元，主要原因 是：当年度未安排该支出。 公务用车运行 0 万元,与上年无变动，主要原因是：当 年度未安排该支出。 公务用车购置 0 万元,与上年无变动，主要原因是：当 年度未安排该支出。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （五）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 (一) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保 险与就业方面的支出。 1.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单 位养老方面的支出。 （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。 （2）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述 项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 (二) 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的 支出。 1.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方 面的支出。 （1）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安 排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事 业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医 疗经费。 (三) 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。 1.林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的 支出。 （1）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不 包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中 心等附属事业单位的支出。 （2）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有 害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支 出。 （3）其他农林水支出支出（项）：反映除上述项目以 外其他用于林业和草原方面的支出。 (四) 交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方 面的支出。 1.公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的 支出。 （1）公路建设支出（项）：反映新建公路支出，公路 改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设 支出。 (五) 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方 面的支出。 1.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨 款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （1）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （六）灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于 自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。 1.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）：反映用于自然 灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。 （1）自然灾害救灾补助支出（项）：反映用于应对重 大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。 三、部门涉及的专业名词 (一) 三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费和 公务用车购置及运行维护费。 (二) “机关运行经费”：一般公共预算财政拨款安排 的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）生态保护支撑体系：生态环境保护、修复与建设 工作。