2019年部门决算编制说明(科学技术协会)22.doc

2019 年度 四川省九寨沟县科学技术 协会部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 1 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况 3 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 10 一、 收入支出决算总体情况说明 10 二、收入决算情况说明 11 三、支出决算情况说明 11 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 11 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 11 八、政府性基金预算支出决算情况说明 14 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14 十、其他相关事项说明 14 第三部分 19 名词解释 第四部分 附件 21 附件 1 21 2 第五部分 附表 31 一、收入支出决算总表 32 二、收入总表 32 三、支出总表 32 四、财政拨款收入支出决算总表 32 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 32 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表32 十三、国有资本经营预算支出决算表 3 32 四川省九寨沟县人民政府办公室 2019 年部门决算编制说明 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能: 1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》以及省、 州科普事业发展有关方针、政策；建立、完善科普管理制度， 促进科普事业健康发展。 2、弘扬科学精神，传播科学思想，普及科学知识和科 学方法，捍卫科学尊严，揭露和抵制各种伪科学、反科学行 为。 3、开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平。发 展同国内外、省内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。 4、建立健全乡镇、企业和学校科普网络，面向各级领 导干部和广大人民群众广泛开展科普教育；采取多形式、多 渠道地开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质。 5、组织科技工作者开展技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务活动，加速科技成果向现实生产力转化。 4 6、组织科技工作者深入农村、建立科普示范基地， 开展科技培训，普及农牧业科技知识，推广先进实用技术， 促进科技与经济结合，推动全县科技进步；组织开展科学技 术扶贫，帮助贫困地区依靠科技脱贫致富。 （二）2019年重点工作 1.积极开展省、州科技项目的申报和实施工作 2：对全县农牧民进行实用技术培训。 3：继续在双龙村开展贫困帮扶工作。 4：继续开展科技之春、科普宣传月、科技活动周、科普宣 传日、知识产权宣传日及“五下乡”活动。 5:加强科技创新平台和人才队伍建设。 6:大力服务和推动大众创新创业。 7：完成县委、县政府布置的各项工作、 二、机构设置 部门概况：2019 年单位机构数为 2 个，其中行政机构 1 个，事业机构 1 个；财政供养人员编制为 6 名，其中行政编 制 2 名，行政工勤编制 1 名，事业编制 3 名；2019 年实际 财政供养人员 6 人，较上年减少 0 人（不含退休人员），其 中：行政 0 人，行政工勤 0 人，事业 0 人。 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年收入决算总额为 228.79 万元，当年财政拨款收 入 213.79 万元，占 93%。 2019 年支出决算总额为 228.79 万元，其中：基本支出 48.79 万元，占 21%；项目支出 36.21 万元，占 16%。 二、收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 213.79 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 213.79 万元，占 100%；政府性基金预算财 5 政拨款收入 0 万元， 占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 85 万元，其中：基本支出 48.79 万元，占 57%；项目支出 36.21 万元，占 43%；上缴上级支 出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总决算 228.79 万元，与 2018 年 相比，财政拨款收入增加 203.99 万元，增长 228%；主要变 动原因是将以前年度向财政借款作为拨款增加了收入。 2019 年度财政拨款支出总决算 228.79 万元，与 2018 年 相比，财政拨款支出增加 203.99 万元，增长 228%；主要变 动原因是将以前年度向财政借款作为拨款增加了支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 85 万元，占本年 支出合计的 37%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款 -5.83 万元，增长 11%；主要变动原因是将以前年度向财政 借款作为拨款增加了支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 85 万元，主要用于 以下方面:一般公共服务(210)支出 0 万元，占 0 %；科学技 6 术（206）支出 77.99 万元，占 92%；社会保障和就业(208) 支出 2.48 万元，占 3 %；卫生健康(210)支出 2.16 万元，占 3 %；住房保障(221)支出 2.36 万元，占 3 %。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年一般公共预算支出决算数为 85 万元，完成预算 100%。其中： 1.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政 运行（01）：2019 年决算数为 31.79 万元，完成预算 100%。 2.科普技术普及（206）科普活动（07）其它科学技术 支出（99）：2019 年决算数为 4.21 万元，完成预算 100%。 3.其它科学技术支出（206）其它科学技术支出（99） 其它科学技术支出（99）：2019 年决算数为 30 万元，完成 预算 100%。 4.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关 事业单位基本养老保险缴费(05):2019 年决算数为 2.48 万元， 完成预算 100%。 5.卫生健康支出(210) 卫生健康管理事务（01）其它卫 生健康管理事务支出（99）;2019 年决算数为 0.22 万元，完 成预算 100%. 6.行政单位医疗(210) 行政单位医疗(11)行政单位医疗 (01):2019 年决算数为 1.55 万元，完成预算 100%。行政单 位医疗(210) 行政单位医疗(11)行政单位医疗(03):2019 年 决算数为 0.39 万元，完成预算 100% 7.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):2019 年 决算数为 54.46 元，完成预算 100%。 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 85 万元，其中： 人员经费 32.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助 支出等。 公用经费 16.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.06 万元， 完成预算 100%。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接 待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%；公务用车运行 维护费支出决算为 3.99 万元，完成预算 100%。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年 增加万元，增长%，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公 务接待费支出决算减万元，下降%；公务用车运行维护费支 出决算增加 122.4 万元，增长 68.51%；增长变动的主要原因。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）经费 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.07 万元， 占 1.7%；公务用车运行维护费支出决算 3.99 万元，占 99.83%。 具体情况如下： 1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 万元，增长%。其中：公务用车购置支出 3.99 万元。全年按 规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元， 越野车 1 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截 至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 11 辆、载客汽车 0 辆。2019 年公务用车运行维 护费 3.99 万元。主要用于车辆出差、下乡等所需的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、停车洗车费、保险费等支 出。 3.公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2018 年减少 1.81 万元，下降 81.90%。主要 原因是严格执行财经纪律，厉行节约。主要用于执行公务、 开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务 接待 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万 元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 政府办 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 政府办 2019 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 9 （一）预算绩效管理工作开展及完成情况。 强化提升思想意识，立足本职砥砺奋进。一是严格落实 深化机构改革要求，高质量完成机构改革工作。二是全面贯 彻落实中央改善文风和精简会议有关规定，凝聚力量奋进实 干，重点工作有序推进。信息报送提质增效，政务系统全面 升级。 。 （二）部门开展绩效评价结果。 《九寨沟县科学技术协会 2019 年部门整体支出绩效评 价报告》见附件。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 10 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务（03）行政运行（01）:指人员工资、日常运转以及为 完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项 目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议 费、公务用车运行维护费等方面支出。 10、国防(203)国防动员(06)人民防空(03):指人民防空 工程建设、宣传等方面的支出。 11、社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机 关事业单位基本养老保险缴费(05)：指实施养老保险制度后， 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12、卫生健康(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01):指 按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补 助等支出。 13、住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)：指 按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 17.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 11 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 第四部分 附件 九寨沟县科学技术协会 2019 年部门整体支出绩效报告 一、部门（单位）概况 部门概况：2019 年单位机构数为 2 个，其中行政机构 1 个，事业机构 1 个，财政供养人员编制为 6 名，其中行政编 制 2 名，行政工勤编制 1 名，事业编制 3 名。 职能职责：1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普 及法》以及省、州科普事业发展有关方针、政策；建立、完 善科普管理制度，促进科普事业健康发展。 12 2、弘扬科学精神，传播科学思想，普及科学知识和科 学方法，捍卫科学尊严，揭露和抵制各种伪科学、反科学行 为。 3、开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平。发 展同国内外、省内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。 4、建立健全乡镇、企业和学校科普网络，面向各级领 导干部和广大人民群众广泛开展科普教育；采取多形式、多 渠道地开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质。 5、组织科技工作者开展技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务活动，加速科技成果向现实生产力转化。 6、组织科技工作者深入农村、建立科普示范基地，开 展科技培训，普及农牧业科技知识，推广先进实用技术，促 进科技与经济结合，推动全县科技进步；组织开展科学技术 扶贫，帮助贫困地区依靠科技脱贫致富。 7、促进所属科学技术团体与企业的协作，发挥企业科 协组织作用，推动企业技术创新、技术进步和企业管理水平 的提高。 8、指导成立各种专业技术协会（学会）、科普协会，加 强对所属学（协）会的管理和服务。 9、发挥桥梁和纽带作用，建设科技工作者之家，反映 科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，宣 传、表彰奖励优秀科技工作者，不断增强为科技工作者服务 13 的意识和能力。 10、完成县委、县政府及州科协交办的其他工作。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 1、2019 年财政拨款收入 277.26 万元，其中基本收入 97.26 元，占收入的 35%。行政运行万元，机关事业单位基本养老 保险缴费收入 1.71 万元，行政单位医疗 7.34 万元，公务员 医疗补助 1.75 万元，住房公积金 12.41 万元。 2、项目收入为 180 万元，占收入的 65%。 （二）部门财政资金支出情况。 19 年财政拨款支出 133.46 万元，其中基本支出 97.26 万元， 项目支出 36.21 万元。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况。 我单位 2019 年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》 的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。 （二）执行管理情况。 2019 年我单位所有预算内资金都严格纳入财政大平台系统 管理，日常支出都严格履行了我单位的报账程序。 （三）综合管理情况。 1. 加强内部控制。2019 年继续修改完善相关财务管理 的制度、规定，成立财务监督小组，加强内部控制和监督。 对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确 组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。 各项经费支出严格按照单位“三重一大”制度执行。 14 2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实 各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、 差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的 管理，把“三公”经费较好地控制在预算范围之内。 3、资产管理。我单位定期对资产进行清查盘点，做到 账实相符。 4、信息公开情况。严格按照预决算信息公开原则，在 每年预决算下达的 20 天内，在县政府政府网站进行了公开。 5、非税收入情况。我单位不涉及非税。 （四）整体绩效。 2019 年我单位以发展全县农牧业产业增收工作为重点， 积极推进乡村振兴工作，充分发挥科学技术指导牵头单位作 用，夯实工作基础，大力开展科技兴农促增收。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 从整体上看，2019 年我单位资金维护决策正确，资金 管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。 在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在 项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公 经费的使用严格按照预算执行。 （二）存在问题。 15 在项目资金支付的力度上应加强。 （三）改进建议。 严格按照财务规定程序，加大项目资金支付力度。 加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和 细化性。 九寨沟县科学技术协会 2020 年 9 月 2 日 第五部分 附表 16 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 17