沅江市泗湖山镇人民政府2020年度整体支出绩效自评报告.doc

沅江市泗湖山镇人民政府 2020 年度 整体支出绩效自评报告 一、单位基本情况 （一）机构设置情况： 根据编委核定，政府内设站所 12 个，其中，7 个行政站 所，4 个事业站所，1 个执法大队。 （二）人员情况： 沅江市泗湖山镇人民政府是财政全额拨款单位，目前实 有在职人员 79 人。 （三）主要工作职责： 贯彻执行法律政策,不断推进民主建设；加快发展农村 经济，切实增加农民收入；推行政务公开，扩大农民的知情 权与参与权；提髙社会管理水平,创造良好发展环境；积极 发展公益事业，提供公共服务保障；大力加强综合治理，有 效维护社会稳定。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1.年初总预算收支情况 2020 年年初总预算收入 1086.08 万元，其中基本支出 837.13 万元，项目支出 248.95 万元；2020 年年初总预算支 出 1086.08 万元，其中基本支出 837.13 万元，项目支出 248.95 万元。 2. 年度预算收支决算情况 2020 年度收入合计 6843.44 万元，其中：财政拨款收入 3954.55 万 元 ， 占 57.8% ； 其 他 收 入 2888.89 万 元 ， 占 42.2%。 2020 年 度 支 出 合 计 6314.6 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 963.89 万元，占 15.3%；项目支出 5350.7 万元，占 84.7%。 2020 年度一般公共预算财政拨款收入总计 3306.7 万元， 比上年同期增加 342.77 万元，增长 11.6%；一般公共预算财 政拨款支出总计 2224.17 万元，比上年同期增加 924.67 万 元，上升 41.6%。 3.本年“三公经费”预算情况及预算执行情况 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元， 支出决算为 11.1 万元，完成预算的 79.3%，其中：公务用车 购置及运行费支出决算为 4.1 万元，完成预算的 57.7%；公 务接待费支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。泗湖山镇人 民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控 “三公”经费。 （二）专项支出的管理和使用情况 专项支出 5350.7 万元，主要用于以下方面：一般公共 服务支出 1293.38 万元，占 24.17%；国防支出 7.88 万元， 占 0.15%；公共安全支出 26 万元，占 0.49%；教育支出 50.18 万元，占 0.94%；文化旅游体育与传媒支出 19 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 458.71 万元，占 8.57%；卫生 健康支出 36.93 万元， 占 0.69%；节能环保支出 522.11 万元， 占 9.76%；城乡社区支出 397.33 万元，占 7.42%；农林水支 出 1616 万元，占 30.2%；交通运输支出 38 万元，占 0.71%； 住房保障支出 382.61 万元，占 7.15%；灾害防治及应急管理 支出 6 万元，占 0.11%；其他支出 496.57 万元，占 9.28%。 专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项 使用”。专项资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金 的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用 计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准 拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项 资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须书面请示 主管部门，经审核通过后方可执行。严格专项资金审核制度， 不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该 专项资金审批表所列内容和文件要求为准。组织专门人员组 成专项资金审查小组对专项资金定期或不定期进行督查，确 保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。 三、单位专项组织实施情况 （一）专项组织情况 严格按照相关管理办法要求进行项目招投标，原则上严 格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自 调项、扩项、缩项；项目竣工验收时提交工程竣工报告，组 织专家验收,制定验收方案，通知工程监督机构验收时间， 组织工程竣工验收，施工单位按照意见整改，验收合格后, 报住建部门备案。 （二）专项资金管理情况 一是专项资金专人管理，建立专门账套；二是严格执行 项目预、决算审核制度；三是严格按照既定的项目实施方案， 及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥 资金的使用效益。；四是组织专门人员不定期对专项资金进 行检查；五是建立项目资金绩效评价机制。 四、存在的问题 （一）财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业 发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理 还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。 （二）乡镇工作人员项目管理能力有限，专业水平较低， 专业技术知识有待提高，管理经验不足。 （三）资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不 够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。 （四）上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之 间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。 五、改进措施及有关建议 （一）充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推 行政务财务公开，不断改进服务方式,加强财政窗口建设。 通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进 公益事业发展。 （二）加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项 资金清理整合。 （三）全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧 密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作 机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切 实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的 重要依据，切实提高财政资金使用绩效。 （四）加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单 位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主 要对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金 追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。 （五）提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机 关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务 学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认 真参与上级部门组织的业务培训， 进一步规范会计基础工作， 提高了财政管理水平。 沅江市泗湖山镇人民政府 2021 年 8 月 15 日