28.南县公安局交通警察大队2021年部门预算说明.doc

南县公安局交通警察大队 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 南县公安局交通警察大队是主管全县道路交通安全工作的 职能部门，为正科级机构。主要职能职责：执行国家道路交通 安全管理的相关法律法规，维护交通秩序，处置交通事故，开 展交通安全宣传，实施公路巡逻，维护道路治安。对机动车辆 牌证审核、驾驶人管理，对交通违法驾驶人处罚，对交通事故 施救、电话报警和求助等职责。 二、人员和编制情况 总编制为 67 个，其中：行政编 63 个、事业编 4 个。现有 民警 57 人，退休人员 20 人，辅警 95 人。 三、机构设置 内设机构 14 个：分别为综合指导中队、执法监督中队、科 技设施中队、车辆管理所、考试中队、事故处理中队、交通巡 逻中队、特勤中队、治超中队、一中队、二中队、三中队、四 中队、五中队。 四、部门预算单位构成 1 南县公安局交通警察大队是县公安局下设独立核算的正科 级单位，没有其他二级预算单位，纳入 2021 年部门预算编制范 围的只有交警大队本级。 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 按照综合预算的原则，南县公安局交通警察大队所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一 般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县公 安局交通警察大队 2021 年收支总额预算 1843.3 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算 总表》说明 南县公安局交通警察大队 2021 年收入预算 1843.3 万元， 其中：预算内拨款 1046.3 万元、预算管理的非税及专项收入 710 万 元 （ 行 政 事 业 性 收 费 收 入 75 万 元 、 罚 没 收 入 635 万 元）、上级补助收入 87 万元，预算内拨款占总预算收入的 56.76%。 三、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 2021 年支出预算 1843.3 万元，其中：基本支出 1617.30 万 元，占 87.74%；项目支出 226 万元，占 12.26%。 四、《部门财政拨款收支总表》说明 2021 年财政拨款收支总预算 1843.3 万元。 收入包括：预算内拨款 1046.3 万元、预算管理的非税及专 2 项收入拨款 710 万元（行政事业性收费收入 75 万元、罚没收入 635 万元），其他收入 87 万元，无政府性基金拨款； 支出包括：公安安全支出 1519.16 万元、社会保障和就业 支出 235.36 万元、卫生健康支出 34.19 万元、住房保障支出 54.59 万元。 五、《一般公共预算支出情况表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年一般公共预算当年拨款 1843.3 万元，比 2020 年预 算数增加 97.73 万元，主要原因：主要是基本支出中的单位人员 经费支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 公安安全支出 1519.16 万元，占 82.42%；社会保障和就业 支出 235.36 万元，占 12.77%；卫生健康支出 34.19 万元，占 1.85%；住房保障支出 54.59 万元，占 2.96%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1293.16 万元，比 2020 年预算数增加 112.39 万元， 增长 9.52%。主要是政策性自然增长。 2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 （项）2021 年预算数为 226 万元，比 2020 年预算数减少 34 万 元，下降 13.08%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 3. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 （款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 116.83 万元，比 3 2020 年预算数增加 10.4 万元，增长 9.77%。主要是退休人员增 加，相关经费增加。 4. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 数 为 72.8 万 元 ， 比 2020 年 预 算 数 增 加 3.01 万 元 ， 增 长 4.31%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 5. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 36.4 万元，比 2020 年预算数增加 1.5 万元，增加 4.3%。主要是 在职人员工资和津补贴总额增加。 6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 9.33 万 元，比 2020 年预算数减少 0.43 万元，增长 4.83%。主要是在职 人员工资和津补贴总额增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2021 年预算数为 34.19 万元，比 2020 年预算数增加 1.75 万元，增长 5.39%。主要是在职人员工资和津补贴总额增 加。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为 54.59 万元，比 2020 年预算数增加 2.25 万元，增加 4.3%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 六、《一般公共预算基本支出情况表》说明 2021 年一般公共预算基本支出 1617.3 万元，其中： 4 人员经费 1390.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗属补助、医疗费 补助、其他对个人和家庭的补助； 公用经费 226.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品 和服务支出。 七、《部门“三公”经费预算表》说明 2021 年“三公”经费预算数为 53.7 万元，其中：公务接待 费 14.3 万元，公务用车运行维护费 39.4 万元，公务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算 与上年比较下降 1.55 万元，主要原因：按照党中央、国务院关 于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公 出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年南县公安局交通警察大队公安运行经费财政拨款预 算 226.66 万元，比 2020 年减少 5.88 万元，降低 2.53%。主要 是落实过紧日子要求，压减相关经费。 5 （二）政府采购情况。 2021 年南县公安局交通警察大队采购预算总额 0 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底，南县公安局交通警察大队共有公务 执法车辆 19 台，与上年保持一致，无新增单价 50 万元以上通 用设备，无新增单价 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及 一般公共预算拨款 173 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算 拨款 226 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维 修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 6 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业 发 展 目 标 所 发 7 生 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工 资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一 般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对 个人和家庭补助支出与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表 为空表） 8