益阳市花鼓戏剧团有限公司2020年部门预算绩效自评报告.doc

2020 年益阳市花鼓戏剧团有限公司部门整体支出绩效自评报告根据《益阳市资阳区财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（益资财〔2021〕22 号）要求，我单位及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，形成本评价报告。现将 2020 年度益阳市花鼓戏剧团有限公司整体支出绩效自评报告如下：一、部门基本情况（一）部门职能益阳市花鼓戏剧团有限公司主要负责推动社会主义精神文明建设,弘扬传统文化艺术；创排优秀益阳花鼓戏,丰富广大人民群众文化生活；开展对传统益阳花鼓戏艺术的整理,加工,保护.传承与发展；负责益阳花鼓戏艺术创造表演后备人才的培养,建设德艺双馨的文艺队伍；积极参与戏曲进校园，戏曲扶贫，文化惠民送戏下乡活动。（二）设置机构益阳市花鼓戏剧团有限公司内设机构包括：办公室，财务室，业务室和物业部4个办公室。2020年末干部职工55人，其中：在职21人，退休34人。二、部门整体收支实施情况（一）部门收支概况 1 区财政年初预算安排部门一般公共预算总收入 240.80 万元，决算收入完成数 496.80 万元，其中：财政拨款收入 329.09 万元，占 66.24%；上级补助收入 45.43 万元，占 9.14%；事业收入 114.18 万元，占 22.98%；其他收入 8.10 万元，占 1.64%。一般公共预算支出总计 496.80 万元，比上年同期减少 5.23 万元，下降 1.06%，其中：基本支出 405.12 万元，占 81.55%；项目支出 91.68 万元，占 18.45%。（二）部门“三公经费”使用管理情况认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占 0%。公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组3个、来宾30人次，主要是举行文艺演出活动发生的接待支出。同时，按照上级的要求，在资阳区人民政府公众心信息网上对“三公” 经费情况进行了公示。三、部门整体支出绩效目标 1、预决算公开情况。本单位已于规定时间内在资阳区门户网站上公开了预决算。 2、资产管理。我们进一步加强资产的管理，制定了《财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。 2 3、财务管理情况。财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时根据单位自身情况制定了相关财务制度。认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作和接受相关各级部门的检查。四、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文化、文物、旅游、广电和体育事业的发展。（二）绩效评价的主要过程根据绩效评价的要求，我单位对照各项内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。（三）主要绩效及评价结论 2020 年，在区委、区政府的领导和市局的指导下，充分发挥职能作用，抓好主责主业，在完成规定动作的同时，创新自选动作，各项工作按时序推进。根据《区委办、区政府办关于 2020 年全区绩效考核情况的通报》，区文化系统被评为“合格”单位。重点打造新创现代花鼓戏《山那边人家》。该剧目邀请了国家一级编剧、曹禺戏剧文学奖获得者盛和煜老师作为艺术总监，国家一级导演童晓阳老师担任导演，以强大的主创团队为依靠，努力将本 3 剧打造成又一精品剧目。目前，该项目已获得 2020 年度湖南省文化综合发展专项资金资助。五、部门整体支出使用存在的主要问题及改进措施（一）存在的主要问题绩效目标设立不够明确、细化和量化；制度建设和规范化管理有待加强;人员经费短缺，存在资金缺口，经费使用规范性有待增强。（二）改进措施（1）强化绩效目标，严格预算执行，强化预算监督管理。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,提高预算编制的科学性、合理性。（2）加强预算执行管理，加强制度建设，完善管理机制，明确责任，遵循预算管理办法,按项目工作推进提高资金支出进度，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。（3）加强人员培训。进一步加强专业技术人员业务培训，切实提高文艺专业人才的演艺水平。六、评价结论益阳市花鼓戏剧团有限公司 2020 年度部门预算绩效良好。 4