2020年度绩效自评报告.doc

新宁县黄龙镇人民政府 2020 年部门整体支出资金绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门设置情况。 新宁县黄龙镇 2020 年末编制人数共 90 人，其中行政编制 36 人，事业编制 51 人。 2020 年年末实有在职人员 87 人（行政人 员 35 人，事业编制人员 56 人）；超编 4 人，，当年新招录公务员 超 1 人。退休人员实行社会化管理，决算未进行统计。乡属单位 7 个，其中行政单位 1 个，事业单位 6 个。 （二）车辆情况。 公务车辆 1 辆。 （三）主要职能职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发 技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通， 协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项 目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2） 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及 公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态 环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、 计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维 护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和 处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级 财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好 财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化 生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义 新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。 （四）部门整体年度收支情况。 （1）本年收入合计 2,266.36 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1646.36 万元，占 72.64%；政府性基金预算 财政拨款收入 620 万元，占 27.36%； （2） 本年支出合计 2,266.36 万元，其中：基本支出 1,090.99 万元，占 48.14%；项目支出 1175.38 万元，占 51.86% 二、单位整体支出的管理和使用情况 （一）基本支出。 基本支出系保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 我镇的基本总支出 1090.99 万元 （工资福利支出 781.83 万元， 一般商品和服务支出 141.93 万元，对个人和家庭的补助 166.53 万元，资本性支出 0.69 万元）。 （二）项目支出。 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发 生的支出，主要用于 2020 年年初预算批复的项目支出是 1175.38 万 元。 （三）“三公”经费有效压减，厉行节约成效显著。 2020 年“三公”经费支出 6.41 万元（公务用车运行维护费 开支 0.31 万元元，较上年减少了 0.05 万元，下降 14.38%，主 要原因是当年的部分支出在基金项目支出中列支了；公务接待费 开支 6.1 万元，较上年减少了 0.89 万元，下降了 12.69%，我镇 三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求， 严把支出关， 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度 要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和 培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，会议费和培训费 严格按年初计划和制度规定的标准执行） 。 附件 1 部门整体支出绩效自评报告表 （ 2020 年度） 单位名称 （盖章） 新宁县黄龙镇人民政府 编制人数 86 人 实有人数 95 人 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、稳定 农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员 基 部门职能 概述 会、社区居委会的自治能力。加强民政、教育、科技、文化、卫生、 本 计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主 情 义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村 况 人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。 财政预算安排 年度收入 （万元） 年度支出 （万元） 2266.36 中央省安排 基本支出 非税收入 计 其他收入 1090.99 项目支出 其中三公经费 合 6.41 1175. 38 合 计 2266.3 6 2266.3 6 实 财政供养 人员控制 情况 是否存在超编超配人员：是☑ 否□ 三公经费 管理情况 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□ 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□ 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑否□ 三公经费是否比上年度下降：是☑ 否□ 非税收入 完成情况 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□ 是否实行收支两条线管理：是☑ 否□ 有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ 政府采购 年度是否制定了政府采购计划：是☑ 否□ 施 情 况 及金额 预算 执行 本年度是否追加了预算:是□ 否☑ 本年度收支是否有结余: 是□ 否☑ 预决算信息是否公开: 是☑ 否□ 公开时间:2020 年 2 月 13 日 公开方式:门户网站☑ 单位内部☑ 其它□ 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 财 务 会计机构是否按规定设置: 是☑ 否□ 管理 会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ 资 金 管理 否□ 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□ 资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□ 资金使用是否存在违规现象：是□ 否☑ 资产管理 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□ 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□ 账、表、实、卡是否相符: 是☑ 否□ 职责履行 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ 否□ 部 门 主 要 绩 效 自 评 结 论 问 题 与 建 议 主 管 部 门 意 见 在 2020 年收支预算内，完成了以下整体目标： 1：打好“三大攻坚战”，多措并举重落实，脱贫攻坚见成效，帮扶责任进一步落 实； 2：稳步推进小城镇开发建设，加大招商引资力度，建设特色旅游小镇。 3：依托产业支撑推动美好镇村建设，依托脐橙种植、猕猴桃、楠竹低改、中药 材种殖、生态养殖等特色农业推动美好镇村建设； 4：加大基础设施投入，实施环境整治，扮靓美好镇村； 5：加大农业农村投入，改善农田水利设施； 6：强核心、聚人心，不忘初心，牢记使命，抓好党的建设。 7：加大社会综合整理，深入开展扫黑除恶，社会大局稳定。 整体绩效评价整体为优秀 加强预算执行与控制力度，加强制度建设工作，完善资产管理制度。 同意 主管部门（盖章）： 单位负责人：赵满红 填报人：田慧林 联系电话：0739-4848310 填报时间：2020 年 12 月 31 日