10.南县公路建设养护中心2021年部门预算说明.doc

南县公路建设养护中心 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 （一）贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政 策，参与编制全县公路发展战略、规划和管理办法并组织实 施。 （二）参与编制全县公路建设、养护计划。 （三）具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危 桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险物质储备等工作。 （四）负责县交通运输局委托的计划内农村公路建设养护 工作，指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工 作。 （五）制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究 和新技术、新材料、新工艺的推广运用。 （六）组织全县公路路产路权维护及路产登记，参与路损 索赔工作。 （七）完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任 务。 二、人员和编制情况 全中心现有在职人员 98 人，离退休人员 23 人。根据党和 国家机构改革“三定”方案：全局总编制为 100 个，其中全额拨 款事业编制 100 名。 1 三、机构设置 中心本级内设职能股室有办公室、人事股、党建工作办公 室、计划统计股、财务审计股、资产管理股、法制安全股、公 路应急股、公路建设股、公路养护股、茅草街大桥养护站、南 茅复线公路服务站、清水堰公路服务站、明山头公路养护站组 成，负责管理益阳市宏发路桥建设有限公司。 四、部门预算单位构成 县公路建设养护中心没有二级单位，故纳入 2021 年部门 预算编制范围的只有县公路建设养护中心本级。 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 按照综合预算的原则，南县公路建设养护中心所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括社会 保障和就业支出、医疗健康支出、交通运输支出、住房保障支 出。南县公路建设养护中心 2021 年收支总额预算 1566.44 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 南县公路建设养护中心 2021 年收入预算 1566.44 万元，其 中：预算内拨款 1566.44 万元，占 100.00%。 三、《一般公共预算支出情况表》说明 南县公路建设养护中心 2021 年支出预算 1566.44 万元，其 2 中：基本支出 1134.44 万元，占 72.42%；项目支出 432.00 万元， 占 27.58%。 四、《财政拨款收支总表》说明 南县公路建设养护中心 2021 年财政拨款收支总预算 1566.44 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款， 包括：一般公共预算当年拨款收入 1566.44 万元；支出包括：社 会保障和就业支出 290.89 万元、医疗健康支出 45.31 万元、交通 运输支出 1155.81 万元，住房保障支出 74.43 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南 县 公 路 建 设 养 护 中 心 2021 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 1566.44 万元，比 2020 年预算数增加 17.17 万元，主要原因：在 职职工工资增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 290.89 万元，占 18.57%；医疗健康支 出 45.31 万 元 ， 占 2.89% ； 交 通 运 输 支 出 1155.81 万 元 ， 占 73.78%，住房保障支出 74.43 万元，占 4.76%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2021 年预算数为 118.12 万元，比 2020 年 预算数增加 41 万元，增长 53.16%。主要是退休人员增加，相关 经费增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 3 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 102.33 万元，比 2020 年预算数减少 1.49 万元，减少 1.43%。主 要是在职人员人数减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 51.16 万 元，比 2020 年预算数减少 0.75 万元，减少 1.44%。主要是在职 人员人数减少。 4. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 19.28 万 元，比 2020 年预算数减少 0.38 万元，减少 1.93%。主要是在职 人员人数减少。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2021 年预算数为 45.31 万元，比 2020 年预算数增加 1.87 万元，增长 4.30%。主要是人员工资和津补贴总额增加。 6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 2021 年预算数为 723.81 万元，比 2020 年预算数减少 12.64 万 元，减少 1.71%。主要是在职人员减少。 7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事 务（项）2021 年预算数为 432.00 万元，比 2020 年预算数增加 424.00 万元。主要是支出项目不同。 8. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项）2021 年预算数为 74.43 万元，比 2020 年预算数减少 0.84 万元，减少 1.11%。主要是在职人员人数减少。 4 六、《一般公共预算基本支出表》说明 南 县 公 路 建 设 养 护 中 心 2021 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 1134.44 万元，其中： 人员经费 1058.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助； 公用经费 75.76 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、《部门“三公”经费预算表》说明 南县公路建设养护中心 2021 年“三公”经费预算数为 14.60 万元，其中：公务接待费 5.00 万元，公务用车运行维护费 9.60 万元，公务用车购置费 0.00 万元，因公出国（境）费 0.00 万 元。2021 年“三公”经费预算较上年增加 0.00 万元。主要原 因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办 一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务 接待费支出。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年南县公路建设养护中心机关运行经费财政拨款预算 75.76 万元，比 2020 年增加 6.91 万元，减少 8.35%。主要是在职 5 职工减少。 （二）政府采购情况。 2021 年南县公路建设养护中心政府采购预算总额 0 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底，南县公路建设养护中心共有国有资产 33.53 万元。 一是房屋数量 10 栋，价值 21.47 万元；二是通用设备数量 72 台，价值 5.70 万元；三是专用设备数量 13 台，价值 8.36 万元。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及一 般公共预算拨款 432.00 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算拨 款 432.00 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 6 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展 目 标 所 发 生 7 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 8