沅江市水运事务中心-部门整体支出绩效评价报告.docx

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报 告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要 求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开） 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 ㈠机构设置情况 沅江市水运事务中心为沅江市交通运输局所属的副科级全 额拨款事业单位。共设 4 个股室，分别是办公室、财务股、 安全环保股、运输综合股。 ㈡人员情况 我中心核定总编制数为 24 人，实际在岗人数 20 人。 ㈢主要工作职责 ⑴宣传、贯彻和执行上级有关水上交通法律、法规、规章和 政策，依据交通行政主管部门委托，负责水路交通监督检查。 ⑵负责编制水路交通发展规划；制定港口、码头、航道、渡 口渡船的新建、改建、养护项目计划，并组织实施和管理。 ⑶负责开展船舶防污染水域工作；对水运企业实施行业安全 管理；划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和 安全作业区等；负责对水上水下活动进行审核和监督检查； 组织和指导水上搜助和沉船沉物打捞；管理和发布航行通 （警）告；负责调查、处理水上交通事故和船舶污染事故。 ⑷负责进出港船舶报告审核；负责组织水上从业人员的专业 培训；负责小型船舶船员的考试发证管理。 ⑸负责规定航道的管理和航道建设、管理，设置维护航标和 助航标志；负责审查与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物 的通航标准和技术要求。 ⑹承办市委市政府和市交通运输局交办的其它事项。 二、部门整体支出管理及使用情况 ㈠基本支出的管理和使用情况 1、2020 年基本支出预算 833.99 万元。其中工资福利支出 529.59 万元，一般商品和服务支出 66 万元。 2、2020 年预算总收入 833.99 万元。其中：经费拨款 533.99 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 300 万元。 3、2020 年度预算收入决算合计 952.09 万元，其中：财政拨 款收入 896.09 万元，事业收入 56 万元。 4、2020 年度预算支出决算合计 946.09 万元，其中：基本支 出 652.09 万元，项目支出 294 万元。2019 年末结结余 6 万 元，结余转下年资金。 5. 2020 年，我中心“三公”经费财政拨款预算数 12 万元， 其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 7 万 元。 6. 2020 年“三公”经费决算为 12.41 万元，其中：公务接 待费 4.4 万元，公务用车购置及运行维护费 8.01 万元。 7. 2020 年“三公”经费决算为 12.41 万元，较 2019 年 17 万元，减少 4.59 万元。三公经费分公务用车运行维护费比 上年度减少，主要是减少了公务用车的次数。 ㈡专项支出的管理和使用情况 1. 2020 年业务类工作专项 124.2 万元。主要用于：专项差 旅费 19.39 万元,专项燃料费 79.67 万元,专项维修费 25.14 万元。 2.2020 年项目支出 294 万元。其中，其他自然生态保护支出 50 万元，一般行政管理事务支出 80 万元，其他公路水路运 输支出 54 万元，航道建设和维护 110 万元。 三、部门专项组织实施情况 ㈠我中心加强专项项目组织管理， 严格落实项目法人责任制、 招投标制、合同管理制等有关制度，确保水运建设项目的质 量。根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位,各责 任单位对各类专项项目开展实施、组织和验收等工作。 ㈡严格执行项目预、决算审核制度，严禁擅自调整专项工程 的计划、内容和规模。严格按照既定的项目实施方案，即使 整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算 工作，尽快办理竣工决算手续。严格按程序结算工程款项， 确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。 四、部门整体支出绩效情况 2020 年部门支出满足了机关正常运转，确保了各项计划和任 务的完成。水运工作绩效较好地履行了职责，为全市水上交 通安全提供了稳定、有效的秩序。 ㈠经济性方面。全面按照市财政预算进行成本控制，机关股 室严格按财政预算，合理使用资金。公务接待费 4.4 万元， 控制在厉行节约指标之内。所有专项支出按财政部门下达的 计划实施，没有截留、没有挪用、没有超支等现象。 ㈡效率性方面。我中心进一步巩固我市水上交通安全整治成 果，保障船舶、水上设施和人民群众生命、财产安全。以水 上交通安全工作为重点，行业各项管理工作稳步推进，取得 了新的成绩，出色地完成了全年工作任务。 ㈢有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我中心各项工 作成效上。一是我中心先后在各节假日对全市水域客渡船、 汽车渡船、旅游码头进行了全面的安全监管。二是我中心以 “渡运安全关乎民生，关系社会和谐稳定”为渡口、渡船的 监管目标，实现了全年每月一次的安全监管全覆盖，形成了 “抓源头、细监管、保适航”的安全体系。三是开展船舶污 染物接收、转动及处置，监督船舶污染物集中收集、联单处 置，负责船舶防污染设施建设。 ㈣可持续方面。水上交通安全是良好市场秩序和经济可持续 发展的根本，强化安全保障和服务，提升执法精准性和内部 管理运行的高效化。加强对船舶污染物接收、转运以及处置 工作，坚决有效地开展船舶污染物治理专项行动，切实维护 好洞庭湖生态环境。持续深化源头管理，开展宣传教育培训， 提升从业人员安全意识。推进智慧水运管理，切实提升安全 履职能力，进一步推进工作规范化，信息化水平。 五、存在的主要问题 船舶油污水处置成本高。我市缺少油污水专业处置企业，存 在船舶油污水收集后的无法及时转运。同时，油污水转运、 处置成本较高，专用工作经费未做油污水处置费用预算，向 处置企业缴纳的费用较高。 六、相关建议 进一步完善船舶污染物接收站点配套设施建设，提高船舶生 活垃圾、油污水、生活污水的收集、转运能力，防止二次污 染风险，希望上级部门加大对船舶防污染水域工作的资金投 入。