益阳龙岭工业集中区管理委员会2023预算公开.doc

益阳龙岭产业开发区管理委员会 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳龙岭产业开发区管理委员会 2023 年部门预 算说明 一、部门基本概况 （一） 、管委会的主要职能职责 （二） 、管委会机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2023 年部门预算公开的表格情况 1.部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表（按部门经济科目） 4.部门支出总体情况表（按政府预算科目） 5.部门财政拨款收支总表 6.一般公共预算支出情况表 7.一般公共预算基本支出情况表（纵向） 1 8.一般公共预算基本支出情况表（横向） 9.政府性基金预算支出情况表（按部门经济科目） 10. 政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11. 一般公共预算“三公”经费支出表 12.政府采购预算表 13. 部门整体支出预算绩效目标表 14. 项目支出预算绩效目标表 第一部分：益阳龙岭产业开发区管理委员会 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）、管委会的主要职能职责 1.负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的 法律、法规。 2.负责依法制定管委会发展规划、产业政策、优惠政策 和各项管理制度和改革措施，并经批准后组织实施。 3.按照益阳市城市总体规划的要求，规划和管理管委会 内各种建设项目。 2 4.负责管委会内招商引资和发展计划的制定与实施；审 核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引 资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事 务。 5.负责组织协调园区征地、拆迁、安置工作。 6.负责园区机关及企业的党群、纪检监察、人事、财政 收支预决算及组织管理工作；负责园区财务管理、内部审计 工作。 7.负责指导、监督平台公司对园区水、电、路等基础设 施和项目建设、经营、管理，代表区人民政府履行出资人职 责，确保国有资产保值、增值。 8.负责企业运行和要素保障服务、国民经济统计、行政 许可手续办理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。 9.负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综 合治理工作。 10.承办市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。 （二）、管委会机构设置 中共龙岭产业开发区工作委员会、龙岭产业开发区管理 委员会（以下简称龙岭产业开发区党工委、管委会），分别 为中共益阳市委、益阳市人民政府派出机构，正处级，委托 中共益阳市赫山区委、益阳市赫山区人民政府管理，实行合 署办公，一套机构下设 6 个内设机构，具体为：一是办公室 (正科级)；二是产业发展局(正科级);三是经济合作局（正 3 科级）；四是开发建设局（正科级）；五是社会事务局(正 科级);六是财政事务局(正科级);管委会下辖 12 个社区，现 有在编人员 58 人，行政编制 16 人，全额事业编制 42 人， 其中：正处级领导职数 2 名（党工委书记 1 名、党工委副书 记兼管委会主任 1 名），副处级领导职数 3 名（党工委副书 记兼纪工委书记、监工委主任 1 名，管委会副主任 2 名）， 正科级领导职数 7 名（含纪工委副书记兼监工委副主任 1 名），副科级领导职数 12 名。 内设机构的职能职责具体如下： （一）办公室 1. 承担管委会党工委、管委会日常工作的综合协调， 负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、法制、督查督 办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；承担重要文稿 的起草、规范性文件审核把关行政应诉等工作；负责人大、 政协工作的综合协调、建议提案督查督办；负责管委会党的 建设、“两新”组织及社区党建工作；负责宣传、统战工作； 负责机关、所属事业单位党务、机构编制、人事管理、劳动 工资、教育培训等工作；承担离退休人员管理服务工作；负 责制定人才发展规划和政策并组织实施，指导企业人才队伍 建设、管理和服务；负责开发区内工、青、妇等群团组织建 设相关工作。 （二） 产业发展局（安全生产监管局） 负责统筹龙岭产业开发区产业发展规划、产业布局、产 4 业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产 业发展目录，拟订产业扶持政策; 负责科技项目申报、高新 技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测 和经济指标统计分析；负责应急管理工作；按权限负责企业 安全生产监督管理等工作。 （三）经济合作局 负责拟订龙岭产业开发区招商引资政策及工作计划，开 展对外经济交流合作；负责招商信息收集、投资项目洽谈和 项目引进落地工作；负责招商形象宣传推广和招商活动的策 划、组织并实施；负责开发区内、外资金和项目引进工作。 按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外 事侨务工作。负责优化营商环境工作，根据权限依法承担有 关行政审批工作，履行行政审批服务职责，负责做好三个片 区入园新项目立项、注册、环评、用电、用水和入园企业工 商注册、变更、税务登记、不动产登记、机构代码等服务工 作；承接市区下放的行 政审批职能。 （四）开发建设局 负责拟订龙岭产业开发区建设中长期规划并组织实施； 参与组织编制龙岭产业开发区控制性详细规划、修建性详细 规划和重要专项规划；承担区内建设工程的计划、评估论证、 预决算；负责组织土地报批和用地管理开发建设，参与编制 建设规划并组织实施；负责项目推进的统筹调度和督查督 办；负责实施建筑工程安全质量监管。 （五）社会事务局 5 负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救 助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游 广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综 合 行政管理工作；负责社会治安综合治理和维稳工作；根据授 权 （委托）负责综合行政执法工作；按权限负责生态环境 保护等工作。 （六）财政事务局 负责龙岭产业开发区预决算的编制和执行工作；负责开 发区财政收入和支出的管理工作， 积极扶持和培植地方财源， 筹措收入，确保开发区各项工作的正常运转支出；负责龙岭 产业开发区税控联管工作，完成区委、区政府下达给开 发 区的年度财税任务，并确保均衡入库；负责开发区建设项目 投资内部审核等工作；负责国有资产管理、政府采购、财务 会计工作；负责地方金融工作，协调处理区内企业融资、上 市等工作。 管委会没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部 门预算编制范围的只有管委会本级。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算本级预算情况： （一）收入预算，2023 年管委会年初预算收入数 1584.54 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1541.6 万元， 其他收入 42.94 万元。 6 （二）支出预算，2023 年管委会年初预算支出数 1584.54 万元，其中，一般公共服务支出 1329.27 万元，社 会保障和就业支出 128.83 万元，卫生健康支出 54.83 万元， 节能环保支出 3.07 万元，农林水支出 5.05 万元，住房保障 支出 63.48 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年，管委会一般公共预算拨款支出 1541.6 万元， 具体安排情况如下： （一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴 补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购 置等日常公用经费。 2023 年，管委会年初预算基本支出数为 1085.3 万元， 其中：行政运行经费安排 881.1 万元，机关事业单位基本养 老保险缴费安排 85.89 万元，行政单位医保缴费安排 54.83 万元，住房公积金安排 63.48 万元。 （二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或 事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项 业务费、基本建设支出、对村社区专项补助等。 2023 年，管委会年初预算项目支出数为 456.3 万元。其 中纪检岗位补贴 0.53 万元，主要用于纪检工作等方面；党 建经费 2 万元，主要用于党建工作等方面；人大代表活动经 7 费 1.2 万元，主要用于人大代表工作等方面；社区经费 288 万元，主要用于社区工作等方面；社区账务代理 2 万元，主 要用于社账工作等方面；社区惠民资金 126 万元，主要用于 社区惠民工作等方面；人大平台建设 2 万元，主要用于人大 平台建设等方面；共青团经费 2 万元，主要用于共青团活动 等方面；妇联工作经费 2 万元，主要用于妇联工作等方面； 党代表活动经费 1.5 万元，主要用于党代表工作等方面；安 全生产监管 6 万元，主要用于安全生产方面等方面；民兵应 急分队 1 万元，主要用于民兵训练等方面；信访维稳 8 万元， 主要用于维护社会稳定等方面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2023 年，管委会本级机关运行经费当年一般公共预算拨 款 1541.67 万元，比 2022 年预算 1144.67 万元增加 397 万 元，主要是与衡龙新区管理委员会合并。 2、“三公”经费预算 2023 年，管委会“三公”经费预算数为 9 万元，其中， 公务接待费 9 万元，同比下降 7.8 万元；公务用车购置及运 行费 0 万元，同比下降 8.5 万元；因公出国（境）费 0 万 元，与上年持平。 3、政府采购情况 2023 年，管委会没有安排政府采购预算。 8 4、重点项目预算的绩效目标情况说明 2022 年，管委会没有安排重点项目，无重点项目支出； 2023 年，管委会没有重点项目安排。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分： 2023 年部门预算需公开的表格情况 1.部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表（按部门经济科目） 4.部门支出总体情况表（按政府预算科目） 9 5.部门财政拨款收支总表 6.一般公共预算支出情况表 7.一般公共预算基本支出情况表（纵向） 8.一般公共预算基本支出情况表（横向） 9.政府性基金预算支出情况表（按部门经济科目） 10. 政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11. 一般公共预算“三公”经费支出表 12.政府采购预算表 13. 部门整体支出预算绩效目标表 14. 项目支出预算绩效目标表 益阳龙岭产业开发区管理委员会 2023 年 1 月 11 日 10